目  录 

第一部分  湖北省体育局田径运动管理中心基本情况

一、单位主要职责

二、预算编报范围及预算单位构成

第二部分  湖北省体育局田径运动管理中心2021年预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、收入预算总体情况说明

三、支出预算总体情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、财政拨款 “三公”经费支出情况说明

九、其他需要说明的情况

第三部分  有关名词解释

第四部分  湖北省体育局田径运动管理中心2021年预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出表

八、财政拨款“三公”经费支出表

九、财政专项支出预算表

十、专项转移支付分市县表

  

第一部分 湖北省体育局田径运动管理中心基本情况

 

一、 单位主要职责

（一）全面负责田径运动项目的业务管理，贯彻执行国家体育总局对田径运动项目的方针、政策、发展计划，并结合本省田径运动项目发展实际，研究制定相关措施和办法；

（二）负责和指导田径运动项目的普及和优秀运动队建设，指导田径项目俱乐部社团组织的建设与发展，管理所属运动项目的湖北省优秀运动队；

（三）负责所属项目后备人才培养工作，拟定高水平后备人才选拔标准和办法，指导全省业余训练竞赛工作；

（四）协助省体育局职能处室研究制订并组织实施田径运动项目的全省竞赛制度、计划和所属运动项目全省竞赛的管理以及制定全省比赛规程、审定运动成绩和记录；

（五）负责田径运动项目运动员的注册、转会与培训，负责运动员、教练员技术等级和奖励申报的申报，负责裁判员等级申报和选派工作；

（六）组织田径运动项目的科学技术研究和科技服务，负责教练员、裁判员、社会体育指导员的业务培训，积极开展宣传工作，提高科学训练水平；

（七）组织开展国内外交往和技术交流，制定田径运动项目的人才引进和参与国际国内活动及交流计划，组织实施参加国际比赛队伍的组织、集训和参赛事项，按规定报经省体育局批准后，承办或指导在我省举办的国际国内比赛；

（八）负责指导与田径运动项目有关的竞赛、健身、培训、咨询等体育市场活动；

（九）搞好指导和监督田径运动项目协会的组织建设和行业自律，广泛联系和团结社会各界人士，充分发挥协会职能作用；

（十）接受国家体育总局田径运动管理中心及对口单位的业务指导；

（十一）承办上级交办的其他事项。

二、预算编报范围及预算单位构成

（一）预算编报范围。按照预算管理有关规定，2021年度纳入湖北省体育局田径运动管理中心预算编制的资金包括财政拨款所有收入和支出。

（二）预算单位构成。纳入湖北省体育局田径运动管理中心2021年部门预算编制范围的单位共计1个，具体如下：湖北省体育局田径运动管理中心（公益一类事业单位）；

湖北省体育局田径运动管理中心为湖北省体育局直属事业单位，成立于2003年12月26日，2004年元月1日起经费正式独立核算，单位法人为何陆胜。全额事业编制数95人，实有在职人员80人，其中在训运动员62人，教练员13人，管理人员5人。

 

第二部分  湖北省体育局田径运动管理中心

2021年预算情况说明

 

一、收支预算总体情况说明

按照预算管理规定，湖北省体育局田径运动管理中心2021年部门预算实行综合预算制度，即所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入、事业收入、其他收入、上年结余（转）、动用事业基金。支出包括：教育支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出、其他支出。湖北省体育局田径运动管理中心2021年收支总预算为2054.78万元,2020年收支总预算为2267.38万元,2021年较2020年减少212.6万元。

二、收入预算总体情况说明

湖北省体育局田径运动管理中心2021年收入预算总额为2054.78万元，较2020年收入预算总额减少212.6万元。其中：财政拨款收入1972.78万元（一般公共预算拨款1350.98万元，政府性基金预算拨款621.8万元），占收入预算总额的96.01%，较2020年预算数减少294.6万元；动用事业基金82万元，占收入预算总额的3.99%，较2020年预算数增加82万元。

三、支出预算总体情况说明

湖北省体育局田径运动管理中心2021年支出预算总额2054.78万元，较2020年预算总额减少212.6万元。

2021年支出中，用于文化体育与传媒支出1408.98万元，占支出预算总额的68.57%，较2020年预算数减少26.4万元；用于社会保障和就业支出24万元，占支出预算总额的1.17%，较2020年预算数增加4万元；用于彩票公益金支出621.8万元，占支出预算总额的30.26%，较2020年预算数减少190.2万元。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

湖北省体育局田径运动管理中心2021年财政拨款收支预算1972.78万元，占全年收支预算总额的96.01%，较2020年预算数减少294.6万元。主要是压减一般性支出和减少项目支出。

五、一般公共预算支出情况说明

湖北省体育局田径运动管理中心2021年一般公共预算支出1350.98万元，占年度支出预算总额的65.75%，较2020年预算数减少104.4万元。具体情况如下：

（一）文化体育与传媒（类）体育（款）运动项目管理（项）1326.98万元，占比98.22%，较2020年预算数减少108.4万元，主要是压减一般性支出。

（二）社会保障与就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）24万元，占比1.78%。较2020年预算数增加4万元。主要是根据测算调整基本养老保险缴费支出（项）。

六、一般公共预算基本支出情况说明

湖北省体育局田径运动管理中心2021年一般公共预算基本支出1350.98万元，其中：人员经费1283.98万元，占比95.04%，较2020年预算数减少51.9万元，主要是运动员人数减少。日常公用经费67万元，占比4.96%，较2020年预算数减少52.5万元，主要是减少了一般性支出。

七、政府性基金预算支出情况说明

湖北省体育局田径运动管理中心2021年政府性基金预算支出621.8万元，占年度支出预算总额的30.26%。较2020年预算数减少190.2万元，主要是压减了项目支出。

八、财政拨款“三公”经费支出情况说明

湖北省体育局田径运动管理中心2021年财政拨款“三公”经费预算支出6.5万元，较2020年预算数减少28万元。其中：因公出国（境）费3万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费3.5万元，其中：公务用车运行维护费3.5万元。具体情况如下：

因公出国（境）费预算数与2020年持平。公务接待费2020-2021年预算数均为0。公务用车购置及运行费预算数较2020年减少28万元，其中：公务用车运行维护费较2020年下降0.5万元；2020年新增购置公务用车1台， 2021年公务用车购置费为0，比2020年减少27.5万元。

九、财政专项支出预算情况说明

我单位2021年无财政专项支出。

十、其他需要说明的情况

    （一）单位运行经费安排情况。2021年湖北省体育局田径运动管理中心运行经费总额67万元，比2020年减少22.5万元，主要原因是减少了一般性支出和公务用车购置费。其中：办公费4.5万元；水电费10万元；邮电费2万元；印刷费6万元；公务用车运行维护费3.5万元；差旅费16万元；　因公出国（境）费用3万元；工会经费6万元；委托业务费9万；租赁费1.2万；其他商品和服务费5万元；资本性支出0.8万元。

（二）政府采购安排情况。2021年我单位共编制政府采购预算1万元，较2020年安排政府采购预算金额减少335.7万元，减少比例99.72%。其中：一般公共预算财政拨款1元，政府性基金预算财政拨款0万元。按采购类型分类，2021年我中心政府采购预算1万元，其中：货物类采购预算1万元。

    （三）国有资产占用情况。截止2020年底，省体育局田径运动管理中心实有固定资产原值367.28万元，其中：车辆1辆，原值27.21万元；通用设备101件/台，原值32.29万元；专用设备117件/台，原值303.96万元；家具/用具/装具51件/台，原值3.82万元。

    （四）重点项目的绩效目标

    1.全面实施新奥运争光计划，完成周期内目标任务，提升我省田径项目竞技体育综合实力和核心竞争力，促进湖北田径竞技体育科学发展、创新发展、跨越发展。

2.推进实施全民健身计划，完善全民健身公共服务体系，进一步增强人民体质，提高全民身体素质和生活质量。 

第三部分  有关名词解释

 

一、财政拨款收入：指省财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、其他收入：指财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

三、上年结余（转）：指以前年度尚未完成、结转到本年继续按原规定用途使用的资金。

四、动用事业基金：指事业单位预计当年在收不抵支的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补当年收支差额。

五、基本支出：指用于保障正常运转的日常支出，包括人员经费和日常公用经费。

六、项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，安排用于专项事务工作的经费支出。

七、文化体育与传媒（类）体育（款）运动项目管理（项）（科目编码2070304）：反映各运动项目管理中心等单位的日常管理支出。

八、文化体育与传媒（类）体育（款）其他体育支出（项）（科目编码2070399）：反映除上述项目以外其他用于体育方面的支出。

九、社会保障与就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）（科目编码2080505）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十、社会保障与就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）（科目编码2080506）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）（科目编码2101101）：反映省体育局田径运动管理中心开支的医疗经费。

十二、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）（科目编码2296003）：反映用于体育事业的彩票公益金支出，具体包括用于群众体育、竞技体育、体育场馆建设及维护等方面的支出。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、单位运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第四部分  湖北省体育局田径运动管理中心2021年预算表

详见附件：湖北省体育局田径运动管理中心2021年预算表