目  录 

第一部分  单位基本情况

一、单位主要职责

二、预算编报范围及预算单位构成

第二部分  2021年预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、收入预算总体情况说明

三、支出预算总体情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、财政拨款 “三公”经费支出情况说明

九、财政专项支出预算情况说明

十、其他需要说明的情况

第三部分  有关名词解释

第四部分  2021年预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出表

八、财政拨款“三公”经费支出表

九、财政专项支出预算表

十、专项转移支付分市县表

  

第一部分 单位基本情况

 

一、单位主要职责

 网球中心（以下简称“网球中心”），正式成立于2004年3月，统一社会信用代码：12420000747662109W，法定代表人：卢鸣笙。财务实行单独核算。

主要职责：全面负责网球运动项目的业务管理，制定全省比赛规程、审核运动成绩、负责教练员及裁判员等级申报、业务培训和选派工作。根据国家法律规定和体育方针、政策以及我省有关规定，统一组织、指导全省网球、软式网球运动项目的发展、管理，推动网球项目的普及和运动技术水平提高，促进运动项目的社会化、产业化发展。

二、预算编报范围及预算单位构成

（一）预算编报范围。按照预算管理有关规定，2021年度纳入网球中心预算编制的资金包括网球中心所有收入和支出。

（二）预算单位构成。纳入网球中心2021年部门预算编制范围的单位共计1个，具体如下：

1.网球中心（公益一类事业单位）

网球中心编制员额86人（运动员68人、教练员9人、管理人员9人）。实际人数60人（管理人员8人，教练员5人，运动员47人）,退休人员3人。

  

第二部分  2021年预算情况说明

 

一、收支预算总体情况说明

按照预算管理规定，网球中心2021年部门预算实行综合预算制度，即所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入、动用事业基金。支出包括：文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、其他支出。网球中心2021年收支总预算为1552.08万元,2020年收支总预算为1459.86万元,2021年较2020年增加92.22万元。

二、收入预算总体情况说明

网球中心2021年收入预算总额为1552.08万元，较2020年收入预算总额增加92.22万元。其中：财政拨款收入1542.08万元（一般公共预算拨款1010.48万元，政府性基金预算拨款531.6万元），占收入预算总额的99.36%，较2020年预算数增加110.72万元；动用事业基金10万元，占收入预算总额的0.64%，较2020年预算数减少18.5万元。

三、支出预算总体情况说明

网球中心2021年支出预算总额1552.08万元，较2020年预算总额增加92.22万元。其中：本年支出1552.08万元。主要是因运动员新增，奥运会、全运会备战的需要增加了部分开支。

当年支出中，用于文化体育与传媒支出989.48万元，占支出预算总额的63.75%，较2020年预算数增加20.62万元；用于社会保障和就业支出31万元，占支出预算总额的2%，较2020年预算数增加4万元；用于彩票公益金支出531.6万元，占支出预算总额的34.25%，较2020年预算数增加67.6万元。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

网球中心2021年财政拨款收支预算1542.08万元，占全年收支预算总额的99.36%，较2020年预算数增加110.72万元。主要是因运动员新增，奥运会、全运会备战的需要增加了部分开支。

五、一般公共预算支出情况说明

网球中心2021年一般公共预算支出1010.48万元，占年度支出预算总额的65.53%，较2020年预算数增加43.12万元。具体情况如下：

（一）文化体育与传媒（类）体育（款）运动项目管理（项）979.48万元，占比96.93%，较2020年预算数增加39.12万元。主要是因为新增部分运动员。

（二）社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）27万元，占比2.67%，较2020年预算数无变动。主要是根据测算确定基本养老保险缴费支出（项）。

（三）社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）4万元，占比0.4%，较2020年预算数增加4万元。主要是根据测算确定职业年金缴费支出（项）。

六、一般公共预算基本支出情况说明

网球中心2021年一般公共预算基本支出1010.48万元，其中：人员经费956.32万元，占比94.64%，较2020年预算数增加55.94万元，主要是运动员人数增加。日常公用经费54.16万元，占比5.36%，较2020年预算数减少12.82万元，主要是减少了日常公用支出。

七、政府性基金预算支出情况说明

网球中心2021年政府性基金预算支出531.6万元，占年度支出预算总额的34.25%。较2020年预算数增加67.6万元，主要是因奥运会、全运会备战的需要。

八、财政拨款“三公”经费支出情况说明

网球中心2021年财政拨款“三公”经费预算支出6万元，较2020年预算数减少2.7万元。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费6万元，其中：公务用车运行维护费6万元，公务用车购置费0万元。具体情况如下：

因公出国（境）费预算数较2020年无变化，原因主要是受疫情影响，无运动队出国训练比赛。公务接待费预算数较2020年无变化，主要是根据中央“八项规定”和省委“六条意见”要求，控制公务接待支出。公务用车购置及运行费预算数较2020年减少2.7万元，其中：公务用车运行维护费较2020年下降2.7万元。

九、财政专项支出预算情况说明

网球中心2021年无财政专项支出预算。

十、其他需要说明的情况

    （一）日常公用经费安排情况。2021年网球中心日常公用经费总额48.94万元，比2020年减少5.59万元，主要原因是按照要求压减公用经费。其中：办公费2万元；水电费12万元；邮电费2万元；印刷费2.2万元；公务用车运行维护费6万元；差旅费2万元；工会经费11万元；委托业务费8万元；租赁费1.44万元；其他费用2.3万元。

（二）政府采购安排情况。2021年我中心共编制政府采购预算2.84万元，较2020年安排政府采购预算金额减少102.16万元，减少比例97.3%。其中：一般公共预算财政拨款2.84万元，政府性基金预算财政拨款0万元，其他收入0万元。按采购类型分类，2021年我中心政府采购预算2.84万元，其中：货物类采购预算2.84万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元。

    （三）国有资产占用情况。截止2020年底，中心实有车辆2辆，单价50万以上通用设备0台（套），单价100万元以上专业设备0台（套），大型专用设备价值0万元。

（四）重点项目的绩效目标

 1.全面实施奥运争光计划，完成周期内目标任务和运动员保障工作，提升综合实力和核心竞争力，普及推广全省网球运动，实现网球强省目标。促进网球运动科学发展、创新发展、跨越发展。

2.推进实施全民健身计划，完善全民健身公共服务体系，进一步增强人民体质，提高全民身体素质和生活质量。

 

 

第三部分  有关名词解释

 

一、财政拨款收入：指省财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、动用事业基金：指事业单位预计当年在收不抵支的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补当年收支差额。

三、基本支出：指用于保障正常运转的日常支出，包括人员经费和日常公用经费。

四、项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，安排用于专项事务工作的经费支出。

五、文化体育与传媒（类）体育（款）运动项目管理（项）（科目编码2070304）：反映各运动项目管理中心等单位的日常管理支出。

六、社会保障与就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）（科目编码2080505）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

七、社会保障与就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）（科目编码2080506）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

八、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）（科目编码2296003）：反映用于体育事业的彩票公益金支出，具体包括用于群众体育、竞技体育、体育场馆建设及维护等方面的支出。

九、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、日常公用经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第四部分 2021年预算表

 详见附件：湖北省体育局网球运动管理中心2021年预算表