目录

一、基本情况

二、主要职能

三、预算收入及支出情况

四、预算收支变动情况

五、机关运行经费情况

六、政府采购情况

七、举借政府债务情况

八、国有资产占用情况

九、重点项目预算绩效目标情况

十、名词解释

十一、2018年部门预算表

根据《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》(鄂办发〔2016〕30号)和《省财政厅关于做好2018年省级部门预算信息公开工作有关事项的通知》(鄂财预发〔2018〕3号)等文件精神，现将我单位2018年部门预算和“三公”经费预算信息公开如下：

一、基本情况

湖北省人民政府研究室为省政府办公厅管理的行政机构，挂湖北省人民政府发展研究中心牌子。机关设办公室、综合处、宏观经济处、产业发展处、农村发展处、社会发展处、体制改革处、省政府咨询委员会办公室、信息处、人事处等10个内设机构。

二、主要职能

1、围绕党和政府的中心工作，开展综合性政策研究和决策咨询，开展对策性、专题性调查研究，为省政府决策提供参谋意见。

2、研究全省经济社会发展和改革开放中的全局性、综合性、战略性、长期性问题，为省政府制定中长期发展战略提供决策依据和政策建议。

3、按照决策科学化、民主化的要求，组织联络省内各类智囊机构、专家学者、社会研究力量和实际工作者，围绕全省改革开放发展中的重大问题，以及经济运行和社会发展中的热点、难点问题，开展调查研究和论证活动，为省政府决策服务。

4、组织省政府咨询委员开展建言献策工作，承担省政府咨询委员会调研活动的组织协调工作。

5、负责起草《政府工作报告》和省政府主要领导同志在重要会议上的讲话。

6、起草省政府及省政府领导同志向党中央和国务院汇报的文稿，参与省委、省政府重要会议的文件起草。

7、指导和协调全省政府系统政策研究和决策咨询机构工作。

8、搜集、分析、整理和报送经济社会发展的重要信息、动态，为省政府决策提供信息服务。

9、承办上级交办的其他事项。

三、预算收入及支出情况

省财政厅批复下达省政府研究室(省政府发展研究中心)2018年部门预算收入3369.41万元；预算支出3369.41万元，其中：一般公共服务支出3174.35万元，主要用于保障机关正常运转、开展项目调研、智力成果采购、咨询委员会活动等支出。社会保障和就业支出146.38万元，主要用于机关的离退休人员经费支出等。医疗卫生支出48.68万元，主要用于机关人员及离退休人员的医疗费支出。2018年我单位机关运行经费预算为299.62万元；

2018年省政府研究室(省政府发展研究中心)“三公”经费预算支出为92万元，比2017年预算支出下降10.6万元。

2018年因公出国(境)费用预算支出40万元，比2017年预算增加19.4万元。其原因为2017年出国经费预算仅用于单独组团出国任务1项和参加国务院发展研究中心出国培训任务，预计2018年有陪同省政府主要领导出国任务2-3项,单独组团2个，共7人，因此增加出国经费预算19.4万元。

2018年公务用车运行维护费预算开支为30万元，与2017年预算相比下降20万元，降幅为40%。主要原因是2018年继续严格控制公务用车的使用，车辆运行维护费用相应减少。2018年无公务用车购置预算，车辆保有量为5台。

2018年公务接待费预算开支为22万元，与2017年预算相比下降10万元，降幅为31.25%。主要原因是2018年继续严格按要求控制接待人数和接待标准，且预计2018年接待人数比2017年有较大幅度下降。预计按公务接待标准，约接待50批，380人次。

四、预算收支变动情况

2018年预算收入比2017年增加13.28万元，其中财政拨款收入比2017年减少6.72万元，减少主要原因：一是行政在职人员经费减少103.48万元；二是发展研究奖项目双年评选，2018年比2017年增加发展研究奖项目经费85万元；三是因人员变动、标准变更等原因，离退休人员经费、日常公用经费和公费医疗补助费增加11.76万元。其他收入比2017年增加40万元，其原因为实有资金安排预算比2017年增加40万元。上年结余比2017年减少20万元，其原因为未将上年结余列入2018年预算。

2018年预算支出比2017年增加13.28万元，其中：行政运行经费增加102.34万元，，一般行政管理事务支出增加1万元，行政事业单位离退休支出减少88.62万元，行政单位医疗减少1.44万元。增加主要原因：一是人员变动和标准变更致使人员经费预算比上年增加122.65万元，二是2018年不再支出离退休人员退休费，因此离退休预算支出比上年减少88.62万元，三是日常公用经费、项目经费等继续严格控制开支，因此预算支出比上年减少20.75万元，

五、机关运行经费安排情况

2018年机关运行经费预算支出299.62万元，其中：办公费10万元，水电费12万元，邮电费10万元，物业管理费3万元，其他交通费用77万元，公车运行维护费30万元，公务接待费用6万元，因公出国(境)费用30万元，工会会费34万元，福利费50万元，其他商品服务支出37.62万元。

六、政府采购预算情况

根据《省人民政府办公厅关于印发2018年湖北省政府采购目录及采购限额标准的通知》(鄂政办发〔2017〕69号)文的要求,2018年政府采购预算开支232.62万元,其中新增资产72.23万元,印刷费政府采购预算38万元,公车运行维护政府采购预算14万元,会议费政府采购预算40.89万元，邮电费政府采购预算12.5万元，委托业务费政府采购预算43万元，办公用品政府采购预算为6万元，租赁费政府采购预算6万元。

七、举借政府债务情况

我单位无举借政府债务情况。

八、国有资产占用情况

截止2017年12月31日，本单位共有车辆5辆，其中，领导干部用车1辆，一般公务用车4辆，预计2018年无变化。

九、重点项目预算绩效情况

2018年我单位所有项目均编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目4个，财政预算安排1150万元，其中：重点项目1个，为湖北省人民政府咨询委员会经费项目，财政预算安排601万元，编制绩效指标4个，其中目标1为组织省政府咨询委员向省委、省政府提交咨询意见与建议活动和重要专题调研考察活动。目标2为组织省政府智力成果采购。目标3为及时更新资料库，为省政府领导提供快捷、及时、准确的信息。目标4为办好《政府调研》内刊，保障门户网站“湖北政研网”运维，作好网上政务公开和对外宣传。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

备注：我单位无扶贫资金。

名词解释

(一)财政拨款(补助)收入：指省级财政预算安排且当年拨付的资金。

(二)一般公共服务支出(201类)：反映政府提供一般公共服务的支出。

(三)政府办公厅(室)及相关机构事务(20103款)：反映各级政府办公厅(室)及相关机构的支出。

(四)行政运行(2010301项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(五)一般行政管理事务(2010302项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(六)社会保障和就业支出(208类)：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

(七)医疗卫生与计划生育支出(210类)：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

(八)行政事业单位医疗(21011款)：反映行政事业单位医疗方面的支出。

(九)行政单位医疗(2101101项)：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(十)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。

(十一)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十二)“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置及运行费。

(十三)公务用车：指单位用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

2018年部门预算公开用表