湖北省省直园林绿化中心关于2021年预算收支情况的说明
栏目:湖北省机关事务管理局-通知公告 发布时间:2021-03-12
湖北省省直园林绿化中心关于2021年预算收支情况的说明

湖北省省直园林绿化中心关于2021年预算收支情况的说明

一、中心职责及机构设置情况

(一)中心职责

(二)机构设置

二、2021年中心预算情况

(一)预算收支总体情况

1.预算收入情况

2.预算支出情况

(二)财政拨款收支情况

1.财政拨款收支总体情况

2.一般公共预算支出情况

3.一般公共预算基本支出情况

4.政府性基金预算支出情况

(三)财政拨款安排“三公”经费情况

(四)机关运行经费安排情况

(五)政府采购预算安排情况

(六)国有资产占用情况

三、预算绩效工作情况

(一)预算绩效管理工作开展情况

(二)重点项目绩效目标情况

四、其他需要说明的情况

(一)财政专项支出情况

(二)专项转移支付支出情况

(三)举借政府债务情况

(四)扶贫资金使用情况

五、有关名词解释

六、湖北省省直园林绿化中心2021年预算公开表

根据《省财政厅关于做好2021年省级部门预算信息公开工作有关事项的通知》(鄂财预发〔2021〕8号)要求和湖北省财政厅依法批复的湖北省省直园林绿化中心2021年预算收支数据,本着真实性、完整性和合法性的原则,湖北省省直园林绿化中心(以下简称“中心”)按照统一的范围、格式、内容和时限要求,公开了2021年预算有关报表,现将有关情况说明如下:

一、中心职责及机构设置情况

(一)省直园林绿化中心职责

我中心是由原湖北省人民政府机关园林队和水果湖公园整合组建而成的正处级公益二类事业单位,隶属于湖北省机关事务管理局,编制59名。现主要职责:承担省委、省政府、公务员集中住宅小区和水果湖地区公共园林绿化养护工作,为水果湖地区的省直机关干部职工、社区居民提供休闲健身的场所,为少年儿童提供游乐服务。

(二)机构设置

我中心内设机构:一室七部一基地,分别是办公室、人力资源部、财务部、工程部、管护部、花卉部、游乐部、维修部、苗木基地。

二、2021年中心预算情况

(一)预算收支总体情况

1.预算收入情况

预算收入总计2401.45万元,其中:财政拨款771.2万元,行政事业单位国有资产收益拨款收入1397.48万元,经营收入231.27万元,其他收入1.5万元。预算收入比上年预算收入增长2.7%。

1)“财政拨款收入”合计771.2万元,上年预算相比基本持平。

2)“经营收入”合计231.27万元,包括花卉租摆收入、绿化养护收入、销售苗木共预计231.27万元,较上年预算增长12.43%,其原因为增加了汤逊湖(周店)职工住宅小区绿化养护项目和湖北饭店物业管理有限公司的植物花卉服务项目。

3)“其他收入”1.5万元:主要是指银行利息收入,较上年预算减少55.88%,其原因为实拨资金逐渐减少,调低了今年利息收入预算。

4)国有资产收益1397.48万元。主要是指门面资产出租收入、房屋被征收补偿款,该资产收益资金用于弥补人员经费绿化养护项目经费不足;用于日常公用经费的开支。较上年预算相比基本持平

2.预算支出情况

预算支出总计2401.45万元。按支出功能分类,其中:一般公共服务支出2265.3万元,社会保障和就业支出136.15万元。按支出科目分类,构成为:基本支出1694.88万元,项目支出475.3万元,经营支出231.27万元。

预算支出总计2401.45万元,比上年预算支出增长12.59%,构成如下:

1)基本支出1694.88万元,比上年预算减少4.38%。基本支出略有下降的主要原因是:压缩了商品和服务支出的预算经费。

2)项目支出475.3万元,比上年预算增长32.03%。增长的主要原因:一是随着水果湖地区的环境整治改造力度不断加大,管护的绿化面积大幅增加,管护标准和精细化要求越来越高,导致管理成本增加。二是劳务人员工资、绿化苗木、园林资材和机械设备、车辆吊装费等价格上涨。三是茶港大院、张家湾、北环路、双湖桥、放鹰台等小区内基础配套设施的维护成本增加。

(3) 经营支出231.27万元,上年预算相比增加100%,其原因增加了汤逊湖(周店)职工住宅小区绿化养护项目和湖北饭店物业管理有限公司花卉植物服务项目的日常管理等方面带来的成本费用支出。

(二)财政拨款收支情况

1.财政拨款收支总体情况

2021年财政拨款收入和支出预算总额均为2168.68万元,比上年增加18.54%。从收入分类看,财政拨款本年收入2168.68万元,包含人员经费、专项经费、行政事业单位国有资产收益资金;从功能支出分类看,一般公共服务支出2032.53万元,社会保障和就业支出136.15万元。医疗卫生支出预算无财政拨款。

2.一般公共预算支出情况

2021年一般公共预算支出2168.68万元,上年预算相比基本持平,构成情况如下:

1)一般公共预算基本支出1693.38万元,比上年预算减少4.29%

一是保障单位正常运行、开展日常工作的日常公用支出

193.05万元,比上年减少25.98%,减少的主要原因是坚决落实省委、省政府要求,树立政府过紧日子观念,进一步压减了日常公用支出。

二是保障在职人员和离退休人员工资、津补贴等方面的人员支出1500.33万元,上年预算相比基本持平。

2)一般公共预算项目支出475.3万元,上年预算增长32.03%,增长的主要原因“预算支出情况中的项目支出”内容所述。

3.一般公共预算基本支出情况

一般公共预算基本支出1693.38万元,上年预算减少4.29%。

1)工资福利支出1236万元,主要是在职人员基本工资、津补贴、绩效工资、养老保险和职业年金缴费、公积金、医疗费等。工资福利支出与上年预算相比增加3.48%主要考虑到工资逐年上涨以及年龄较大的在职人员较多,医疗费预算支出略有增加,从而调高了预算。

2)对个人和家庭的补助264.33万元,主要是离退休人员津补贴、生活补助、医疗费、抚恤金等。对个人和家庭的补助比上年预算减少15.82%,减少的主要原因是受新冠疫情的影响,减少了聚集性的工会活动,离退休人员的工会经费也压减了预算。

3)日常公用支出193.05万元,主要是保障单位基本运转所需的开支,包括办公、印刷、水、电、暖、差旅、交通等支出。比上年预算减少25.98%,减少的主要原因是我中心坚决落实省委、省政府要求,树立政“紧日子”观念,进一步压缩了日常公用支出同时根据常态化疫情防控需要,2021年预算增加了防疫物资支出,预算经费置入其他商品服务和支出”。

4.政府性基金预算支出情况

园林中心无此项支出。

(三)财政拨款安排“三公”经费情况

今年园林中心“公务接待费”预算为0“出国费”预算为0、“公务用车购置及运行维护费预算为0上年“三公”经费预算数一致

园林中心没有公务。现有车绿化养护、运输苗木花卉、卫生保洁等方面发生的费用是为了满足绿化养护职能工作的用车需要,属于生产经营保障用车,不属于公务用车范围。

(四)机关运行经费安排情况

我中心属公益二类事业单位,无此项支出。

(五)政府采购预算安排情况

该预算主要是根据《湖北省政府集中采购目录及标准(2021年版)》,结合我中心年度采购计划编制的。

2021年我中心编制政府采购预算59.28万元,其中货物类政府采购预算10.25万元,包括复印纸、空调、计算机设备及软件、桌椅等支出;服务类政府采购预算49.03万元,主要是印刷服务、互联网宽带服务、物业管理、资产评估、车辆租赁、车辆加油、车辆保险、车辆维修等支出。按照有关要求,政府采购预算我们计划30%以上面向中小企业采购,其中的60%以上面向小型和微型企业采购。今年我中心政府采购预算上年预算相比基本持平

(六)国有资产占用情况

1.我中心车辆登记在册9辆,其中有6辆正常使用,3辆车已经停用,报废处置手续正在办理中,预计今年可以获批下账;2020年下半年根据鄂管车函[2020]31号文,按照统一规范的程序拍卖处置了1台公务旧车拍卖款已上交了财政。

2.我中心50以上的通用设备;无100万元以上的专用设备。

三、预算绩效管理情况

(一)预算绩效管理工作开展情况

我中心高度重视预算绩效管理工作,严格按照预算绩效管理的要求,对水果湖地区园林绿化养护项目制定细化、明确的预算绩效目标和可考核、可量化的绩效指标,并加强对绩效目标的审核、对资金使用绩效的监控,将预算绩效评价结果作为预算编制和资金安排的前置条件和重要依据。

一是按照省财政厅的统一部署,我们对水果湖地区绿化养护项目开展绩效自评,从主管部门整体评价结果来看,包含该项目的支出绩效评价结果为“优”,项目支出绩效情况较为理想,达到了项目申请时设定的绩效目标。

二是在预算执行中,对项目资金运行状况及绩效目标的预期实现程度开展了绩效监控,切实提高预算绩效管理水平,及时发现问题并进行纠正,确保预算绩效目标的实现。项目资金来源于当年一般公共预算财政拨款和行政事业单位国有资产收益两部分,项目资金严格按照预算安排,根据项目的工作重点和内容来实施分配,主要用于水果湖地区园林绿化日常养护。

三是在预算编制中,明确项目绩效目标,量化关键绩效指标,将绩效评价结果作为预算安排的依据,提高预算绩效目标的完整性、相关性、适当性和可行性。

四是为方便公众了解财政资金的使用绩效,我中心主动接受社会监督,按照信息公开的有关要求,将绩效评价有关信息在预算、决算公开信息中实时反映,按照省财政厅统一部署,及时局门户网站上公开

(二)重点项目绩效目标情况

我中心无此事项。

四、其他需要说明的情况

(一)财政专项支出情况

我中心无此事项。

(二)专项转移支付支出情况

我中心无此事项。

(三)举借政府债务情况

我中心无此事项。

(四)扶贫资金使用情况

我中心无此事项。

五、有关名词解释

1.财政拨款(补助)收入:指省财政当年拨付的资金,

包括经费拨款、国有资产收益、非税收入等。

2.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

3.人员经费:指在职人员和离退休人员的工资、津补贴、医疗费等支出。

4.日常公用经费:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的日常公用支出,包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费等。

5.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

7.社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

8.医疗卫生支出:反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

9.“三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

10.政府采购:是指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

11.一级项目、二级项目:部门预算项目实行分级管理,项目按层次分为一级和二级项目,每个一级项目下可设若干二级项目。一级项目以“部门”为单位统一设立,二级项目以“单位”为单位设立。

六、湖北省省直园林绿化中心2021年预算公开表

附表:2021年湖北省省直园林绿化中心预算公开用表

湖北省省直园林绿化中心

2021年3月10日

相关附件:

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