目 录

第一部分 部门概况

    一、主要职责

    二、本级内部机构设置情况

    三、2021年部门预算组成单位

第二部分 2021年部门预算表

第三部分 2021年部门预算安排情况说明

    一、2021年收支预算情况

    二、2021年一般公共预算收支预算情况

    三、2021年一般公共预算基本支出情况

    四、2021年财政拨款“三公”经费预算情况

    五、机关运行经费安排情况

    六、政府采购预算安排情况

    七、国有资产占用情况

    八、重点项目预算绩效目标情况

    九、补充说明

第四部分 名词解释

 

第一部分 部门概况

一、主要职责

湖北省公共资源交易监督管理局是省政府直属机构，为正厅级，主要职责是：

（一）宣传贯彻执行党和国家公共资源交易方针政策、法律法规，组织起草有关地方性法规、省政府规章草案，制定有关交易规则和管理制度。

（二）指导协调全省公共资源交易工作，按照分级、属地原则监督管理公共资源交易平台，规范和管理公共资源交易市场主体行为。

（三）规划指导建设全省统一的公共资源交易平台体系，组织开展公共资源交易平台第三方评价，推进公共资源交易服务规范化、标准化。

（四）负责建立公共资源交易投诉举报工作机制，受理公共资源交易平台交易活动中的投诉举报。协调督促有关行政监督部门处理投诉举报和查处违法行为。

（五）建立联动执法工作机制，组织开展监督检查。按照职责分工依法查处省级公共资源交易平台交易活动中的违法行为。

（六）依法拟订省公共资源交易目录，推进公共资源交易目录项目进入公共资源交易平台交易，查处目录内省级项目平台外交易的行为。

（七）统筹协调全省公共资源交易信息化工作，推动各类公共资源交易相关信息系统互联互通和信息共享，开展公共资源交易统计和大数据分析。

（八）负责建设和管理跨地区、跨行业的省公共资源交易综合专家库，推进全省专家资源共享，健全专家准入、考评、退出机制，组织开展教育培训，规范专家的管理和使用。

（九）负责全省公共资源交易信用体系建设，指导行业协会开展诚信教育和行业自律活动。

（十）开展与公共资源交易有关的对外交流与合作。

（十一）完成上级交办的其他任务。

（十二）有关职责分工。省公共资源交易监督管理局负责全省公共资源交易的综合监督管理。有关行政监督部门依法对公共资源交易项目及交易范围、交易方式、交易组织形式进行审批、核准；依照职责分工，实施监督管理，受理投诉举报并依法处理；依法开展对公共资源交易合同履约行为的监督检查，发现问题及时查处，并将处理结果通报省公共资源交易监督管理局。

二、本级内部机构设置情况

湖北省公共资源交易监督管理局内设办公室、法规处、指导协调处、执法处、信息技术处、人事处、机关党委、离退休干部处。

三、2021年部门预算组成单位

2021年本部门纳入预算编制的单位有1个，省公共资源交易监督管理局。

 

第二部分 2021年部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出表

八、财政拨款“三公”经费支出表

九、财政专项支出预算表

十、专项转移支付分市县表

上述报表详见附件。

 

第三部分 2021年部门预算安排情况说明

一、2021年收支预算总体情况

2021年收支总预算3654万元。具体情况如下：

（一）2021年收入预算总额3654万元。与上年年初预算相比，减少3986.6万元，下降52.18%，主要是机构改革，省公共资源交易中心与我部门分立。其中：

1.财政拨款收入3602.8万元，占预算总收入的98.6%，比上年减少3626.12万元，下降50.16%，主要是机构改革，省公共资源交易中心与我部门分立；

2.其他收入（银行利息收入）1.2万元，占预算总收入的0.03%，比上年减少1.8万元，下降60%，主要是机构改革，实拨资金账户资金划走、按合同退履约保证金等银行存款减少，利息相应减少；

3.上年结余（转）50万元，占预算总收入的1.37%，比上年减少358.68万元，主要是拟使用实拨账户资金预算减少。

（二）2021年支出预算总额3654万元。与上年年初预算相比，减少3986.6万元，下降52.18%，主要是机构改革，省公共资源交易中心与我部门分立。

1.按支出功能分类划分为：一般公共服务支出3458.72万元，比上年减少3880.62万元，下降52.87%，主要是机构改革，省公共资源交易中心与我部门分立及按政策规定压缩一般性支出；社会保障和就业支出119万元，比上年减少106.68万元，下降47.27%，主要是机构改革，省公共资源交易中心与我部门分立；卫生健康支出76.28万元，比上年年初预算数增加0.7万元，增加0.9%，基本持平。

2.按支出性质划分为：基本支出2488.21万元，比上年减少986.52万元，下降28.39%，主要是机构改革，省公共资源交易中心与我部门分立，人员经费及日常公用经费减少；项目支出1165.79万元，比上年减少3000.08万元，下降72%，减少的原因是机构改革，省公共资源交易中心与我部门分立，项目划走。

二、2021年财政拨款收支预算情况

2021年财政拨款收支总预算3602.8万元。

（一）2021年财政拨款收入预算3602.8万元，其中一般公共预算拨款3602.8万元，政府性基金预算拨款0万元。与上年年初预算相比，减少3626.12万元，下降50.16%，主要是机构改革，省公共资源交易中心与我部门分立。

（二）2021年财政拨款支出预算3602.8万元。与上年年初预算相比，减少3626.12万元，下降50.16%。

1.按支出功能分类划分为：

（1）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）3437.52万元，比上年年初预算数减少3490.14万元，下降50.38%，主要是机构改革，省公共资源交易中心与我部门分立。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）89万元，比上年减少136.68万元，下降60.56%，机构改革，省公共资源交易中心与我部门分立，人员减少。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）76.28万元，比上年年初预算数增加0.7万元，增加0.93%，基本持平。

2.按支出性质划分为：

（1）基本支出2437.01万元，主要用于在职及离退休人员工资福利支出（不含统筹内退休费）、日常公用支出和公费医疗支出。比上年年初预算数减少1037.72万元，下降29.86%，主要是机构改革，省公共资源交易中心与我部门分立。

（2）项目支出1165.79万元，主要用于公共资源交易监督管理工作经费和不可预见费。比上年年初预算数减少2588.4万元，下降68.95%，主要是机构改革，省公共资源交易中心与我部门分立，项目减少。

三、2021年一般公共预算基本支出情况

2021年一般公共预算财政拨款基本支出预算2437.01万元，与上年年初预算相比，比上年年初预算数减少1037.72万元，下降29.86%。其中：

（一）工资福利支出1578.49万元。包括在职人员工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、医疗费和其他工资福利支出。与上年年初预算相比，减少729.07万元，下降31.59%，主要是机构改革，省公共资源交易中心与我部门分立。

（二）商品和服务支出259.75万元。包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品和服务支出。与上年年初预算相比，减少178.38万元，下降40.71%，主要是省公共资源交易中心与我部门分立。

（三）对个人和家庭的补助596.52万元。包括离休费、退休费（不含统筹内退休费）和医疗费补助。与上年年初预算相比，减少127.77万元，下降17.64%，主要是根据上年实际支出情况，调减退休费支出预算。

（四）资本性支出2.25万元。包括办公设备购置费。与上年年初预算相比，减少2.5万元，下降52.63%，主要是按政策规定压缩一般性支出。

四、2021年财政拨款“三公”经费预算情况

2021年财政拨款安排“三公”经费预算21万元，比上年减少1.9万元，下降8.3%，主要原因是我部门严格执行中央及省委、省政府相关政策，坚持厉行节约、制止铺张浪费，加强财务管理，压减一般性支出，切实控制压缩“三公”经费。其中：

（一）因公出国（境）费用0万元。与上年持平。

（二）公务接待费2万元，用于按规定开支的各类公务接待费用。比上年减少0.9万元，下降31%。

（三）公务用车购置及运行维护费19万元，其中，公务用车运行维护费19万元，公务用车购置费0万元。用于开展应急公务、机要通信、离退休干部服务等发生的公务用车运行及维护支出，比上年减少1万元，下降5%。

五、机关运行经费安排情况

2021年财政拨款安排机关运行经费（即公用经费）预算262万元，其中：办公费9.38万元，印刷费4万元，水费5万元，电费23万元，邮电费6.1万元，差旅费4.5万元，会议费4.5万元，培训费1.5万元，公务接待费2万元，劳务费3.5万元，工会经费31.6万元，福利费33.6万元，委托业务费3万元，公务用车运行维护费19万元，其他交通费用84万元，其他商品和服务支出25.07万元，办公设备购置费2.25万元。与上年年初预算相比，减少176.13万元，下降40.2%，主要是我部门严格贯彻执行中央八项规定精神和省委六条意见，厉行节约，合理压缩机关运行经费开支。

六、政府采购预算安排情况

我部门严格按照政府采购法律、法规和政策、制度的规定，安排2020年政府采购预算545.03万元。与上年年初预算相比，减少1881.68万元，下降77.54%，主要是机构改革，省公共资源交易中心与我部门分立以及我部门落实过“紧日子”、“苦日子”要求，压缩预算经费，项目经费大幅减少，政府采购预算相应减少。其中，30%以上专门面向中小企业采购。在面向中小企业的采购中，小型和微型企业的比例不低于60%。

2021年政府采购预算中，货物类预算41.9万元，服务类预算503.13万元。

七、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有房屋26,027.56平方米，其中：办公用房3,104.00平方米，业务用房11,356.24平方米，其他房屋11,567.32平方米。本部门共有车辆7辆，其中：领导干部用车1辆，应急保障用车2辆，机要通信用车1辆，离退休干部用车3辆。本部门无单价50万元以上的通用设备和单价100万元以上的专用设备。

八、部门预算绩效情况说明

（一）部门预算绩效开展情况

2020年本部门实行绩效目标管理一级项目2个，二级项目6个，委托第三方机构对5个重点二级项目开展绩效监控和绩效评价。

2021年本部门实行绩效目标管理一级项目1个，二级项目3个，拟委托第三方机构对3个重点二级项目开展绩效监控和绩效评价。

（二）一级项目预算绩效目标

项目名称	2021年预算	绩效目标
公共资源交易管理工作经费	1165.79万元	1 贯彻落实《条例》，健全完善公共资源交易监督管理制度体系，促进交易平台提质增效，依法发挥综合监管机构协调监督作用。做好全省评标专家的法规、业务技能线上培训工作，专家培训合格率达到80%以上；开展“双随机一公开”执法检查活动，对在省公共资源交易中心交易的政府投资和国有资金占控股或主导地位的依法必须招标项目进行重点抽；处理相关投诉举报，不断提升公共资源交易监管水平。 2加强局机关党建工作 ，做好乡村振兴及“616”对口帮扶工程，组织开展学习培训，提高业务能力；维护机关网络平台，构建高效业务平台；持续相关法规宣传，营造遵守公共交易规则的良好氛围；开展预算绩效管理工作等。 3.推进省电子服务平台、省监督平台、省综合评标专家库、省信用信息平台建设，逐步完善平台功能，推进平台互联互通，做好相关安全测评，保障平台稳定高效运行。

九、补充说明

根据本部门职能特点，无政府性基金预算、财政专项支出预算和专项转移支付分县市预算。故表七、表九、表十无数据。

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”等以外的资金。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）其他一般公共服务（项）支出：反映单位提供一般公共服务的支出。

五、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出：反映单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出：反映单位医疗方面的支出。

七、基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入省财政预决算管理的“三公”经费，指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

十、行政运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。