湖北省机关事务管理局2018年度部门整体支出绩效自评报告摘要

为贯彻落实党的十九大“全面实施绩效管理”的要求，根据《中华人民共和国预算法》、《湖北省人大常委会关于进一步加强预算绩效管理的决定》等规定，按照《省财政厅关于开展2018 年度省级财政支出绩效自评工作的通知》（鄂财函〔2019〕118号）的要求，湖北省机关事务管理局（以下简称“省机关事务局”）委托湖北衡平资产评估有限公司对2018年部门整体支出绩效目标完成情况进行了评价。

一、部门年度绩效目标

目标1：加快推进全省事业单位公车改革，保障公务用车安全、便利出行。

目标2：深化党政机关办公用房清理整改工作和加快推进住房保障项目建设与配售。

目标3：扎实开展公共机构节能工作。按照国家统一部署和要求，开展节能节水示范单位创建工作，确保创建质量和效果。

目标4：加快“互联网+机关事务”智能化管理平台建设，进一步提升后勤保障服务能力。

二、综合评价结论

经综合评价和分析，省机关事务局2018年度部门整体支出绩效评价得分为97.794分，结果为“优”。其中预算执行情况分值20分，得分17.794分，扣2.206分，扣分原因是预算执行率实际完成值88.97%；产出指标目标分值52分，得分52分，扣0分；效益指标目标分值28分，得分28分，扣0分。

三、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1.资金到位情况分析

2018年部门全年财政补助预算数37566.05万元，实际到位37566.05万元，到位率100%。

2.资金执行情况分析

2018年全年财政补助支出33424.36万元，执行率88.97%。

3.资金管理情况分析

省机关事务局始终把推动全局内部控制建设作为全面提升单位管理水平，制约滥用权力预防腐败，提升财政资金使用效益，防控经济活动风险的有效手段。在全局范围内树立财务收支“先有预算、后有决算、量入为出、勤俭节约”的观念，对重大支出事项严格履行“三重一大”事项集体决策机制，做到公开、透明、规范有序。项目资金拨付严格实行国库集中支付。项目支出严格按照《省机关事务局财务管理办法》、《经费报销指南》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等相关规定，按照分级授权的方式，履行事前审批。各项支出都具有完整的审批程序和手续，做到专账核算、专款专用。无挤占、挪用等违规行为。

（二）产出指标完成情况分析

部门整体支出产出指标主要从公务用车审批超编率、行车安全率、全省办公用房督查次数、全省办公用房督查覆盖率等17个方面进行评价，经分析，所有指标均完成年初设定的绩效目标。

（三）效益指标完成情况分析

部门整体支出效益指标主要从公务用车使用满意度、公务租车平台服务保障率、省直机关垃圾分类覆盖率、年度节能规划完成率等7个方面进行评价，经分析，所有指标均完成年初设定的绩效目标。

四、绩效自评结果拟应用情况

（一）存在的问题和下一步改进措施

存在问题：一是年中按照省委省政府的有关指示，增加了相关的建设项目，造成预决算存在一定差异；二是部分基建项目执行进度较慢，造成年末项目资金结转。

改进措施：一是要进一步强化部门预算意识，根据年度工作安排和项目实施计划，全面、完整、预见性地编制预算；二是进一步强化预算执行，硬化预算约束，加快预算执行进度，增强预算执行的均衡性；三是要进一步强化局属单位预决算的监督审核管理，逐步建立健全问责机制。

（二）拟与预算安排相结合情况

在结果应用方面，将认真总结2018年项目实施工作经验，讨论下年度项目实施工作办法。同时，及时把绩效评价结果上报给上级部门，积极接受上级部门的监督。

（三）拟公开情况

在结果公开方面，将根据省财政厅的要求选取适当的方式进行公开，接受社会大众的监督。

五、2018年度湖北省机关事务管理局部门整体支出绩效自评表

填报日期： 2019年5月8日总分：97.794

单位名称	湖北省机关事务管理局
基本支出总额	17962.35万元		项目支出总额	15462.01万元
预算执行情况（万元）（20分）		预算数（A)	执行数（B)	执行率(A/B)	得分
预算执行情况（万元）（20分）	部门整体支出总额	37566.05	33424.36	88.97%	17.794
目标1：加快推进全省事业单位公车改革，保障公务用车安全、便利出行。
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值	实际完成值	得分
	产出指标（10分）	质量指标（5分）	公务用车审批超编率	0%	0%	5
	产出指标（10分）	质量指标（5分）	公务用车行车安全率	大于等于90%	100%	5
	效益指标（10分）	社会效益指标（5分）	公务用车使用满意度	大于等于90%	100%	5
	效益指标（10分）	社会效益指标（5分）	公务租车平台服务保障率	大于等于95%	100%	5
目标2：深化党政机关办公用房清理整改工作和加快推进住房保障项目建设与配售。
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值	实际完成值	得分
	产出指标（20分）	数量指标（5分）	全省办公用房督查次数	1次	1次	5
		质量指标（3分）	全省办公用房督查覆盖率	35%	100%	3
		质量指标（3分）	省直机关办公用房调配回复率	100%	100%	3
		质量指标（3分）	房屋维修审批率	100%	100%	3
		质量指标（3分）	周店小区的验收合格率	100%	100%	3
		质量指标（3分）	自建基建工程验收通过率	100%	100%	3
目标3：扎实开展公共机构节能工作。按照国家统一部署和要求，开展节能节水示范单位创建工作，确保创建质量和效果。
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值	实际完成值	得分
	产出指标（8分）	数量指标（4分）	节能宣传培训次数	1次	3次	4
	产出指标（8分）	数量指标（4分）	创建国家节约型公共机构示范单位数	45家	49家	4
	效益指标（12分）	社会效益指标（12分）	省直机关垃圾分类覆盖率	100%	100%	4
			年度节能规划完成率	100%	100%	4
			宣传培训满意度	大于等于90%	97%	4
目标4：加快“互联网+机关事务”智能化管理平台建设，推动管理体系和管理能力向现代化迈进，进一步提升后勤保障服务能力。
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值	实际完成值	得分
	产出指标（18分）	数量指标（3分）	智能化平台建设数量	2个	2个	2
		数量指标（3分）	服务幼儿人数	3550人	4283人	2
		数量指标（3分）	水果湖地区供暖天数	120天	127天	2
		数量指标（3分）	食堂服务天数	358天	365天	2
		质量指标（2分）	幼儿园安全责任事故发生率	0	0	2
		质量指标 (2分）	水果湖地区集中供暖室内温度	16度	16度	2
		质量指标（2分）	食堂综治检查合格率	100%	100%	2
	效益指标（2分）	社会效益指标（1分）	会务保障满意度	大于等于90%	95%	3
	效益指标（2分）	社会效益指标（1分）	水果湖自管物业服务平均满意度	大于等于90%	92.62%	3
约束性指标	资金管理	资金管理合规性	不设权重，酌情扣分，如出现审计等部门重点披露的问题，或造成重大不良社会影响，评价总得分不得超过70分。			-
1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重A/B)，得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。 3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。约束性指标以负数记分。