一、基本情况

（一）项目立项背景和依据

为充分调动与汇聚社会智力资源为湖北高质量发展献计献策，形成更多对省委省政府科学决策有重要应用价值的决策咨询研究成果。根据鄂财行复[2003]28号文件批复，经省政府批准，省财政厅核拨省政府研究室课题经费235万元，2012年文稿和课题研究经费整合为350万元。

按省委、省政府主要领导的要求，每年省政府研究室完成对全省经济社会发展全局具有重大影响的课题任务至少6个，每年至少完成30篇以上研究报告，领导重要讲话30篇以上。领导讲话稿、领导著名文章和课题研究报告，均符合省政府领导要求。

（二）省内分解下达预算

2017年度文稿和课题研究经费项目年初财政预算资金350万元，全部来源于省级财政资金拨款。

（三）绩效目标情况

文稿和课题研究经费项目2017年度绩效目标为：

1.高质量完成各类文稿；

2.完成对全省经济社会发展全局具有重大影响的课题任务；

3.开展专项调研，对全省和国内外经济社会发展情况及政策进行分析和研究，提出政策建议，所提政策建议受到领导重视，得到领导肯定，并能进入决策。

二、绩效自评工作开展情况

根据《中华人民共和国预算法》《湖北省人大常委会关于进一步加强预算绩效管理的决定》等规定，按照《省财政厅关于2018 年开展财政支出绩效评价工作的通知》（鄂财绩发﹝2018﹞5号）文件要求，我室（中心）组织开展了2017年部门预算项目评价工作。

在具体的绩效评价过程中，坚持贯彻落实实事求是的原则，根据项目的具体实施情况，填写绩效目标自评表并撰写绩效自评报告，具体可分为绩效评价工作启动阶段、资料收集阶段、现场评价阶段、撰写报告等4个阶段。

1.项目启动阶段

制定绩效评价工作方案，明确自评工作组成员、相关责任人、目标分工等各项要求，并安排落实此次绩效评价项目的实施进度。

2.资料收集阶段

建立基础数据表，收集各类基础数据。结合绩效评价工作方案，进一步明确评价对象、评价任务、评价内容、时间安排和工作要求。

3.现场评价阶段

根据项目实际情况，组织评价工作组人员开展现场评价，现场评价主要采取访谈、资料核查等方式进行。

4.报告撰写阶段

评价工作组根据现场情况和书面资料整理分析情况，并撰写完成绩效自评报告。

三、综合评价结论

经综合评价，2017年度文稿和课题研究经费项目资金执行率64.55%，项目资金管理规范严格；2017年，共完成各类讲话稿525篇、205.8万字，其中有133篇文稿得到省领导批示和肯定138人次、17篇文稿发《鄂办通报》、86篇文稿发《政府情况通报》；完成调研报告30篇、21.6万字，其中有22篇调研报告获省领导51人次批示，有6篇调研报告发《鄂政阅》《决策调研》，有的还转化为省委省政府文件。实现了项目预期绩效目标。

四、绩效目标实现情况分析

（一）项目资金情况分析

1.项目资金到位情况分析

从总体上看，2017年文稿和课题研究经费项目批复预算350万元，实际到位资金350万元，资金到位率100%。

2.项目资金执行情况分析

从总体上看，2017年文稿和课题研究经费项目资金350万元，根据《省政府研究室关于调整2017年度预算的报告》（鄂政研文〔2017〕12号）文件，调整该项目预算28万元至医疗费科目、15万元至人员经费，调整后预算数为307万元，实际执行资金198.17万元，综合项目资金执行率为64.55%。

其中办公费支出2.55万元、邮电费支出0.65万元、差旅费支出31.37万元、出国费支出8万元、印刷费支出1.38万元、劳务费支出38.3万元、会议费支出6.41万元、培训费支出7.46万元、委托业务费支出60.93万元、租赁费支出3.05万元、维修（护）费支出0.77万元、咨询费支出0.2万元、公务用车运行维护费支出0.01万元、其他交通费用支出4.28万元、其他商品服务支出支出32.81万元。具体如下图所示：

3.项目资金管理情况分析

在管理制度方面，省政府研究室建立健全了一系列财务管理制度，下表为省政府研究室项目财务管理制度汇总表：

表1：财务管理制度汇总表

 

在项目资金执行方面，该项目2017年严格按照项目财务制度执行，资金的拨付审批程序和手续完整规范；通过抽查项目原始凭证、报销审批单、会议计划书、差旅票据等资料，未见异常情况，资金管理和使用规范。

（二）项目绩效指标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析

（1）文稿撰写

2017年，共完成各类讲话稿525篇、205.8万字，重要文稿35篇，其中有133篇文稿得到省领导批示和肯定138人次、17篇文稿发《鄂办通报》、86篇文稿发《政府情况通报》；在《人民日报》《学习时报》《湖北日报》等重要报刊杂志上发表省领导署名文章17篇、7.5万字。

下表为2017年重点文稿整理汇总表：

表2：2017年重点文稿整理汇总表

 

（2）开展调研、课题研究

完成调研报告30篇、21.6万字，其中有22篇调研报告获省领导51人次批示，有6篇调研报告发《鄂政阅》《决策调研》，有的还转化为省委省政府文件。

下表为2017年重点课题、调研项目汇总表：

 

 

表3：2017年重点课题、调研项目汇总表

 

表4：项目产出指标完成情况对比表

从上表中可以看出，2017年度“文稿和课题研究经费项目”各项产出指标均圆满完成。

2.效益指标完成情况分析

文稿起草是省政府研究室的立室之本。2017年，省政府研究室切实做到“三个倾斜”（即力量向文稿一线倾斜、资源向文稿一线倾斜、精力向文稿一线倾斜）“三个负责”（即层层负责、分工负责、共同负责），以更高标准、更严要求、更实措施，不断提高文稿服务质量和水平。一批高质量文稿得到领导认可。如晓东省长对《在三季度经济形式分析暨决战四季度工作会议上的讲话(录音整理稿)》评价:“这篇文章整得非常好,不是一般地好,是特别地好!”对《在一季度经济形势分析会上的讲话》等文稿批示:“写得不错!”楚平常务副省长对《在省委党校、省行政学院2017年秋季学期开学典礼上的讲话》评价:“研究室的同志们下了功夫,值得肯定并致谢!”文稿批示率达100%。

2017年，省政府研究室调查研究有效性、针对性明显提升，调研成果丰硕。紧紧围绕事关全局、群众关切、领导关注的重点热点难点问题开展调查研究，切实做到“三真”，即开展真调研、研究真问题、真为文稿服务。调研报告很多建议还被写入重要文件,为省委省政府决策提供了有力支撑。例如,《把经济强县建设成为全省新的增长点——关于打造我省县域经济升级版的对策建议》晓东省长批示:“报告很好!县域经济既是我省的一大短板和薄弱点,也是我省发展的巨大潜力。把县域经济打造为‘中高速、中高端’的强大引擎,是我省的一个重大战略问题。请楚平同志牵头作进一步研究,提出具体措施。”黄楚平常务副省长批示:“报告有深度、有新意下了功夫!近期安排一次专题会贯彻落实晓东省长批示要求,作进一步深入研究,提出实施意见。请先旺同志阅示。请太晖、盛有、道明同志商有关方面做好准备。”周先旺副省长也作出批示,并以省政府《鄂政阅》(2017)11号文印发全省。在此基础上,省政府研究室起草了《推动县域经济发展实施意见(送审稿)》,报告中多项建议写入《意见》。

表5：项目效益指标完成情况对比表

从上表中可以看出，2017年度“文稿和课题研究经费项目”各项效益指标均圆满完成。

3.满意度指标完成情况分析

文稿和课题研究经费项目没有直接明确的受众，满意度指标不太适用也无法取数，故未对满意度指标进行考量。

五、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

2017年文稿和课题研究经费项目绩效目标均已完成。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

在结果应用方面，省政府研究室将及时把绩效评价结果反馈给项目相关业务处室，督促其完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平，确保各部门对绩效管理工作的认识和重视程度得到提高。同时，及时将绩效评价结果报送省政府、省财政等部门，积极接受上级部门的监督。

在结果公开方面，将根据省财政厅的要求选取适当的方式进行公开，接受社会大众的监督。

七、绩效自评工作的经验、问题和建议

（一）工作经验

1.项目财务制度完善。近年来，省政府研究室强化内控管理，制定与完善了各项财务制度，保障项目资金执行合法合规。

2.省政府研究室坚持在文稿精准、精细、精进上下功夫，力求多出精品。坚持把精准表达作为一种思维方式、写作习惯，组织召开改稿会、文稿复盘会，反复修改、反复打磨，精益求精，力争每篇文稿主题鲜明、结构紧凑，层次清晰、逻辑严密，表述精准、文字优美。

（二）存在的问题

1.项目绩效目标与指标值设置有待完善优化。一是在本次绩效指标设定过程中，结合项目实际情况和2018年项目绩效目标，我们删减了部分指标（详见表6）；二是“课题省领导批示率”、“课题成果批转率”、“调研项目领导批示率”、“调研成果批转率”指标的实际完成值远远高于预期实现值，指标值的设定还不够精准。

2.项目资金执行率64.55%，资金使用率有待进一步提高。

（三）工作建议

1.参考绩效指标调整情况表进一步完善下一年度绩效目标编制，项目相关处室要结合下一年工作计划，精准设置绩效指标预期实现值，提高绩效目标和指标设置的合理性。

2.提高项目资金执行率。一是加强预算的前期编制管理，合理规划预算支出范围，精准确定预算资金规模。二是建立预算执行责任制。将年度预算支出责任逐一分解落实到各处室和具体责任人，形成领导重视、部门联动、衔接紧密、齐抓共管，共同促进预算执行的良好格局。三是建立调度通报制。单位按月调度、通报项目资金预算执行进度。对资金执行滞后的处室及具体责任人，要求加快执行进度。

八、其他需说明的问题

表6：项目绩效指标调整情况表

附：文稿和课题研究经费项目绩效目标自评表