目  录 

第一部分  湖北省社会体育管理中心基本情况

一、单位主要职责

二、预算编报范围及预算单位构成

三、年度（或中长期）工作重点

 

第二部分  湖北省社会体育管理中心2021年预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、收入预算总体情况说明

三、支出预算总体情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、财政拨款 “三公”经费支出情况说明

九、财政专项支出预算情况说明

十、其他需要说明的情况

第三部分  有关名词解释

第四部分  湖北省社会体育管理中心2021年预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出表

八、财政拨款“三公”经费支出表

九、财政专项支出预算表

十、专项转移支付分市县表

 

第一部分 湖北省社会体育管理中心基本情况

 

一、单位主要职责

    （一）负责对体育舞蹈、街舞、健身秧歌、巴山舞、踢踏舞、舞龙舞狮等没有设立专业队的非奥运和非全运会项目进行全面管理，对所属运动项目协会进行业务指导。

（二）研究和制定所分管体育项目的发展规划、计划和方针政策，结合实际情况和项目特点实行分类管理和指导。

（三）研究制定所分管体育项目的全省竞赛规程、规则及其管理办法。

    （四）负责所分管体育项目在全省范围内举办的国际国内大型竞赛和全省竞赛活动的指导、组织、承办和协调工作。

    （五）负责组织和指导参加全国相关项目综合性运动会与全国重大竞赛活动及组织国际（区域）、国内的互访与交流活动。

    （六）负责所分管体育项目裁判员的培训等工作。

    （七）承办所分管体育项目的全省一级社会体育指导员的培训工作。

    （八）指导和监督所分管体育项目的全省性单项协会的组织建设和行业自律；推进社会化改革进程。

    （九）接受国家体育总局社会体育指导中心的业务指导。

（十）完成湖北省体育局交办的其他工作任务。

二、预算编报范围及预算单位构成

（一）预算编报范围。按照预算管理有关规定，2021年度纳入湖北省社会体育管理中心预算编制的资金包括省社会体育管理中心所有收入和支出。

湖北省社会体育管理中心设综合办公室、业务一部、业务二部、业务三部4个内设机构。

湖北省社会体育管理中心总编制数8人，全部为公益一类事业编制人员，领导班子职数1正2副。实有在职人员6人，现有退休人员3人。

 

第二部分  湖北省社会体育管理中心2021年

预算情况说明

 

一、收支预算总体情况说明

按照预算管理规定，湖北省社会体育管理中心2021年部门预算实行综合预算制度，即所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入、动用事业基金。支出包括：文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、其他支出。湖北省社会体育管理中心2021年收支总预算为1,116.30万元,2020年收支总预算为2,682.2万元,2021年较2020年减少1,565.90万元。

 

二、收入预算总体情况说明

湖北省社会体育管理中心2021年收入预算总额为1,116.30万元，较2020年收入预算总额减少1,565.90万元。其中：财政拨款收入1,107万元（一般公共预算拨款117万元，政府性基金预算拨款990万元），占收入预算总额的99.17%，较2020年预算数减少1,575.20万元；动用事业基金9.3万元，占收入预算总额的0.83%，较2020年预算数增加9.3万元（2020年为零）。

三、支出预算总体情况说明

湖北省社会体育管理中心2021年支出预算总额1,116.30万元，较2020年预算总额减少1,565.90万元，全部为本年度支出。主要是减少部分项目支出。

当年支出中，用于文化体育与传媒支出114.10万元，占支出预算总额的10.22%，较2020年预算数减少49.10万元；用于社会保障和就业支出12.20万元，占支出预算总额的1.09%，较2020年预算数减少3.20万元；用于彩票公益金支出990万元，占支出预算总额的88.69%，较2020年预算数减少1,520万元。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

湖北省社会体育管理中心2021年财政拨款收支预算1,107万元，占全年收支预算总额的99.17%，较2020年预算数减少1,575.20万元。主要是减少部分项目支出。

五、一般公共预算支出情况说明

湖北省社会体育管理中心2021年一般公共预算支出117万元，占年度支出预算总额的10.48%，较2020年预算数减少55.20万元。具体情况如下：

（一）文化体育与传媒（类）体育（款）运动项目管理（项）104.80万元，占比89.57%，较2020年预算数减少20.4万元。主要是压减了一般性支出人员经费和公用经费。

    （二）文化体育与传媒（类）体育（款）其他体育支出（项）0万元，较2020年预算数减少38万元，主要是减少了因公出国（境）费经费8万元和调整一般公共预算支出项目经费30万元至政府性基金项目支出。

（三）社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）8.2万元，占比7.01%，较2020年预算数减少0.8万元。主要是根据测算调整了基本养老保险缴费支出（项）。

（四）社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）4万元，占比3.42%。较2020年预算数增加4万元（2020年为零）。主要是根据测算2021年拟退休人员调增了职业年金缴费支出（项）。

六、一般公共预算基本支出情况说明

湖北省社会体育管理中心2021年一般公共预算基本支出117万元，其中：人员经费109.54万元，占比93.62%，较2020年预算数减少14.01万元，主要是压减了人员经费支出。日常公用经费7.46万元，占比6.38%，较2020年预算数减少3.19万元，主要是减少了日常公用支出。

七、政府性基金预算支出情况说明

湖北省社会体育管理中心2021年政府性基金预算支出990万元，占年度支出预算总额的88.69%。较2020年预算数减少1,520万元，主要是减少部分项目支出。

八、财政拨款“三公”经费支出情况说明

湖北省社会体育管理中心2021年财政拨款“三公”经费预算支出0.3万元，较2020年预算数减少10.8万元。全部为公务用车购置及运行费0.3万元。具体情况如下：

因公出国（境）费预算数较2020年减少8万元，2021年无因公出国（境）费。公务接待费预算数较2020年减少0.5万元。公务用车购置及运行费预算数较2020年减少2.3万元，减少公务用车加油费和维修费。

九、财政专项支出预算情况说明

湖北省社会体育管理中心2021年未安排财政专项支出。

十、其他需要说明的情况

    （一）机关运行经费安排情况。2021年湖北省社会体育管理中心运行经费总额7.46万元，比2020年减少3.19万元，主要原因是减少了公务用车运行维护费。其中：邮电费0.74万元；公务用车运行维护费0.3万元；差旅费2万元；工会经费2万元；其他商品和服务支出2.42万元。

（二）政府采购安排情况。2021年中心共编制政府采购预算990.66万元，较2020年安排政府采购预算金额减少1,312.30万元，减少比例56.98%。其中：一般公共预算财政拨款0.66万元，政府性基金预算财政拨款990万元。按采购类型分类全部为服务类采购预算。

    （三）国有资产占用情况。截止2020年底，省社会体育管理中心实有车辆1辆，单价30.48万元。

    （四）重点项目的绩效目标

广泛开展全民健身活动，不断满足人民群众日益增长的对体育文化需求，20多个单项体育赛事持续开展，同积极时执行省体育局的各项赛事活动。

培养和发动全省社会体育指导员，建设一支时刻服务人民群众的健身指导队伍，在17个市州持续开展“科学健身进万家”科学健身指导服务。

 

 

第三部分  有关名词解释

 

一、财政拨款收入：指省财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、其他收入：指财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

三、动用事业基金：指事业单位预计当年在收不抵支的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补当年收支差额。

四、基本支出：指用于保障正常运转的日常支出，包括人员经费和日常公用经费。

五、项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，安排用于专项事务工作的经费支出。

六、文化体育与传媒（类）体育（款）运动项目管理（项）（科目编码2070304）：反映各运动项目管理中心等单位的日常管理支出。

七、文化体育与传媒（类）体育（款）其他体育支出（项）（科目编码2070399）：反映除上述项目以外其他用于体育方面的支出。

八、社会保障与就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）（科目编码2080505）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

九、社会保障与就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）（科目编码2080506）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）（科目编码2296003）：反映用于体育事业的彩票公益金支出，具体包括用于群众体育、竞技体育、体育场馆建设及维护等方面的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第四部分  湖北省社会体育管理中心2021年预算表

详见附件：湖北省社会体育管理中心2021年预算表