一、基本情况

（一）项目基本情况

为进一步改善水果湖地区居民生活条件、单位办公条件，根据省人民政府《关于水果湖集中供暖工程项目可行性研究报告的批复》（鄂计资字[1995]0267号）文件，同意建设“水果湖集中供暖工程项目”，把“供暖”作为水果湖省直机关办的十件实事之一。为保障每年供暖季正常供暖，需对供暖管沟进行日常维护，保持沟盖板的完好和沟内公共设施的完好。湖北省机关事务管理局（以下简称省机关事务管理局）特申请建立“水果湖地区供暖运行经费”项目，并纳入本部门预算，由省财政厅安排专项资金予以支持。项目资金主要用于水、电、临时人工工资、供暖管沟维修、维护费等支出。

（二）绩效评价工作情况

省机关事务管理局根据2019年预算绩效管理工作安排，选取“2018年度水果湖地区供暖运行经费”项目开展绩效评价，有利于预算单位总结经验、发现问题、加强管理，保证财政资金使用管理的规范性、安全性和有效性。其次通过绩效评价为合理分配下年度预算资金、优化支出提供参考。

二、绩效评价结论

根据绩效小组成员对每项三级指标的等级评价，结合评语集的赋值和指标的权重，按照指标评价得分率100%为“优”、80%及以上为“良”、60%及以上为“中”，0%为“差”的评价标准，根据评价分析，2018年度湖北省“水果湖地区供暖运行经费”项目按照财政厅项目绩效评价计分结果级别评定，评价得分为96.98分，评价结果级别为优。其中投入17分，过程20分，产出29.98分，效益30分。具体结论如下：

（1）项目投入方面：项目立项规范、绩效目标编制合理。

（2）项目过程管理方面：业务管理制度健全、执行有效、项目质量可控，财务管理制度健全、资金使用合规、财务监控有效。

（3）项目产出和效益方面：2018年供暖总天数达到127天，供暖总面积170万平方米，锅炉运行热效率达到94%，供暖季室温保持在16度以上，2018年度取暖费总收入1049.40万元。顺利保障了2018-2019年供暖季持续供暖，社会效益显著，2018年服务满意率达到99%，较好地完成了年初目标。

三、项目的经验与问题

（一）主要经验及做法

1.强化管理，提高供暖保障能力。一是积极申报落实用气、用电、用水资金，做好用气、用水、用电计划的协调工作，并通过政府公开采购流程逐项落实，保证供暖稳定运行。二是进行供暖设备、管网维修、改造。周密制定2018年度供暖维修计划140项，按照计划，按岗定责、落实到人，抓好工程建设、项目管理工作，做好供暖管网维修保养，为供暖季提供坚实的技术保障。三是配齐配强供暖各岗位人员，加强聘用人员劳务外派管理。

2.突出创新引领，推动供暖服务提档升级。为满足水果湖地区人民日益增长的供暖服务需求，出台《关于进一步提高水果湖地区供暖保障服务水平的意见》。以规范化管理提升服务水平。坚持以用户为中心的服务理念，满足人民群众对美好生活的需要，把握供暖服务“精、准、细、严”的要求，深化供暖服务承诺，将启停时间、温度、抢修服务流程等用户普遍关注的问题以规范化的形式确定下来，提升供暖保障服务水平。此外，推动中心服务公众号建设，线上及时推送供暖政策、服务标准、办事程序、设备运行等相关内容，方便用户更好地了解供暖知识、工作情况及时知晓抢修工作进展。同时开通职工办公入口，由动力部、各供暖交换站点人员每天填报锅炉运行记录表、站点一二次水温度情况，通过手机可以随时掌握供暖运行关键数据。

3.加强组织领导，提高应急反应能力。一是制定《2018-2019年度供暖中心应急抢修预案》，成立应急抢修工作领导小组，中心主要领导任组长，其他班子成员任副组长，全程参与；抽调精干力量组成应急抢修队，做到供暖季24小时值守，报修第一时间反应。在本年度前期供暖工作中，省委统战部供暖支干管、省教委综合楼支管、省冶金行业办供暖一次支管等几次大的主管网锈蚀、漏水事故，皆因及时启动应急预案，调度有力、反应迅速、配合默契，在最短的时间内得到妥善处理了故障。二是建立用户报修反馈回访机制，不定期的对报修用户进行电话回访，了解后续处理效果。根据走访和问卷调查统计，用户对中心供暖效果普遍反应较好，维修质量完好率达98%以上。

（二）存在的问题

通过这次绩效评价，项目各项目标任务全部完成，并取得了一定成果，但存在两方面的问题：一是项目追加资金到位时间较晚，于2018年底才全部到位。二是供暖管网使用年限久，项目所带来的效益与水果湖地区人民日益增长的供暖服务需要还尚存在一定的差距。供暖管网20多年来一直没有进行过系统性的改造，管道锈蚀、保温层破损等问题较多，多次出现爆管，已经严重影响正常采暖。供暖管网仍需长期进行维护、改造。

四、建议

1.加强各部门协调，做好前期规划，确保项目资金及时到位。

2.继续做好供暖管网改造工作，充分利用好财政资金，对管网设计布局不合理的地方进行整改，对破损严重、爆管事故频发的地方进行维护、更换，对需要配合市政建设的地方进行调整，把财政资金用好用足。畅通供暖管网这条供暖工作“生命线”，打造一条通往千家万户的供暖“高速公路”。

附件2：2018年度水果湖地区供暖运行经费项目绩效自评表

填报日期： 2019年4月30日