目 录

第一部分 部门概况

    一、主要职责

    二、本级内部机构设置情况

    三、2020年部门预算组成单位

第二部分 2020年部门预算表

第三部分 2020年部门预算安排情况说明

一、2020年收支预算情况

    二、2020年一般公共预算收支预算情况

    三、2020年一般公共预算基本支出情况

    四、2020年财政拨款“三公”经费预算情况

    五、机关运行经费安排情况

    六、政府采购预算安排情况

    七、国有资产占用情况

    八、重点项目预算绩效目标情况

    九、补充说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

湖北省公共资源交易监督管理局是省政府直属机构，为正厅级，主要职责是：

（一）宣传贯彻执行党和国家公共资源交易方针政策、法律法规，组织起草有关地方性法规、省政府规章草案，制定有关交易规则和管理制度。

（二）指导协调全省公共资源交易工作，按照分级、属地原则监督管理公共资源交易平台，规范和管理公共资源交易市场主体行为。

（三）规划指导建设全省统一的公共资源交易平台体系，组织开展公共资源交易平台第三方评价，推进公共资源交易服务规范化、标准化。

（四）负责建立公共资源交易投诉举报工作机制，受理公共资源交易平台交易活动中的投诉举报。协调督促有关行政监督部门处理投诉举报和查处违法行为。

（五）建立联动执法工作机制，组织开展监督检查。按照职责分工依法查处省级公共资源交易平台交易活动中的违法行为。

（六）依法拟订省公共资源交易目录，推进公共资源交易目录项目进入公共资源交易平台交易，查处目录内省级项目平台外交易的行为。

（七）统筹协调全省公共资源交易信息化工作，推动各类公共资源交易相关信息系统互联互通和信息共享，开展公共资源交易统计和大数据分析。

（八）负责建设和管理跨地区、跨行业的省公共资源交易综合专家库，推进全省专家资源共享，健全专家准入、考评、退出机制，组织开展教育培训，规范专家的管理和使用。

（九）负责全省公共资源交易信用体系建设，指导行业协会开展诚信教育和行业自律活动。

（十）开展与公共资源交易有关的对外交流与合作。

（十一）完成上级交办的其他任务。

（十二）有关职责分工。省公共资源交易监督管理局负责全省公共资源交易的综合监督管理。有关行政监督部门依法对公共资源交易项目及交易范围、交易方式、交易组织形式进行审批、核准；依照职责分工，实施监督管理，受理投诉举报并依法处理；依法开展对公共资源交易合同履约行为的监督检查，发现问题及时查处，并将处理结果通报省公共资源交易监督管理局。

二、本级内部机构设置情况

湖北省公共资源交易监督管理局内设办公室、法规处、指导协调处、执法处、信息技术处、人事处、机关党委、离退休干部处。

三、2020年部门预算组成单位

2020年本部门纳入预算编制的单位有两个，分别是省公共资源交易监督管理局和省公共资源交易中心。

第二部分 2020年部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出表

八、财政拨款“三公”经费支出表

九、财政专项支出预算表

十、专项转移支付分市县表

上述报表详见附件。

第三部分 2020年部门预算安排情况说明

一、2020年收支预算总体情况

2020年收支总预算7640.6万元。具体情况如下：

（一）2020年收入预算总额7640.6万元。与上年年初预算相比，减少128.58万元，下降1.66%，主要是上年结余（转），即拟使用实拨账户资金预算减少。其中：

1.财政拨款收入7228.92万元，占预算总收入的94.61%，比上年增加365.13万元，增长5.32%，主要是增加行政事业单位资产收益拨款；

2.其他收入（银行利息收入）3万元，占预算总收入的0.04%，比上年减少1.4万元，下降31.82%，主要是按政策规定使用实拨资金账户支出，银行存款减少，利息相应减少；

3.上年结余（转）408.68万元，占预算总收入的5.35%，比上年减少492.31万元，下降54.64%，主要是拟使用实拨账户资金预算减少。

（二）2020年支出预算总额7640.6万元。与上年年初预算相比，减少128.58万元，下降1.66%，主要是按政策规定压缩日常公用支出。

1.按支出功能分类划分为：一般公共服务支出7339.34万元，比上年减少117.28万元，下降1.57%，主要是按政策规定压缩一般性支出；社会保障和就业支出225.68万元，比上年增加0.68万元，增长0.3%，基本持平；卫生健康支出75.58万元，比上年年初预算数减少11.98万元，下降13.68%，主要是减少省公共资源交易中心人员医疗费（因机构改革未换领新医疗证，无医疗费拨款）。

2.按支出性质划分为：基本支出3474.73万元，比上年减少112.15万元，下降3.13%，主要是按政策规定压缩日常公用支出；项目支出4165.87万元，比上年减少16.43万元，下降0.39%，基本持平。

二、2020年财政拨款收支预算情况

2020年财政拨款收支总预算7228.92万元。

（一）2020年财政拨款收入预算7228.92万元，其中一般公共预算拨款7228.92万元，政府性基金预算拨款0万元。与上年年初预算相比，增加365.13万元，增长5.32%，主要是增加行政事业单位资产收益拨款。

（二）2020年财政拨款支出预算7228.92万元。与上年年初预算相比，增加365.13万元，增长5.32%。

1.按支出功能分类划分为：

（1）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）6927.66万元，比上年年初预算数增加376.43万元，增长5.75%，主要是用财政拨款安排支出预算增加。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）225.68万元，比上年增加0.68万元，增长0.3%，基本持平。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）75.58万元，比上年年初预算数减少11.98万元，下降13.68%，主要是减少省公共资源交易中心人员医疗费（因机构改革未换领新医疗证，无医疗费拨款）。

2.按支出性质划分为：

（1）基本支出3474.73万元，主要用于在职及离退休人员工资福利支出（不含统筹内退休费）、日常公用支出和公费医疗支出。比上年年初预算数减少112.15万元，下降3.13%，主要是按政策规定压缩日常公用支出。

（2）项目支出3754.19万元，主要用于公共资源交易监督管理工作经费、省公共资源交易中心业务经费和不可预见费。比上年年初预算数增加477.28万元，增长14.56%，主要是用财政拨款安排项目支出预算增加。

三、2020年一般公共预算基本支出情况

2020年一般公共预算财政拨款基本支出预算3474.73万元，与上年年初预算相比，减少112.15万元，下降3.13%，其中：

（一）工资福利支出2307.56万元。包括在职人员工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、医疗费和其他工资福利支出。

与上年年初预算相比，增加64.06万元，增长2.86%，主要是增加在职人员工资。

（二）商品和服务支出438.13万元。包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品和服务支出。

与上年年初预算相比，减少99.1万元，下降18.45%，主要是按政策规定压缩日常公用支出。

（三）对个人和家庭的补助724.29万元。包括离休费、退休费（不含统筹内退休费）和医疗费补助。

与上年年初预算相比，减少69.71万元，下降8.78%，主要是根据上年实际支出情况，调减退休费支出预算。

（四）资本性支出4.75万元。包括办公设备购置费。

与上年年初预算相比，减少7.4万元，下降60.91%，主要是按政策规定压缩一般性支出。

四、2020年财政拨款“三公”经费预算情况

2020年财政拨款安排“三公”经费预算22.90万元，比上年减少35.7万元，下降60.92%，主要原因是我部门严格执行中央及省委、省政府相关政策，坚持厉行节约、制止铺张浪费，加强财务管理，压减一般性支出，切实控制压缩“三公”经费。其中：

（一）因公出国（境）费用0万元。比上年减少18.6万元，下降100%。

（二）公务接待费2.9万元，用于按规定开支的各类公务接待费用。比上年减少6.1万元，下降67.78%。

（三）公务用车购置及运行维护费20万元，其中，公务用车运行维护费20万元，公务用车购置费0万元。用于开展应急公务、机要通信、离退休干部服务等发生的公务用车运行及维护支出，比上年减少11万元，下降35.48%。

五、机关运行经费安排情况

2020年财政拨款安排机关运行经费（即公用经费）预算438.13万元，其中：办公费22.42万元，印刷费5万元，水费3.68万元，电费23.2万元，邮电费7.1万元，差旅费12.5万元，会议费9.75万元，培训费2万元，公务接待费2.9万元，劳务费3.19万元，工会经费45万元，福利费50.40万元，公务用车运行维护费20万元，其他交通费用115万元，其他商品和服务支出115.99万元，办公设备购置费4.75万元。与上年年初预算相比，减少99.1万元，下降18.45%，主要是我部门严格贯彻执行中央八项规定精神和省委六条意见，厉行节约，合理压缩机关运行经费开支。

六、政府采购预算安排情况

我部门严格按照政府采购法律、法规和政策、制度的规定，安排2020年政府采购预算2426.71万元。其中，30%以上专门面向中小企业采购。在面向中小企业的采购中，小型和微型企业的比例不低于60%。

2020年政府采购预算2426.71万元，其中，货物类预算129.54万元，工程类预算120万元，服务类预算2177.17万元。与上年相比，减少188.95万元，下降7.22%。减少的主要是应用软件开发服务政府采购预算。

七、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有房屋26,027.56平方米，其中：办公用房3,104.00平方米，业务用房11,356.24平方米，其他房屋11,567.32平方米。本部门共有车辆7辆，其中：领导干部用车1辆，应急保障用车2辆，机要通信用车1辆，离退休干部用车3辆。本部门无单价50万元以上的通用设备和单价100万元以上的专用设备。

八、部门预算绩效情况说明

（一）部门预算绩效开展情况

2019年本部门实行绩效目标管理一级项目2个，二级项目6个，委托第三方机构对5个重点二级项目开展绩效监控和绩效评价。

2020年本部门实行绩效目标管理一级项目2个，二级项目6个，拟委托第三方机构对5个重点二级项目开展绩效监控和绩效评价。

（二）一级项目预算绩效目标

项目名称	2020年预算	绩效目标
公共资源交易管理工作经费	1756.53万元	1.贯彻落实《湖北省公共资源招标投标监督管理条例》，健全完善公共资源交易监督管理制度体系，依法发挥综合监管机构协调监督作用，及时处理投诉举报。做好全省评标专家、业务人员的法规、业务技能培训工作，提高从业人员履职能力，其中评标专家培训合格率达到80%以上。 2. 做好省级公共资源服务、信用信息平台、监督平台、省综合评标专家库的建设及日常运维工作，逐步完善平台功能，做好安全测评，确保其稳定运行。信息化软件（系统）验收合格率达到100%，系统维护及修复响应及时率达到95%以上。 3.开展交易平台服务第三方社会评价，提高服务满意度；加快推进招标投标信用体系建设，完成《湖北公共资源交易》期刊发行，持续开展公共资源法规、信用等政策宣传推广工作，营造遵守公共资源交易的良好氛围。 4.加强局机关党建工作。深入贯彻落实党的十九大精神，提高基层党支部建设水平；开展精准扶贫活动，做好惠民利民工作。
湖北省公共资源交易中心业务经费	2175.34万元	1.认真做好公共资源电子交易平台、公共资源交易拍卖网、药械平台建设运维，全面推进全流程电子化交易，公共资源交易全流程电子化率90%以上，公共资源电子交易平台无故障运行率90%以上,公共资源交易平台满意度80%以上。 2.依法做好公共资源交易服务工作,落实评标活动见证，提高交易公平度；完成部分电子招标示范文本编制修编，努力提升服务满意度和市场主体获得感，2020年进场交易额830亿元以上，可统计招标项目节资率不低于5%，服务满意度不低于80%。

九、补充说明

1.根据本部门职能特点，无政府性基金预算、财政专项支出预算和专项转移支付分县市预算。故表七、表九、表十无数据。

2.本部门收支预算，将根据机构改革情况，在执行中依法依规作相应调整。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”等以外的资金。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）其他一般公共服务（项）支出：反映单位提供一般公共服务的支出。

五、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出：反映单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出：反映单位医疗方面的支出。

七、基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入省财政预决算管理的“三公”经费，指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

十、行政运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。