目  录 

 

第一部分  基本情况

一、单位主要职责

二、预算编报范围及预算单位构成

第二部分  2021年预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、收入预算总体情况说明

三、支出预算总体情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、财政拨款 “三公”经费支出情况说明

九、财政专项支出预算情况说明

十、其他需要说明的情况

第三部分  有关名词解释

第四部分  2021年预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出表

八、财政拨款“三公”经费支出表

九、财政专项支出预算表

十、专项转移支付分市县表

  

第一部分 基本情况

 

一、单位主要职责

    （一）承担全省优秀运动队运动员服务保障工作；

（二）开展全省优秀运动员职业转换、创业扶持等工作；

（三）承担全省体育行业特有工种职业技能鉴定工作；

（四）协助省体育局做好全省体育教练员专业技术职务评审的具体事务工作；

    （五）承担全省体育人才开发与交流以及体育人才交流平台建设和管理工作。 

二、预算编报范围及预算单位构成

（一）预算编报范围。按照预算管理有关规定，2021年度湖北省体育人才服务中心所有收入和支出均纳入预算编制。

（二）预算单位构成。湖北省体育人才服务中心为湖北省体育局直属公益一类事业单位，批准成立于2015年8月。领导职数一正两副，下设：综合办公室、运动员保障部、人力资源部3个内设机构。核定事业编制为10名，实有在职人员7人。

 

第二部分  2021年预算情况说明

 

一、收支预算总体情况说明

按照预算管理规定，湖北省体育人才服务中心2021年部门预算实行综合预算制度，即所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。支出包括：文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、其他支出。湖北省体育人才服务中心2021年收支总预算为1202万元,2020年收支总预算为1568万元,2021年较2020年减少366万元。

二、收入预算总体情况说明

湖北省体育人才服务中心2021年收入预算总额为1202万元，较2020年收入预算总额减少366万元。其中：财政拨款收入1202万元（一般公共预算拨款142万元，政府性基金预算拨款1060万元），占收入预算总额的100%，较2020年预算数减少366万元。

三、支出预算总体情况说明

湖北省体育人才服务中心2021年支出预算总额1202万元，较2020年预算总额减少366万元，全部为本年支出。主要是减少了运动员保险项目（92万元）、运动员职业转换过渡期培训经费（45.5万元）、教练员能力提升工程工作经费（150.5万元）、全省职业技能大赛和全国健身大会经费（60万元）等项目预算支出。

当年支出中，用于文化体育与传媒支出128.5万元，占支出预算总额的10.69%，较2020年预算数减少90.5万元；用于社会保障和就业支出13.5万元，占支出预算总额的1.12%，较2020年预算数减少1.5万元；用于体育事业的彩票公益金支出1060万元，占支出预算总额的88.19%，较2020年预算数减少274万元。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

湖北省体育人才服务中心2021年财政拨款收支预算1202万元，占全年收支预算总额的100%，较2020年预算数减少336万元。主要是减少部分项目支出。

五、一般公共预算支出情况说明

湖北省体育人才服务中心2021年一般公共预算支出142万元，占年度支出预算总额的11.81%，较2020年预算数减少92万元。具体情况如下：

（一）文化体育与传媒（类）体育（款）运动项目管理（项）128.5万元，占比 90.49%，较2020年预算数减少90.5万元。主要：一是压减体育行业职业技能鉴定工作经费等项目52万元；二是2020年末调出工作人员一名，减少人员经费预算，同时压缩一般公用支出。

（二）社会保障与就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）13.50万元，占比9.51%，较2020年预算数减少1.5万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

湖北省体育人才服务中心2021年一般公共预算基本支出142万元，其中：人员经费138.1万元，占比97.25%，较2020年预算数减少24万元，主要是实有人员减少。日常公用经费3.9万元，占比2.75%，较2020年预算数减少10.4万元，压缩一般公用支出。

七、政府性基金预算支出情况说明

湖北省体育人才服务中心2021年政府性基金预算支出1060万元，占年度支出预算总额的88.19%。较2020年预算数减少274万元，主要是根据年度工作安排，减少了运动员保险项目（92万元）、运动员职业转换过渡期培训经费（45.5万元）、教练员能力提升工程工作经费（150.5万元）、全省职业技能大赛和全国健身大会经费（60万元）等项目预算支出。

八、财政拨款“三公”经费支出情况说明

湖北省体育人才服务中心2021年财政拨款“三公”经费预算支出1.10万元，较2020年预算数减少1.90万元。其中：

（一）未安排公务接待费；

（二）公务用车运行费1.10万元，全部为公务用车运行维护费，未安排公务用车购置费。公务用车运行维护费较2020年减少1.9万元，压缩了车辆燃油费和维修费支出；

（三）未安排因公出国（境）费。

九、财政专项支出预算情况说明

湖北省体育人才服务中心2021年度无财政专项支出和对下转移支付支出。

十、其他需要说明的情况

    （一）公用经费安排情况。2021年湖北省体育人才服务中心公用经费预算3.9万元，比2020年减少9.60万元，主要原因是压缩一般公用支出费。其中：工会经费2.8万元；公务用车运行维护费1.10万元。

（二）政府采购安排情况。2021年湖北省体育人才服务中心共编制政府采购预算0.5万元，较2020年安排政府采购预算金额减少530.4万元，减少比例99.91%。其中：一般公共预算财政拨款0万元，政府性基金预算财政拨款0.5万元。按采购类型分类，货物类采购预算0.5万元。

    （三）国有资产占用情况。截止2020年底，湖北省体育人才服务中心实有车辆1辆，无单价50万以上通用设备、单价100万元以上专业设备。

    （四）重点项目的绩效目标

1.建立和完善新时期我省优秀运动队保障体系。    

2.退役运动员安置，提高运动员有关服务保障水平。

3.开展运动员职业转换培训、体育行业特有工种职业技能鉴定。    

 

第三部分  有关名词解释

 

一、财政拨款收入：指省财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

四、其他收入：指财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

五、上年结余（转）：指以前年度尚未完成、结转到本年继续按原规定用途使用的资金。

六、动用事业基金：指事业单位预计当年在收不抵支的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补当年收支差额。

七、基本支出：指用于保障正常运转的日常支出，包括人员经费和日常公用经费。

八、项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，安排用于专项事务工作的经费支出。

九、文化体育与传媒（类）体育（款）运动项目管理（项）（科目编码2070304）：反映各单位的日常管理支出。

十、社会保障与就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）（科目编码2080505）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十一、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）（科目编码2296003）：反映用于体育事业的彩票公益金支出。

十二、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、公用经费：为保障单位行政运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第四部分  2021年预算表