目  录 

第一部分  湖北省体育局乒乓球羽毛球运动管理中心基本情况

一、单位主要职责

二、预算编报范围及机构情况

第二部分  湖北省体育局乒乓球羽毛球运动管理中心2021年预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、收入预算总体情况说明

三、支出预算总体情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、财政拨款 “三公”经费支出情况说明

九、其他需要说明的情况

第三部分  有关名词解释

第四部分  湖北省体育局乒乓球羽毛球运动管理中心2021年预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出表

八、财政拨款“三公”经费支出表

九、财政专项支出预算表

十、专项转移支付分市县表

  

第一部分 湖北省体育局乒乓球羽毛球运动管理中心

基本情况

 

一、单位主要职责

湖北省体育局乒乓球羽毛球运动管理中心属于湖北省体育局直属事业单位，主要职责：根据国家法律规定和体育方针、政策以及本省有关规定，统一组织、指导全省乒乓球、羽毛球运动项目的发展、管理，推动乒乓球、羽毛球项目的普及和运动技术水平的提高，促进运动项目的社会化、产业化发展。  

二、预算编报范围及机构情况

（一）预算编报范围。

按照预算管理有关规定，2021年度纳入湖北省体育局乒乓球羽毛球运动管理中心预算编制的资金包括本事业单位所有收入和支出。

2．机构情况。

湖北省体育局乒乓球羽毛球运动管理中心为财政全额拨款的事业单位，事业单位法人1个，中心内设综合办公室、竞训部、湖北省乒乓球队、羽毛球队。人事、财务、后勤、保卫等工作属于湖北省奥林匹克体育中心代管。经费实行国家拨款，独立核算，内部实行行政领导负责制。湖北省体育局乒乓球羽毛球运动管理中心人员编制143人。截止到2020年12月31日，实有人数126人，组成如下：中心主任1人，副主任2人，领队2人，管理人员3人，教练员15人，在编运动员103人。较去年人数增加23人，主要为教练员退休1人、运动员新进27人，退役3人。

 

第二部分  湖北省体育局乒乓球羽毛球运动管理中心2021年预算情况说明

 

一、收支预算总体情况说明

按照预算管理规定，湖北省体育局乒乓球羽毛球运动管理中心2021年部门预算实行综合预算制度，即所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入、动用事业基金。支出包括：文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、其他支出。湖北省体育局乒乓球羽毛球运动管理中心2021年收支总预算为2749.48万元,2020年收支总预算为2792.1万元,2021年较2020年减少42.62万元。

二、收入预算总体情况说明

湖北省体育局乒乓球羽毛球运动管理中心2021年收入预算总额为2749.48万元，较2020年收入预算总额减少42.62万元。其中：财政拨款收入2719.48万元（一般公共预算拨款2132.18万元，政府性基金预算拨款587.3万元），占收入预算总额的98.91%，较2020年预算数增加37.38万元；动用事业基金30万元，占收入预算总额的1.39%，较2020年预算数减少80万元。

三、支出预算总体情况说明

湖北省体育局乒乓球羽毛球运动管理中心2021年支出预算总额2749.48万元，较2020年预算总额减少42.62万元。其中：本年支出2749.48万元，结转下年使用0万元。主要是压减了日常公用经费。

当年支出中，用于文化体育与传媒支出2100.18万元，占支出预算总额的76.38%，较2020年预算数减少13.92万元；用于社会保障和就业支出32万元，占支出预算总额的1.16%，较2020年预算数减少11万元；用于彩票公益金支出617.3万元，占支出预算总额的22.45%，较2020年预算数减少17.7万元。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

湖北省体育局乒乓球羽毛球运动管理中心2021年财政拨款收支预算2719.48万元，占全年收支预算总额的98.91%，较2020年预算数增加37.38万元。主要是增加了政府性基金预算支出。

五、一般公共预算支出情况说明

湖北省体育局乒乓球羽毛球运动管理中心2021年一般公共预算支出2132.18万元，占年度支出预算总额的77.55%，较2020年预算数减少24.92万元。具体情况如下：

（一）文化体育与传媒（类）体育（款）运动项目管理（项）2100.18万元，占比98.50%，较2020年预算数减少13.92万元。主要是压减日常公用经费。

（二）社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）32万元，占比1.5%，较2020年预算数减少3万元。主要是根据测算调整基本养老保险缴费支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

湖北省体育局乒乓球羽毛球运动管理中心2021年一般公共预算基本支出2132.18万元，其中：人员经费2075.14万元，占比97.32%，较2020年预算数增加129.04万元，主要是运动员人员增加。日常公用经费57.04万元，占比2.68%，较2020年预算数减少153.96万元，主要是减少了一般性支出。

七、政府性基金预算支出情况说明

湖北省体育局乒乓球羽毛球运动管理中心2021年政府性基金预算支出587.3万元，占年度支出预算总额的21.36%。较2020年预算数增加了62.3万元，主要是为备战2021年全运会。

八、财政拨款“三公”经费支出情况说明

湖北省体育局乒乓球羽毛球运动管理中心2021年财政拨款“三公”经费预算支出3.5万元，较2020年预算数减少28.3万元。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费3.5万元，其中：公务用车运行维护费3.5万元，公务用车购置费0万元。具体情况如下：

公务用车购置及运行费预算数较2020年减少28.3万元，其中：公务用车运行维护费较2020年下降3.3万元；2020年新增购置公务用车1台预算25万元，2021年公务用车购置费0，较2020年减少预算25万元。

九、财政专项支出预算情况说明

湖北省体育局乒乓球羽毛球运动管理中心2021年无财政专项支出。

十、其他需要说明的情况

    （一）日常公用经费安排情况。2021年湖北省体育局乒乓球羽毛球运动管理中心日常公用经费总额57.04万元，比2020年减少153.96万元，主要原因是减少一般性支出。

（二）政府采购安排情况。2021年我中心共编制政府采购预算5.84万元，较2020年安排政府采购预算金额减少132.76万元。其中：一般公共预算财政拨款5.84万元。按采购类型分类，2021年我中心政府采购预算5.84万元，其中：货物类采购预算5.84万元。

    （三）国有资产占用情况。截止2020年底，湖北省体育局乒乓球羽毛球运动管理中心实有车辆3辆，单价50万以上通用设备0台（套），单价100万元以上专业设备0台（套），大型专用设备价值0万元。

    （四）重点项目的绩效目标

    1.全面实施新奥运争光计划,在全国最高水平比赛中获得奖牌，冲击奥运会/全运会，组织参加国家体育总局举办的锦标赛、冠军赛、青少年比赛等，获得奖牌。

2.推进实施全民健身计划,组织承办全省的崇尚人人体育，共创美好生活的乒羽项目比赛等，结合本省所属运动项目发展实际，研究制定相关措施和办法；通过比赛负责和指导乒乓球、羽毛球运动项目的普及和全省群众体育建设和发展。

 

第三部分  有关名词解释

 

一、财政拨款收入：指省财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、动用事业基金：指事业单位预计当年在收不抵支的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补当年收支差额。

三、基本支出：指用于保障正常运转的日常支出，包括人员经费和日常公用经费。

四、项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，安排用于专项事务工作的经费支出。

五、文化体育与传媒（类）体育（款）运动项目管理（项）（科目编码2070304）：反映各运动项目管理中心等单位的日常管理支出。

六、社会保障与就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）（科目编码2080505）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

七、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）（科目编码2296003）：反映用于体育事业的彩票公益金支出，具体包括用于群众体育、竞技体育、体育场馆建设及维护等方面的支出。

八、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、日常公用经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第四部分  湖北省体育局乒乓球羽毛球运动管理中心2021年预算表

    详见附件：湖北省体育局乒乓球羽毛球运动管理中心2021年预算表