按照《省财政厅关于做好2015年度省级部门决算信息公开工作有关事项的通知》（鄂财库发[2016]51号）文的要求，我单位按照文件要求进行信息公开，现将决算情况说明如下：

一、单位机构设置及主要职责

根据《省人民政府办公厅关于关于印发湖北省人民政府研究室主要职责，内设机构和人员编制规定的通知》（鄂政办发[2009]147号），设立湖北省政府研究室，为省政府办公厅管理的行政机构，挂省政府发展研究中心牌子。设办公室、综合处、宏观经济处、产业发展处、农村发展处、社会发展处、体制改革处、省政府咨询委员会办公室、信息处、人事处等10个内设机构。

主要职责是：

（一）围绕党和政府的中心工作，开展综合性政策研究和决策咨询，开展对策性、专题性调查研究，为省政府决策提供参谋意见。

（二）研究全省经济社会发展和改革开放中的全局性、综合性、战略性、长期性问题，为省政府制定中长期发展战略提供决策依据和政策建议。

（三）按照决策科学化、民主化的要求，组织联络省内各类智囊机构、专家学者、社会研究力量和实际工作者，围绕全省改革开放发展中的重大问题，以及经济运行和社会发展中的热点、难点问题，开展调查研究和论证活动，为省政府决策服务。

（四）组织省政府咨询委员开展建言献策工作，承担省政府咨询委员会调研活动的组织协调工作。

（五）负责起草《政府工作报告》和省政府主要领导同志在重要会议上的讲话。

（六）起草省政府及省政府领导同志向党中央和国务院汇报的文稿，参与省委、省政府重要会议的文件起草。

（七）指导和协调全省政府系统政策研究和决策咨询机构工作。

（八）搜集、分析、整理和报送经济社会发展的重要信息、动态，为省政府决策提供信息服务。

（九）承办上级交办的其他事项。

二、2015年部门决算收支情况

我单位是纳入2015年部门决算汇编范围，报送单户报表的单位(单位1个)，属一级预算单位，执行行政单位会计制度。

湖北省人民政府研究室2015年总收入2863.14万元，比上年减少1.01%，主要是减少基本建设和其他资本性收入。其中2015年财政拨款收入2862.42万元，比2014年度财政拨款收入减少1%；其它收入0.72万元比上年减少79.07%，主要是2014年将盘点现金长款计入其他收入，而2015年无此项收入。

2015年支出数为2819.32万元，比上年减少2.53%，主要是减少基本建设支出和其他资本性支出。2015年政府办公厅（室）及相关机构事务支出2273.05万元，社会保障和就业支出358.03万元，医疗保障支出188.24万元。

2015年财政拨款支出数为2819.32万元，其中基本支出1740.5万元，项目支出1078.82万元。与2015年初预算2995.93万元相比，减少了145.61万元，主要原因是部分项目需要跨年度支出。

三、三公经费情况

2015年三公经费开支为86.72万元，与2014年决算相比增长率为-38.11%。其中：

2015年我单位出国经费为20.65万元，与2014年相比下降1.46万元。其中组团数为0个，根据鄂外侨函[2015]250号文和鄂外侨函[2015]114号文，我单位分别有2人陪同省长和副省长出国访问。

2015年我单位公务用车运行维护费为54.09万元，公务用车年未保有量为5台，与2014年元相比降低23.68%，与年初预算相比降低23.68%，其原因是由于严格控制车辆燃料、车辆维修等费用。

2015年公务接待费为11.98万元，与2014年相比，降低74.58%，与年初预算相比降低73.38%。2015年公务接待批次105个，公务接待人次共960人。

四、机关运行经费支出情况

2015年我单位机关运行经费支出190.2万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致)，比上年减少21.96%。主要原因是我单位严格执行中央八项规定、国务院“约法三章”和省委“六条意见”认真落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》以及有关公务支出的一系列管理制度和办法，严格控制一般性支出，因此会议费、接待费、公务车运行费较2014年有了较大幅度的降低。

五、政府采购情况

2015年我单位政府采购开支金额为277.95万元，其中货物类政府采购开支金额为26.67万元，服务类政府采购开支金额为251.28万元。

六、国有资产占用情况

截止2015年12月31日，本单位共有车辆5辆，其中，领导干部用车1辆，一般公务用车4辆。

七、预算绩效情况

2015年省政府研究室（中心）对《咨询委员会经费》和《文稿和课题研究》项目开展了绩效自评，项目绩效评价覆盖率达到当年省直预算单位平均水平。在省财政厅规定时间内完成绩效评价工作并按时报送绩效评价报告，绩效评价客观公正、程序规范；评价报告内容完整、指标科学、分析透彻、问题准确、建议可行。

 

名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指省级财政预算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）政府办公厅（室）及相关机构事务（20103款）：反映各级政府办公厅（室）及相关机构的支出。

（四）行政运行（2010301项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（五）一般行政管理事务（2010302项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（六）社会保障和就业支出（208类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（七）医疗卫生与计划生育支出（210类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

（八）行政事业单位医疗（21011款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。

（九）行政单位医疗（2101101项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十二）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（十三）公务用车：指单位用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

省政府研究室（发展研究中心）

2015年3月3日

关于2015年部门决算信息公开的说明

 2015年决算表