目录

第一部分  省供销社概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分  省供销社2021年部门预算情况说明

一、2021年收支预算总体情况

二、2021预算收支变化情况说明

三、2021年收入预算情况说明

四、2021年支出预算情况说明

五、2021年财政拨款收支预算情况说明

六、2021年一般公共预算支出情况说明

七、2021年一般公共预算基本支出情况说明

八、 2021年政府性基金预算支出情况说明

九、2021年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十、2021年机关运行经费预算情况说明

十一、2021年政府采购预算情况说明

十二、2021年政府性基金预算支出情况

十三、2021年专项转移支付预算支出情况说明

十四、2021年国有资产占用情况

十五、2021年重点项目预算绩效目标设置情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  省供销社2021年部门预算公开表

一、 2021年收支预算总表

二、 2021年收入预算总表

三、 2021年支出预算总表

四、 2021年财政拨款收支预算总表

五、 2021年一般公共预算支出表

六、 2021年一般公共预算基本支出表

七、 2021年政府性基金预算支出表

八、 2021年财政拨款“三公”经费预算支出表

九、 2021年财政专项支出预算表

十、 2021年专项转移支付分市县表

十一、2021年重点项目绩效目标表

第一部分  省供销社概况

湖北省供销合作总社(以下简称省供销社)成立于1950年，是全省供销合作社的联合组织，省政府直属的参照公务员管理的事业单位。

一、主要职责

(一)宣传贯彻执行党中央、国务院及省委、省政府有关农村经济工作及扶贫发展农村合作经济组织的方针、政策和措施。

(二)研究制定全省供销社的发展战略和规划，指导全省供销社的改革和发展;推进农民专业合作社、农产品行业协会和农村各类社区服务组织等农村新型合作经济组织发展。

(三)参与农村市场体系建设;负责农村现代流通网络工程建设，指导构建农村农业生产资料现代经营服务网络、农副产品市场购销网络、日用消费品经营服务网络、再生资源回收利用网络已经烟花爆竹安全经营网络。

(四)参与推进农业产业化经营，指导和培育壮大相关龙头企业;指导全省供销社及农民专业合作经济组织参与农业社会化服务，为农民提供产前、产中、产后系列化服务。

(五)加强对全省供销社及农民专业合作经济组织的业务指导与服务，协调与政府部门和其他社会经济组织的关系;监督、检查全省供销社及农民专业合作经济组织贯彻执行党和国家有关方针、政策的情况。

(六)指导全省供销社的经营管理和技改项目的管理。

(七)按照省人民政府授权，对重要农业生产资料、农副产品以及防汛救灾物资的收购、储备和供应进行组织、协调、管理。

(八)协调同有关部门的关系，指导全省供销社业务活动，支持供销社发展电子商务和开展农村合作金融服务;推进供销社法制建设，研究提出促进农村经济社会和行业发展的政策法规建议，维护供销社章程赋予的合法权益等。

(九)行使本级社有资产出资人代表职能，加强社有资产经营管理，监督社有资产保值增值，并按出资额依法享有所有者的资产权益、重大决策和选择管理者的权利。

(十)承办上级交办的其他事项。

二、机构设置

省供销社预算编报范围包括机关本级、后勤服务中心和幼儿园三个预算单位。

省供销社人员编制情况为:机关本级参公管理事业编制68人，后勤服务中心公益一类事业编制14人，幼儿园公益二类事业编制37人。省供销社预算编制范围内实有在职人员总数109人，其中:机关本级实有在职人数66人，后勤服务中心实有在职人数6人，幼儿园实有在职人数37人;编制范围内离退休人员总数144人，其中:本级离休干部6人，退休人员111人，后勤服务中心退休人员11人，幼儿园退休人员16人。

根据省政府及省编委核定和批复的内设机构及社属事业单位设置情况，2021年部门预算编制范围有:办公室、人事处、财会处(社有资产管理委员会办公室)、经济发展处、合作指导处(政策法规处)、现代流通处、企业工作处、机关党委办公室、机关纪委、工会工作委员会、离退休干部处、监事会办公室，机关后勤服务中心，省供销社幼儿园。

第二部分  省供销社2021年部门预算安排情况说明

一、2021年收支预算总体情况(表一)

按照预算管理规定，省供销社及所属预算单位的所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:财政拨款收入、非税收入、上级补助收入、其他收入;支出包括教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出、商业服务业等事务支出。2021年省供销社收支总预算5560.97万元，与上年收支总预算增加115.82万元。

二、2021预算收支变化情况说明

省供销社2021年预算总收入5560.97万元，比2020年增加115.82万元，其中:一般公共预算财政拨款收入5525.67万元，比2020年增加120.15万元;上级补助收入4万元，比2020年增加2万元;其他收入31.30万元，比2020年减少6.33万元。变化主要原因为:1.基本支出人员经费(含离退休费和事业单位定额补助)增加9.62万元;2.基本支出日常公用经费增加1.89元;3.行政事业单位医疗减少0.36万元;4.项目经费增加77万元;5、非税收入增加32万元;6.减少其他收入6.33万元;7.增加上级补助收入2万元。

省供销社2021年预算总支出5560.97万元，比2020年增加115.82万元，其中:基本支出3645.97万元，比2020年减少153.18万元，项目支出1915万元，比2020年增加269万元，从支出功能方面:教育支出比2020年增加105.62万元，社会保障和就业支出比2020年减少0.54万元，卫生健康支出比2019年减少0.36万元，商业服务业等事务支出比2020年增加11.1万元。

三、2021年收入预算情况说明(表二)

省供销社2021年收入预算5560.97万元。其中:一般公共预算财政拨款5525.67万元，上级补助收入4万元，其他收入31.3万元。

四、2021年支出预算情况说明(表三)

省供销社2021年预算总支出5560.97万元，其中:基本支出3645.97万元、项目支出1915万元。基本支出2021年比2020年减少153.18万元，项目支出2021年比2020年增加269万元。

五、2021年财政拨款收支预算情况说明(表四)

省供销社2021年财政拨款收入预算数为5525.67万元，全部为一般公共预算财政拨款。

省供销社2021年财政拨款支出预算数为5525.67万元，按支出功能分类，其中:教育支出455.6万元，社会保障和就业支出263.3万元，医疗卫生支出99.66万元，商业服务业等事务支出4707.11万元。

六、2021年一般公共预算支出情况说明(表五)

省供销社2021年一般公共预算支出5525.67万元，比2020年增加120.15万元，具体安排情况如下:

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)一般公共预算支出226.3万元，其中省供销社本级预算数179.3万元，省社幼儿园预算数47万元，用于缴纳在职职工基本养老保险费用支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)一般公共预算支出37万元，用于单位实际缴纳的职工年金支出。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)一般公共预算支出99.66万元，用于机关本级在职及离退休人员医疗费支出。

商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)行政运行(项)一般公共预算支出2862.11万元，主要用于离退休人员、在职人员工资、津贴补贴、奖金和保障机关正常运行的日常公用经费等基本支出。

商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)一般行政管理事务(项)财政拨款预算数1915万元，主要为:1.供销社事业工作。主要用于会议费、培训费、委托业务费、印刷费、办公设备购置、办公费、信息网络及软件购置更新、邮电费等;2.综合事务工作经费310万元。主要用于各类事务经费;3.专业合作社发展经费170万元。主要用于对全省开展生产、供销、信用“三位一体”综合合作的农民合作社给予重点扶持;4.处理供销社挂账和历史遗留问题类项目:农资调拨统配肥欠款贴息651万元;5.处理供销社历史遗留问题类项目:供销学校定额补贴200万元;6.不可预见项目支出152万元。主要用于省委、省政府交办的一般临时性工作任务和其他不可预见支出;7.幼儿园维修改造费70万元。主要用于幼儿园园区硬件设备更新，改善办园条件。

教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)财政拨款预算数385.6万元，主要为省供销社幼儿园主要用于退休人员、在职人员工资福利支出和保障正常运行日常公用支出。

七、2021年一般公共预算基本支出情况说明(表六)

省供销社2021年一般公共预算基本支出预算3610.67万元，具体安排情况如下:

1.工资福利支出小计2538.53万元，其中:基本工资482万元，津贴补贴434.32万元，奖金656.72万元，绩效工资86.53万元，机关事业单位基本养老保险缴费226.30万元，职业年金缴费37万元，住房公积金183万元，医疗费349.66万元，其他社会保障缴费83万元。

2.商品和服务支出小计342.35万元，其中:办公费33万元、水费4万元、电费9万元、邮电费11万元、劳务费3万元、差旅费70万元、因公出国(境)费用6.75万元、培训费1万元、福利费2万元、维修费1万元、公务接待费3.8万元、委托业务费5万元、工会经费35.16万元、公务用车运行维护费33.25万元、其他交通费用76万元、其他商品和服务支出48.39万元。

3.对个人和家庭的补助支出小计729.79万元，其中:离休费155.53万元，退休费574.26万元。

八、2021年政府性基金预算支出情况说明(表七)

省供销社2021年无政府性基金预算支出。

九、2021年财政拨款“三公”经费预算情况说明(表八)

(一)公务用车运行维护费情况。2021年，财政拨款安排的公务用车运行维护费预算33.25万元，比上年减少1.75万。无公务用车购置费用。

(二)因公出国(境)费情况。2021年，财政拨款安排的因公出国(境)费预算23.75万元，与上年减少1.25万元。

(三)公务接待费情况。2021年，财政拨款安排的公务接待费预算3.8万元，比上年减少0.2万元。

十、2021年机关运行经费预算情况说明

省供销社机关运行经费是指为保障机关本级(含纳入社本级预算编报范围的1个非独立核算事业单位)运行的日常公用经费。2021年机关运行经费预算332.35万元，较上年增加44.89万元。机关运行经费主要用于保障机关日常办公、业务活动方面的经常性开支，其中:办公费30万元、水电费10万元、邮电费10万元、劳务费3万元、委托业务费5万元、其他交通费用76万元、公务用车运行维护费33.25万元、差旅费70万元、公务接待费3.8万元、因公出国(境)费用6.75万元、工会经费35.16万元、福利费2万元、其他47.39万元。

十一、2021年政府采购预算情况说明

根据《省人民政府办公厅关于印发湖北省政府集中采购目录及标准(2021年版的通知)》(鄂政办发〔2020〕56号)文，结合我社近年预算执行情况，2021年编制政府采购预算299万元，其中本级225万元，幼儿园74万元。省供销社本级政府采购预算225万元，包括:公务用车维护费15万元、办公费10万元、印刷费35万元、委托业务费102万元、办公设备购置费28万元、信息网络及软件购置更新费30万元、其他资本支出5万元。

幼儿园政府采购预算74万元，包括维修费70万元、办公设备购置1万元、其他资本支出3万元。

十二、2021年政府性基金预算支出情况(表九)

省供销社2021年无政府性基金预算支出。

十三、2021年专项转移支付预算支出情况说明(表十)

省供销社2021年无专项转移支付预算支出。

十四、2020年国有资产占用情况

截至2020年底，省供销社资产总额合计999.75万元，其中:流动资产854.53万元，固定资产原值518.60万元，固定资产累计折旧387.15万元，固定资产净值131.45万元，无形资产原值32.93万元，无形资产累计摊销19.15万元，无形资产净值13.78万元。

截至2020年底，省供销社实有车辆5辆，其中:机要通信用车1辆，应急公务用车1辆，其他用车3辆。

单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单位价值100万元以上专用设备0台(套)。  

2021年部门预算安排购置车辆0辆;

截至2020年底，省供销社账面房屋面积为8372.95平方米，其中:办公用房5945.11平方米，教育用房2427.84平方米。

十五、2021年重点项目预算绩效目标设置情况说明

省供销社2021年重点项目1个—幼儿园维修改造工程，项目主要内容:1、一至三楼走廊装饰;2、一楼教室地面墙面整修;3、一楼大厅改造;4、门头招牌整修;5、二、三楼教室整改，过道重铺地胶。(绩效目标表详见表十一)

第三部分  名词解释

1.一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2.其他收入:指除上述收入以外的收入。

3.基本支出:指用于机关本级和所属事业单位人员工资支出和保障机构正常运行的日常公用支出。

4.项目支出:指机关本级及所属事业单位在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国(境)费，指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。公务用车购置及运行费，指单位公务车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

第四部分  省供销社2021年部门预算公开表

见下载附件：

 省供销社2021年部门预算公开表