湖北省省直住房建设服务中心关于2021年单位预算收支情况的说明

目录

一、单位职责及机构设置情况

（一）单位职责

（二）机构设置

二、2021年单位预算情况

（一）预算收支总体情况

1. 预算收入情况

2. 预算支出情况

（二）财政拨款收支情况

1. 财政拨款收支总体情况

2. 一般公共预算支出情况

3. 一般公共预算基本支出情况

4. 政府性基金预算支出情况

（三）财政拨款安排“三公”经费情况

（四）机关运行经费安排情况

（五）政府采购预算安排情况

（六）国有资产占用情况

三、预算绩效工作情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）重点项目绩效目标情况

四、其他需要说明的情况

（一）财政专项支出情况

（二）专项转移支付支出情况

（三）举借政府债务情况

（四）扶贫资金使用情况

五、有关名词解释

六、湖北省省直住房建设服务中心2021年单位预算公开表

根据《省财政厅关于做好2021年省级部门预算信息公开工作有关事项的通知》（鄂财预发〔2021〕8号）要求和省财政厅依法批复的2021年部门预算收支数据，本着真实性、完整性和合法性的原则，我中心按照统一的范围、格式、内容和时限要求，公开了2021年单位预算有关报表，现将有关情况说明如下：

一、单位职责及机构设置情况

（一）单位职责

我中心是湖北省机关事务管理局下属公益二类事业单位，主要职责是：承担省直机关保障性住房建设、省直职工住宅小区物业服务；省直机关公务员公租房日常管理维护；茶港大院以及水果湖地区各住宅小区的公共设施维修保养等工作。

（二）机构设置

我中心内设6个科室，分别为办公室、财务科、工程管理科、资产管理科、物业管理科和维修服务科。

二、2021年单位预算情况

（一）预算收支总体情况

1.预算收入情况

预算收入总计1420.48万元，其中：财政拨款1418.70万元，其他收入1.30万元，动用事业基金0.48万元。

预算收入比上年预算增长3.31%：

（1）财政拨款收入1418.70万元，比上年预算增长3.22%，增长的原因主要是：行政事业单位资产收益拨款较上年有所增加。

（2）其他收入1.30万元，比上年预算增加0.70万元，增加的原因主要是：我中心银行存款利息收入预计有所增加。

（3）动用事业基金0.48万元，比上年预算增加0.48万元，增加的原因主要是：本年度邮电费等零星支出较上年预计有所增加。

2.预算支出情况

预算支出总计1420.48万元。按支出功能分类，其中：一般公共服务支出1340.74万元，社会保障和就业支出79.74万元，按支出科目分类，构成为：基本支出1108.18万元，项目支出312.30万元。

预算支出比上年预算增长3.31%：

（1）基本支出1108.18万元，比上年预算增长10.97%。基本支出增长的主要原因是：落实人员正常调资等有关政策及人员医疗费增加，使2021年人员经费预算有所增加。

（2）项目支出312.30万元，比上年预算减少17.02%。减少的主要原因是：上年度项目经费中列支了新增部分固定资产，本年度无此预算安排。

（二）财政拨款收支情况

1.财政拨款收支总体情况

2021年财政拨款收入和支出预算总额均为1418.70万元，比上年增加3.22%，增长的原因主要是：行政事业单位资产收益拨款较上年有所增加。从收入分类看，财政拨款本年收入1418.70万元；从支出分类看，一般公共服务支出1338.96万元，社会保障和就业支出79.74万元。

2.一般公共预算支出情况

2021年一般公共预算支出1418.70万元，比上年增加3.22%，构成及增减变化情况如下：

（1）一般公共预算基本支出1106.40万元，比上年预算增长10.85%。增长的主要原因是：落实人员正常调资等有关政策及人员医疗费增加，使2021年人员经费整体预算有所增加。

（2）一般公共预算项目支出312.30万元，减少17.02%。减少的主要原因是：上年度项目经费中列支了新增部分固定资产，本年度无此预算安排。

3.一般公共预算基本支出情况

一般公共预算基本支出1106.40万元，比上年预算增长10.85%。

（1）工资福利支出810.24万元，主要是在职人员工资、津补贴、养老保险和职业年金缴费、公积金、医疗费等。工资福利支出比上年预算增长16.66%，增长的主要原因是：在职人员落实人员正常调资等有关政策及人员医疗费增加，使2021年人员经费预算整体有所增加。

（2）对个人和家庭的补助158.04万元，主要是退休人员津补贴、生活补助、医疗费、抚恤金等。对个人和家庭的补助比上年预算增长8.54%，增长的主要原因是：退休人员的退休费和医疗费支出较上年有所增加。

（3）日常公用支出138.12万元，主要是保障单位基本运转所需的开支，包括办公、印刷、水电暖、差旅、交通等支出。日常公用支出比上年预算减少12.54%，减少的主要原因是：我中心坚决落实省委、省政府过“紧日子”的要求，进一步压缩日常公用支出。

4.政府性基金预算支出情况

我中心无此项支出。

（三）财政拨款安排“三公”经费情况

2021年“三公”经费财政拨款预算总额5.57万元，比上年预算减少10.59%。减少的原因是：我中心坚决落实省委、省政府过“紧日子”的要求，在上年预算的基础上进一步压减“三公”经费。

“三公”经费构成为：

1.因公出国（境）费0万元，与上年一致；

2.公务接待费1.50万元，比上年预算减少22.68%，减少的原因是：我中心厉行节约，严控“三公”经费支出，压减公务接待费。

3.公务用车购置及运行维护费4.07万元。其中：公务用车购置费为0万元，车辆实际保有量1台，与上年一致；公务用车运行维护费4.07万元，比上年预算减少5.13%，减少的原因是：我中心厉行节约，严控“三公”经费支出，压减公务用车运行维护费。

（四）机关运行经费安排情况

我中心为公益二类事业单位，无此项支出。

（五）政府采购预算安排情况

该预算主要是根据《湖北省政府集中采购目录及标准（2021年版）》，结合我中心年度采购计划编制的。2021年我中心编制政府采购预算4.44万元，全部为货物类政府采购，主要是计算机设备、文印设备、复印纸等支出。

2021年政府采购预算比上年预算减少26.93万元，减少的原因主要是：一是上年度项目经费中列支了新增部分固定资产，本年度无此预算安排；二是2021年版政府集中采购目录删减了硒鼓、书籍等品目，提高了印刷、车辆加油维修保险、审计评估、装修修缮工程等事项的限额标准，因修订后采购项目不在集中采购目录内、或者未达到集采限额标准，可以不编列政府采购预算，故政府采购预算比上年减少。

（六）国有资产占用情况

我中心目前车辆实际保有量1台，为业务用车，与上年度一致。

我中心无单价50万元及100万元以上的设备。

三、预算绩效管理情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

我中心高度重视预算绩效管理工作，严格按照预算绩效管理的要求，对项目制定细化、明确的预算绩效目标和可考核、可量化的绩效指标，并加强对绩效目标的审核、对资金使用绩效的监控，将预算绩效评价结果作为预算编制和资金安排的前置条件和重要依据。

一是按照省财政厅的统一部署，我中心对列入2019年年初预算的项目开展了绩效自评。从评价结果看，项目支出绩效评价结果为“优”，项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的绩效目标。

二是在预算编制中，认真梳理项目活动，明确项目绩效目标，量化关键绩效指标，将绩效评价结果作为预算安排的依据，提高预算绩效目标申报的完整性、相关性、适当性和可行性。

三是在预算执行中，对项目资金运行状况及绩效目标的预期实现程度开展了绩效监控，及时发现问题并作出纠正，确保预算绩效目标的实现。

四是为方便社会大众了解财政资金的使用绩效，我中心积极接受社会监督，根据信息公开有关要求，将绩效评价有关信息在预算公开信息中反映，及时在局门户网站上公开。

（二）重点项目绩效目标情况

“水果湖片区环境整治及省直管房屋小型维修管理”项目主要内容是省直机关公租房、直管房的维修和日常巡查，水果湖地区各住宅小区的公共设施维修保养、排水管网维护、道路维护、环境整治、垃圾清运、白蚁防治、屋面、外墙、楼梯维修及安防、消防配套设施、生活垃圾分类等老旧小区基础类设施提升整治工作等，公租房维修管理、武昌汉口老直管房屋的维修管理等支出。2021年预算142.30万元，资金来源为一般公共预算财政拨款。

项目设定2021年项目绩效总目标是：加强水果湖地区综合整治，有计划地完成房屋维修目标，保证施工现场安全文明施工，提高居民生活质量，美化生活环境。

产出指标2个：维修房屋套数预计10套，项目完成及时率为优。

效益指标1个：服务对象满意度满意度≥90%。

四、其他需要说明的情况

（一）财政专项支出情况

我中心无此事项。

（二）专项转移支付支出情况

我中心无此事项。

（三）举借政府债务情况

我中心无此事项。

（四）扶贫资金使用情况

我中心无此事项。

五、有关名词解释

1.财政拨款（补助）收入：指省财政当年拨付的资金，包括经费拨款、国有资产收益、非税收入等。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

3.人员经费：指在职人员和离退休人员的工资、津补贴、医疗费等支出。

4.日常公用经费：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的日常公用支出，包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费等。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

7.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

8.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

9.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

10.一级项目、二级项目：单位预算项目实行分级管理，项目按层次分为一级和二级项目，每个一级项目下可设若干二级项目。一级项目以单位为单位统一设立，二级项目以单位本级和所属单位为单位设立。

六、湖北省省直住房建设服务中心2021年单位预算公开表

附表：2021年单位预算公开用表

2021年3月5日