湖北省省直机关人防工程管理中心2021年预算公开说明

第一部分 湖北省省直机关人防工程管理中心概况

一、机构设置

二、人员编制情况

三、主要工作职责

四、单位年度工作重点

第二部分 湖北省省直机关人防工程管理中2021年单位预算情况

一、单位预算收支安排情况

（一）单位预算收入情况

（二）单位预算支出情况

（三）机关运行经费情况

二、单位“三公”经费预算情况

三、对市县转移支付预算安排情况

四、政府采购预算安排情况

五、国有资产占用情况

六、政府性基金预算安排情况

七、举借政府债务情况

八、项目绩效目标情况

九、其他需要说明的事项

第三部分 名词解释

第四部分湖北省省直机关人防工程管理中心2021年度预算表

一、2021年收支预算总表

二、2021年收入预算总表

三、2021年支出预算总表

四、2021年财政拨款收支预算总表

五、2021年一般公共预算支出表

六、2021年一般公共预算基本支出表

七、2021年政府性基金预算支出表

八、2021年财政拨款“三公”经费支出表

九、2021年财政专项支出预算表

十、2021年专项转移支付分市县表

湖北省省直机关人防工程管理中心

2021年预算公开说明

第一部分湖北省省直机关人防工程管理中心概况

一、机构设置

湖北省省直机关人防工程管理中心内设科室4个

1、综合科：负责组织协调管理中心工的工作，督促各项工作任务落实;负责会议组织、文电处理、保密、档案、机要、信访、综合统计、消防、安全、行政管理和后勤保障等日常行政工作，做好省直机关人防工程的开发利用工作，配合有关职能部门督促经营户合规经营。

2、工程科：负责拟定省直机关人防工程建设规划和年度计划；负责省直机关人防公共工程的日常维护维修管理；负责省直机关人防工程建设档案、资料的收集管理工作；负责省直机关人防工程建设管理和质量监督工作。

3、指挥保障科：参与省直机关防空袭方案的制定、修订和组织实施工作，配合有关单位做好省直机关人防组织指挥工作，负责平时省直机关人防工程相关技术资料收集和数据管理；协助单位信息化设备设施的维护工作和网络安全保密工作。

4、宣传教育科：负责省直机关的人民防空法律法规、人民防空知识和技能、人防建设成果的宣传教育工作；负责党群工作；负责单位职工技能培训。

二、人员编制情况

湖北省省直机关人防工程管理中心2021年实有事业编制数20个。当年在编事业人员20名，其中：副处级干部1名，科级以下干部11名，专业技术5人，工勤3人；退休人员19名。

三、主要工作职责

湖北省省直机关人防工程管理中心是湖北省人民防空办公室直属二级事业单位，主要工作职责是：开展省直机关人民防空宣传教育；组织实施省直机关防空袭工作；负责省人防指挥机关交通干道、省直公共人防工程的建设、维护和管理；完成上级交办的其他任务。

四、2021年度工作重点

2021年大力推进人防建设与经济社会深度融合发展为重点，落实人防重点工作和重点建设项目，开展省直机关人防工作创先争优活动，全面提高履行战时防空、平时服务、应急支援使命的能力。重点做好以下工作：

1、持续助力常态化新冠肺炎疫情防控:在省人防办疫情防控工作领导小组的指导下，抓好中心防疫管控相关工作，巩固疫情防控武汉保卫战湖北保卫战的成果.

2、抓好改扩建工程建设。加快推进湖北省指挥机关（水果湖地区）人防工程改扩建，切实掌握工程进度、确保安全的前提下保证工程质量，协调参建各方高效有序投入到工程建设，完成年度工程施工内容。

3、加强人防工程管理。加强水果湖地区人防工程的维护管理，确保地下人防工程安全畅通。进一步完善水果湖地区人口、工程、交通等各项数据的更新，提升平战转换、疏散指挥、应急抢险等能力水平，对预案的科学性和可操作性进行实践检验。巩固水果湖地域人防传统宣传教育阵地，重点利用国防教育日、防空警报试鸣日等重大时间节点进行宣传活动。

4、加强人防财务管理。提高内部控制建设水平。做好中心基本支出和项目支出预算明细测算，并严格执行省财政及上级主管部门规定的经费开支标准；严格执行公务之家审批及报销流程处理中心各项财务单据。

5、加强人防国有资产的管理。严格执行“收支两条线”。落实国有资产管理“放管服”改革文件精神，对平战结合开发利用的口部房，依规做好公开招租工作，配合有关职能部门督促经营户合规经营，确保国有资产保值增值。

6、落实全面从严治党主体责任。坚持把党的政治建设摆在首位。提升党员政治素质。坚持不懈开展人防腐败问题专项治理。形成风清气正、干事创业的政治生态，为中心发展创造良好氛围。

第二部分 湖北省省直机关人防工程管理中心2021年度预算情况

一、财政拨款收支预算安排情况

（一）单位预算收入情况

2021年，省直机关人防工程管理中心一般公共预算收入3054.6万元。较2020年一般公共预算收入430.17万元，增加了2624.43万元，增长610%，主要原因：一是本单位新增加了二名工作人员；二是需要补发调资后的工资以及2020年未发的奖金。三是加大人防工程建设投入。

2021年省直机关人防工程管理中心无政府性基金预算收入及支出。

2021年，按功能分类科目支出为：社会保障和就业支出42.53万元，医疗卫生12.96万元，其他支出2999.11万元。

2021年按经济分类科目支出为：工资福利性支出511.59万元，商品和服务支出19.26万元，对个人和家庭补助136.37万元，资本性支出0.3万元，其他支出2387.08万元。

（二）单位预算支出情况

2021年，省直机关人防工程管理中心一般公共预算支出3054.6万元，（部门基本支出667.52万元、项目支出2387.08万元。）较2020年一般公共预算支出430.17万元，增加了2624.43万元，主要原因是加大了对人防重点建设项目资金投入。

1、单位基本支出情况：

省直机关人防工程管理中心基本支出667.52万元，其中：人员经费498.63万元（工资福利支出414.86万元、公积金41.54万元、社保金42.53万元）；公费医疗补助12.96万元，公用经费19.26万元。对个人家庭的补助（退休费）136.37万元，办公设备购置0.3万元。基本支出增长的主要原因:①是本单位新增加了二名工作人员②人员正常增资及补发2020年度工资，③增加了公用经费。

2、单位项目支出情况

2021年，省直机关人防工程管理中心一般公共预算财政拨款项目支出2387.08万元，其中：湖北省人防重点工程项目经费2378万元；较上年项目支出10万元，增加了2368万元，项目支出增长的主要原因是加大了湖北省人防重点工程建设经费投入。人防机关综合事务管理费9.08万元，较上年支出9.19万元，减少了0.11万元。

(三)机关运行经费情况

2021年，省直机关人防工程管理中心运行经费（基本支出公用经费）19.26万元，较上年8.3万元，增加了10.96万元，增长132%，主要原因是统计口径变化。明细支出为：办公费0.9万元，印刷费0.2万元，邮电费1.6万元，差旅费1万元，办公设备维修费0.18万元，劳务费3万元，工会经费8.29万元，福利费2.59万元，其他交通费0.5万元，其他商品服务支出1万元，办公设备购置0.3万元。

二、单位“三公”经费预算情况

2021年，省直机关人防工程管理中心：本单位上年无招待费预算支出，本年无招待费预算支出。

2021年，省直机关人防工程管理中心：本单位上年无公费出国（境）预算支出。本年无公费出国（境）预算支出。

2021年，省直机关人防工程管理中心：上年无公务用车运行及购置预算支出。本年无公务用车运行及购置预算支出。

三、对市县转移支付预算安排情况

1.2021年，省直机关人防工程管理中心：无财政专项转移支出。

2.2021年，省直机关人防工程管理中心：无一般性转移支出。

3.2021年，省直机关人防工程管理中心：无扶贫资金专项支出。

四、政府采购预算安排情况

2021年省直机关人防工程管理中心，政府采购预算经费2358万元，其中：人防工程支出2256.17万元，委托业务费101.83万元。面向中小企业采购预算2358万元，其中面向小型和微型企业采购预算101.83万元，占中小企业采购预算4.31%.

五、国有资产占用情况

2021年房屋面积847平方米，净值15.1万元。

2021年通用设备净值 6.64万元，（新增打印设备0.3万，无单位价值在50万元以上的通用设备，无单位价值在100万元以上的专用设备。）

2021年家具类固定资产净资产账面价值3.62万元.

六、政府性基金预算安排情况

2021年，省直机关人防工程管理中心：无政府性基金预算安排。

七、举借政府债务情况

2021年，省直机关人防工程管理中心：无举借政府债务情况。

八、项目绩效目标情况

2021年，省直机关人防工程管理中心计划对当年度单位整体支出3054.6万元全面开展绩效评价。其中，项目支出2387.08万元，占整体支出78.15%，绩效评价结果待完成2021年年度决算后，进行网上公开，涉密项目暂不公开绩效评价结果。项目分别为：

1.“湖北省人防重点工程建设经费”2378万元，占项目支出99.62%，该项目有涉密工程，暂不公开绩效目标。

2.“人防机关综合事务管理经费”9.08万元，占项目支出0.38%，该项目主要是保障单位工作经费。当年绩效目标值为：“教育基地主题党日活动次数”1次；“聘请律师审查处理我单位的门面出租合同”1次、“完成内部专项审计”1次。

九、其他需要说明的事项

2021年省直机关人防工程管理中心主要增加了人防工程支出2256.17万元，根据国家相关法律政策规定，省直机关人防办其涉密事项，暂不予对外公布。

第三部分 名词解释

　　“公费医疗补助”：反映单位在职人员、统筹人员及退休人员看病就医补助费用。

　　“不可预见费”：反映开支省委省政府临时性工作任务及弥补人员经费不足等。

　　“三公经费”：

　　1.因公出国（境）费：反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

　　2.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　3.公务用车购置及运行维护费：反映用于履行公务的车辆（包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车）发生的支出。

　　公务用车运行维护费：反映公务用车租赁费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

第四部分 湖北省省直机关人防工程管理中心

2021年度预算表

一、2021年收支预算总表