湖北省洪山礼堂管理中心关于2021年单位预算收支情况的说明

目录

一、单位职责及机构设置情况

（一）单位职责

（二）机构设置

二、2021年单位预算情况

（一）预算收支总体情况

1、预算收入情况

2、预算支出情况

（二）财政拨款收支情况

1、财政拨款收支总体情况

2、一般公共预算支出情况

3、政府性基金预算支出情况

（三）财政拨款安排“三公”经费情况

（四）机关运行经费安排情况

（五）政府采购预算安排情况

（六）国有资产占用情况

三、预算绩效工作情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）重点项目绩效目标情况

四、其他需要说明的情况

（一）财政专项支出情况

（二）专项转移支付支出情况

（三）举借政府债务情况

（四）扶贫资金使用情况

五、有关名词解释

六、湖北省洪山礼堂管理中心2021年单位预算公开表

根据《省财政厅关于做好2021年省级单位预算信息公开工作有关事项的通知》（鄂财预发〔2021〕8号）要求和省财政厅依法批复的2021年单位预算收支数据，本着真实性、完整性和合法性的原则，我单位按照统一的范围、格式、内容和时限要求，公开了2021年单位预算有关报表，现将有关情况说明如下：

一、单位职责及机构设置情况

（一）单位职责

洪山礼堂管理中心是湖北省机关事务管理局下属的公益二类事业单位。其主要职能为：

（1）负责做好省委、省政府、省人大、省政协和省直各单位大型会议提供保障和会务服务工作。

（2）负责做好演出、电影放映等文化娱乐活动的策划、组织、实施及其接待服务，丰富水果湖地区广大群众文化生活。

（3）负责完成上级领导交办的其他事项。

（二）机构设置

根据《省委编办关于理顺洪山礼堂管理中心等单位管理体制和明确工作职责的批复》（鄂编办文[2011]63号）和《省委编办关于省机关事务管理局及所属事业单位调整规范和分类有关事项的批复》（鄂编办文[2014]62号）文件精神，我单位设“六部一室”。即：办公室、财务部、业务部、接待部、动力部、物管部、电影部。

二、2021年单位预算情况

（一）预算收支总体情况

1.预算收入情况

预算收入总计3691.74万元，其中：财政拨款1217.20万元，事业收入681万元，经营收入1679万元，其他收入60万元，动用事业基金54.54万元。

预算收入总计3691.74万元比上年预算减少38.43%。

（1）财政拨款收入1217.20万元，比上年预算减少27.30%，减少的原因主要是2020年国有资产收益拨款有上年结转的金额，2021年预算中无上年结转的金额。

（2）事业收入、经营收入合计2360万元，比上年预算减少0.84%，基本与上年持平。

（3）其他收入60万元，与上年持平。

（4）动用事业基金54.54万元，比上年预算减少85.99%，减少的原因主要是，洪山礼堂在2020年预算中安排使用事业基金1881.74万元对舞台设备、放映设备、会议桌椅等固定资产进行维修和更换，而2021年无批量更新固定资产的计划。

2.预算支出情况

预算支出总计3691.74万元。按支出功能分类，其中一般公共服务支出3616.74万元，社会保障和就业支出75万元。按支出科目分类，构成为基本支出1240.58万元，项目支出772.16万元，经营支出1679万元。

预算支出总计3691.74万元比上年预算减少38.43%。减少原因主要是：（1）基本支出1240.58万元，比上年预算减少2.62%。基本支出略有减少的主要原因是：工资福利支出2021年调整了支出结构，国有收益拨款向离退休支出倾斜。（2）项目支出772.16万元，比上年预算减少72.90%。减少的主要原因是：我单位2020年预算有对舞台设备、放映设备、会议桌椅等固定资产进行维修和更换，而2021年无批量更新固定资产的计划。（3）经营支出1679万元，与上年预算减少10.36%，经营支出减少的主要原因是：我单位坚决落实省委省政府要求，树立过紧日子观念，采取相应措施，减少成本，降低能耗。

（二）财政拨款收支情况

1.财政拨款收支总体情况

2021年财政拨款收入和支出预算总额均为1217.20万元，比上年减少27.30%万元。减少原因：2020年单位使用国有资产收益拨款对舞台机械设备更换，2021年此项目已完成，无新项目。从收入分类分析，财政拨款本年收入1217.2万元；从支出分类分析，一般公共服务支出1157.2万元，社会保障和就业支出60万元。

2.一般公共预算支出情况

2021年一般公共预算支出1217.2万元，比上年减少27.30%，减少原因主要是：（1）一般公共预算基本支出867.2万元，比上年预算增长17.63%。增长原因：积极响应国家“六保六稳”政策，增加了工资、绩效、五险一金及医疗的基本保障支出在公共预算基本支出的比例。（2）一般公共预算项目支出350万元，比上年预算减少62.65%，减少的主要原因是：2021年无批量更新固定资产的计划。

3.政府性基金预算支出情况

我单位属于公益二类，无此项支出。

（三）财政拨款安排“三公”经费情况

2021年“三公”经费财政拨款预算总额3.77万元，上年度本项目未用财政资金列支。

“三公”经费的构成：

1、因公出国出境费0万元，与上年预算一致。

2、公务接待费0万元，与上年预算一致。

3、公务用车购置及运行维护费3.77万元。其中公车运行维护费3.77万元，上年预算未用财政资金列支；公务用车购置费为0元，与上年预算一致，公务用车保有量1台。

（四）机关运行经费安排情况

我单位属于公益二类，无此项支出。

（五）政府采购预算安排情况

该预算主要是根据《湖北省政府集中采购目录及标准（2021年版）》，结合我单位年度采购计划编制的。2021年我单位政府采购预算244.50万元，其中：货物类政府采购预算1.5万元，主要是采购复印纸、碎纸机等支出；工程类政府采购预算100万元，主要是礼堂修缮工程支出；服务类政府采购预算143万元，主要是物业管理服务，会计服务、印刷服务等支出。按照有关要求，计划政府采购预算30%以上面向中小企业采购，其中的60%以上面向小型和微型企业采购。

2021年政府采购预算比上年预算减少89.20%，减少的原因主要是：一是2021年无批量更新固定资产的计划；二是2021年版政府集中采购目录做了相应的变更，原来在采购目录的项目调整到目录外，可以不编列政府采购预算，故政府采购预算比上年减少。

（六）国有资产占用情况

我单位目前车辆实际保有量为1台，车辆原值17.98万元，属于其他用车类别。与上年预算保有量一致。

固定资产中单价50万元以上的通用设备，数量20台，金额为3259.05万元，占固定资产总额的19.04%；比上年增加8台，增加金额687.32万元，主要增加的是大厅舞台机械相关设备。单价100万元以上的专用设备，数量3台，金额为485.12万元，占固定资产总额的2.83%。比上年减少1台，减少金额229.58万元，主要是2020年报废旧的舞台机械设备。

三、预算绩效管理情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

我单位中心党委明确要求，需创新预算管理方式，更加注重结果导向、强调成本效益、硬化责任约束，力争用3-5年时间基本建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，实现预算和绩效管理一体化，着力提高财政资源配置效率和使用效益，改变预算资金分配的固化格局，明确预算绩效的可量化性，加强对绩效目标的审核、对资金使用绩效的监控，提高预算管理水平和政策实施效果，为单位发展提供有力保障。

一是按照省财政厅的统一部署，我单位将列入2019年年初预算分为二大板块进行重点绩效评价：1.礼堂运行维护、文化活动经费；2.洪山礼堂设备设施改造项目。从评价结果来看，二大板块整体支出绩效评价结果为“优”，项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的绩效目标。

二是在预算执行中，对项目资金运行状况及绩效目标的预期实现程度开展了绩效监控，要求各项目责任业务部门进一步加强项目管理，切实提高预算绩效管理水平，及时发现问题并作出纠正，确保预算绩效目标的实现。

三是在预算编制中，认真梳理项目活动，明确项目绩效目标，量化关键绩效指标，将绩效评价结果作为预算安排的依据，提高预算绩效目标申报的完整性、相关性、适当性和可行性。

四是为方便社会大众了解财政资金的使用绩效，我单位积极接受社会监督，根据信息公开有关要求，将绩效评价有关信息在预算、决算公开信息中反映，按照省财政厅统一部署，及时在局门户网站上公开。

（二）重点项目绩效目标情况

我单位2021年礼堂运行维护、文化活动经费，主要用于保安保洁项目、零星维修项目、电影基金等。

项目设定2021年项目绩效总目标是：主要是完善会议服务硬件设施，保证会议环境，提升会议服务质量；组织电影文化娱乐活动，以电影发行方的最低限价，为水果湖周边居民提供电影观赏平台。

产出指标5个：维护礼堂面积≥17766平方米，会议保障≥550场次，服务人数≥13万人，故障率≦10%，卫生、安全率≥90%。

四、其他需要说明的情况

（一）财政专项支出情况

我单位属于公益二类，无此项支出。

（二）专项转移支付支出情况

我单位属于公益二类，无此项支出。

（三）举借政府债务情况

我单位属于公益二类，无此项支出。

（四）扶贫资金使用情况

我单位属于公益二类，无此项支出。

五、有关名词解释

1、财政拨款（补助）收入：指省财政当年拨付的资金，包括经费拨款、国有资产收益、非税收入等。

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

3、人员经费：指在职人员和离退休人员的工资、津补贴、医疗费等支出。

4、日常公用经费：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的日常公用支出，包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费等。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

7、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

8、医疗卫生支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

9、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

10、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

11.一级项目、二级项目：单位预算项目实行分级管理，项目按层次分为一级和二级项目，每个一级项目下可设若干二级项目。一级项目以单位为单位统一设立，二级项目以单位本级和所属单位为单位设立。

六、湖北省洪山礼堂管理中心2021年单位预算公开表

附表：2021年洪山礼堂预算公开用表