2019年度博览会等湖北展园建设

项目绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目立项目的和年度绩效目标

项目立项目的:2019年中国北京世界园艺博览会组织委员会发出《关于参加2019年中国北京世界园艺博览会的通知》（世园组委〔2017〕19号），要求各省、自治区、直辖市要以园艺为媒，高度重视，运用创新理念，科学设计，精心实施，充分彰显中国园艺文化和建设美丽中国的战略思想，充分展示我国生态文明建设的丰硕成果。根据《全国绿化委员会关于举办第四届中国绿化博览会的通知》（全绿字[2018]1号）精神，第四届绿博会室外展园参展单位范围是:各省（区、市）、新疆生产建设兵团，青岛、大连、宁波、深圳、厦门等计划单列市，参加室外展园建设。参展单位将结合各自实际，利用和发挥地域特色、民族特色、行业特色优势，科学进行绿化，科学建设展园，做到工程精美考究、展品新颖别致、体验耳目一新，让广大人民群众在游览中体验健康生态、绿色产品，感受森林文化的魅力。

年度绩效目标：高标准建设完成世园会展园和绿博会展园。

1. 项目资金情况

本项目是常年性、持续性项目，2019年2月，《省财政厅关于批复2019年省直部门预算的通知》（鄂财预发〔2019〕9号）批复了本项目的资金来源，下达项目预算支出为1,150.00万元，主要用于委托业务费。

二、绩效自评工作开展情况

2020年4月30日，湖北省林业局按省财政厅要求，下发了《省林业局办公室关于做好2019年度林业专项资金绩效自评工作的通知》（鄂林办规〔2020〕28号），部署了2019年度林业专项资金绩效自评工作，明确了责任分工和具体工作部署，省林业调查规划院和省林业局林木种苗管理总站及时组织有关单位和人员认真学习相关文件内容，结合项目的实际情况，对相关资料信息进行收集，经过整理、分析，评价绩效目标完成情况，形成本自评报告。

根据设定的绩效目标情况，通过对资金预算执行率、产出、效益等指标的综合评价，自评得分为99分。

三、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1.项目资金到位情况分析

2019年，博览会等湖北展园建设项目应到位1,150.00万元，实际到位1,150.00万元，资金到位率100%。

2.项目资金执行情况分析

2019年，博览会等湖北展园建设项目实际执行1,150.00万元，资金执行率100%。

3.项目资金管理情况分析

资金的使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，无挤占、挪用资金等情况。严格按照项目用款计划、预算用途开展支出工作。在资金使用与拨付方面基本建立完善的资金拨付制度，资金拨付与使用有完整的审批流程和手续，财务监控机制得到执行，项目实际支出没有超预算。

（二）绩效目标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析。

（1）建设面积：2019年计划完成展园建设2800平方米，省林业调查规划院和省林业局林木种苗管理总站按照组委会的进度计划要求与省林业局工作安排和项目绩效目标内容，截至2019年12月，施工完成了中国北京世界园艺博览会湖北展园室外展园建设2500平方米，市内展园建设100平方米，完成了第四届中国绿化博览会湖北展园主体建设项目224平方米。达到年初设定目标值。该项指标标准分值为10分，实际得分10分。

（2）苗木栽植：2019年计划苗木栽植12000株，经统计，实际完成苗木栽植12643株，其中：中国北京世界园艺博览会湖北展园完成143株，中国绿化博览会湖北展园完成12500株。超过年初设定目标值。该项指标标准分值为10分，实际得分10分。

（3）苗木等级：2019年计划种植苗木等级为一级，经调查统计，种植的苗木等级均为一级。达到年初设定目标值。该项指标标准分值为10分，实际得分10分。

（4）组委会考核合格率：年初计划组委会考核合格率100%，2019年，项目工程质量符合《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013规程要求，通过了组委会考核。2019年10月8日在延庆北京世园会组委会举行2019北京世园会颁奖典礼上，湖北室外展园荣获北京世园会组委会特等奖，室内展馆荣获北京世园会组委会银奖，湖北省林业局荣获最佳组织奖，室内展品奖项共计184个。达到年初设定目标值。该项指标标准分值为10分，实际得分10分。

2.效益指标完成情况分析。

（1）美化、改善周边及当地环境：2019北京世园会是由中国政府主办、北京市承办的A1类世园会，也是继1999年昆明世园会和2010年上海世博会之后，未来十年在中国举办的级别最高、规模最大的专业类世博会。把湖北山水地理、荆楚文化、人文精神与园艺特质表现出来，共同构建起一座明山秀水彼此交融、人文生态和谐共生、传承创新互为彰显的地方特色园艺展示园。湖北省自古云梦大泽，江河湖泊形成了山青水绿的水岸生态文明、山川环绕的绿色田园生活。湖北展园利用展园形象建设展示区、湿地生态景观展示区、林下生态及立体绿色文明展示区、黄鹤楼景观展示区四大分区，展现湖北山川如画，江河倾心，钟灵毓秀，山水禀赋得天独厚的盛世美景。项目的实施美化、改善了周边及当地环境。该项指标标准分值为20分，实际得分19分。

（2）参观人数：2019年计划参观人数达500万人次，据统计，实际完成参观人数500万人次，其中：中国北京世界园艺博览会湖北展园参观人数300万人次，第四届中国绿化博览会湖北展园参观人数200万人次。达到年初设定目标值。该项指标标准分值为20分，实际得分20分。

3.绩效指标调整说明。

结合项目实际情况，新增产出指标“组委会考核合格率”，新增效益指标“美化、改善周边及当地环境”。

四、绩效自评结果拟应用情况

（一）下一步改进措施

1.绩效指标设置不够完整，如：未针对“组委会考核”设置质量指标。下一步将结合项目特点科学设置指标。

2.2019中国北京世界园艺博览会展期162天，时间长且季节跨度大，室内外展园日常维护投入较大，加上入园游客多，人为损坏情况严重，也给日常管理带来较大难度。下一步将定期进行展园修复，提高日常管理水平。

（二）拟与预算安排相结合情况

实行资金安排与绩效评价结果挂钩机制，将绩效自评结果作为以后年度编制预算和安排财政资金的重要依据，将工作任务与年度绩效挂钩，对未能达标完成年度目标的项目实施单位和地方，督促其完成年度目标，同时，调减下年度资金安排额度，对完成年度绩效目标较好的地方和单位，将在有关项目安排上重点倾斜支持。

（三）拟公开情况

本次绩效自评价结果除报送省财政厅外，我们将在省林业局门户网站予以公开。

五、2019年度博览会等湖北展园建设项目绩效自评表（附后）

2019年度博览会等湖北展园建设项目绩效自评表.xls

                                  湖北省林业局

2020年6月10日