关于省供销社2019年部门决算情况信息公开说明
栏目:湖北省供销社-通知公告 发布时间:2020-08-26
关于省供销社2019年部门决算情况信息公开说明

目  录

第一部分 省供销社概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 省供销社2019年部门决算情况说明

一、2019年收支总体情况说明

二、2019年收入决算情况说明

三、2019年支出决算情况说明

四、2019年财政拨款收入支出情况说明

五、2019年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、2019年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、2019“三公”经费支出情况说明

八、2019年机关运行经费支出情况说明

九、2019年政府采购支出情况说明

十、2019年国有资产占用情况说明

十一、2019年政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019年度预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附表

2019年度部门决算公开表格

第一部分省供销社概况

湖北省供销合作总社(以下简称省供销社)成立于1950年,是全省供销合作社的联合组织,是省政府直属的参照公务员管理的事业单位。“十三五”以来,特别是党的十九大以来,中央明确供销社是。中共中央 国务院关于深化供销合作社综合改革的决定》中发〔201511中华全国供销合作总社章程明确指出,供销合作社是中国特色为农服务综合性组织以农民社员为主体的集体所有制合作经济组织。在政治属性上,是党和政府密切联系农民群众的桥梁纽带、做好“三农”工作的重要载体和抓手;在经济职能上,是促进农村经济社会发展的重要力量,是服务农民生产生活的生力军和综合平台;在法律属性上,属于特别法人,是中国特色为农服务综合性组织。主要承担公益性服务与经营性融合的合作经济职责,是农业社会化服务的骨干力量、农村现代化流通的主导力量、农民合作社的带动力量。

一、部门主要职责

(一)宣传贯彻执行党中央、国务院及省委、省政府有关农村经济工作及扶贫发展农村合作经济组织的方针、政策和措施。

(二)研究制定全省供销社的发展战略和规划,指导全省供销社的改革和发展;推进农民专业合作社、农产品行业协会和农村各类社区服务组织等农村新型合作经济组织发展。

(三)参与农村市场体系建设;负责农村现代流通网络工程建设,指导构建农村农业生产资料现代经营服务网络、农副产品市场购销网络、日用消费品经营服务网络、再生资源回收利用网络已经烟花爆竹安全经营网络。

(四)参与推进农业产业化经营,指导和培育壮大相关龙头企业;指导全省供销社及农民专业合作经济组织参与农业社会化服务,为农民提供产前、产中、产后系列化服务。

(五)加强对全省供销社及农民专业合作经济组织的业务指导与服务,协调与政府部门和其他社会经济组织的关系;监督、检查全省供销社及农民专业合作经济组织贯彻执行党和国家有关方针、政策的情况。

(六)指导全省供销社的经营管理和技改项目的管理。

(七)按照省人民政府授权,对重要农业生产资料、农夫产品以及防汛救灾物资的收购、储备和供应进行组织、协调、管理。

(八)协调同有关部门的关系,指导全省供销社业务活动,支持供销社发展电子商务和开展农村合作金融服务;推进供销社法制建设,研究提出促进农村经济社会和行业发展的政策法规建议,维护供销社章程赋予的合法权益等。

(九)行使本级社有资产出资人代表职能,加强社有资产经营管理,监督社有资产保值增值,并按出资额依法享有所有者的资产权益、重大决策和选择管理者的权利。

(十)承办上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

省供销社预算编报范围包括机关本级(含机关后勤服务中心)和幼儿园两个预算单位。

省供销社人员编制情况为:机关本级参公管理事业编制68人,后勤服务中心公益一类事业编制14,幼儿园公益二类事业编制37人。

根据省政府及省编委核定和批复的内设机构及社属事业单位设置情况,2019年部门预算编制范围有:办公室、人事处、财会处(社有资产管理委员会办公室)、经济发展处、合作指导处(政策法规处)、现代流通处、企业工作处、机关党委办公室、机关纪委、工会工作委员会、离退休干部处、监事会办公室,机关后勤服务中心,省供销社幼儿园。

第二部分省供销社2019年部门决算情况说明

一、2019年收支总体情况说明

按照预决算管理规定,省供销社所有的收入和支出均纳入部门决算。收入包括:财政拨款收入、上级补助收入、其他收入;支出包括一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、教育支出以及商业服务业等支出。

2019年,省供销社预算收入总额5511.56万元,支出总额5511.56万元,调整后预算收入总额6015.12万元,支出总额6015.12万元,决算收入总额5993.43万元(本年收入5963.42万元,年初结转和结余30.01万元),支出总额5993.43万元(本年支出5979.7万元,年末结转和结余13.73万元)。决算收支总额较2018年增加310.07万元,主要原因是财政年中追加了人员经费预算拨款

二、2019年收入决算情况说明

省供销社2019年本年收入总额5963.42万元(不含年初结转和结余30.01万元),其中:财政拨款收入5940.89万元,上级补助收入3万元,其他收入19.54万元。2018年总收入5678.57万元(不含年初结转和结余4.79万元),其中:财政拨款收入5617.02万元,上级补助收入32万元,其他收入29.55万元。2019年较2018年增加284.85万元,增加的主要原因是财政年中追加了人员经费预算拨款。

三、2019年支出决算情况说明

省供销社2019年本年支出总额5979.7万元(不含年末结转和结余13.73万元),其中:基本支出3486.53万元,基本支出较上年增加423.41万元,增加的主要原因1.财政年中追加了人员经费预算拨款2.因医疗费缺口大,经批准将项目经费130万元调剂用于基本支出医药费;项目支出2493.14万元,项目支出比上年减少97.06万元减少的主要原因2019年取消了幼儿园消防改造工程项目

四、2019年财政拨款收入支出情况说明

省供销社2019年财政拨款收入总额5940.89万元,支出总额5940.8万元。2019年较2018年增加323.87万元,增加的主要原因是财政年中追加了人员经费预算拨款。

五、2019年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

省供销社2019年一般公共预算财政拨款支出总额5940.89万元,其中:基本支出3447.71万元,项目支出2493.17万元。年初预算5479.56万元,其中:基本支出3335.56万元,项目支出2144万元。财政拨款支出较年初预算增加461.33万元,增加的主要原因是财政追拨了省直单位医疗费、省直企事业单位离休干部医疗费和在职人员经费

教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)财政拨款支出383.1万元,主要用于省供销社幼儿园退休人员、在职人员工资福利支出及幼儿园维修和消防改造项目。

社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)财政拨款支出229.25万元,为机关事业单位基本养老保险缴费支出。

社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)财政拨款支出35万元,为机关事业单位职业年金缴费支出。

社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)财政拨款支出287.47万元,为省直单位和企事业单位离退休干部医疗费。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)财政拨款支出105.06万元,为离退休人员医疗费支出

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)财政拨款支出195.12万元,为省直单位公费医疗。

商业服务业支出(类)商业流通事务(款)行政运行(项)财政拨款支出2751.32万元,主要用于机关和后勤在职人员、离休人员工资及津补贴支出、退休人员奖金支出,以及保障机关正常运行的公用经费等基本支出。

商业服务业支出(类)商业流通事务(款)一般行政管理事务(项)财政拨款支出943万元,主要用于机关行政管理专项工作,包括综合事务工作经费、供销社事业工作经费、专业合作社发展经费、不可预见费。

商业服务业支出(类)商业流通事务(款)事业运行(项)财政拨款支出10.57万元,主要用于省社幼儿园公用经费支出。

商业服务业支出(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项)财政拨款支出1001万元,主要是处理供销社挂账和历史遗留问题类项目:农资调拨统配肥欠款贴息651万元,供销学校定额补贴350万元。

六、2019年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

省供销社2019年一般公共预算财政拨款基本支出总额3447.71万元,其中人员经费3156.2万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费补助;公用经费291.51万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、2019“三公”经费支出情况的说明

省供销社“三公经费”2019年实际支出45.53万元。 1、因公出国(境)费实际支出为25万元,其中2019年出国批次为5批,共因公出国(境)5人;2、公务用车运行维护费2019年实际支出为20.05万元。省供销社车辆保有量8辆,公务用车保有量8辆,无新增公务车辆购置。3、公务接待费实际支出为0.48万元,其中2019年共公务接待批次为7批,人数共计53人。较2018年相比本年各项“三公经费”增加20.28万元,其中因公出国经费增加13.4万元主要原因为出国任务增加;公务用车运行维护费增加7.01万元,主要原因为路桥费和维修费用增加,公务接待费减少0.13万元,降幅21.31%

八、2019年机关运行经费支出情况说明

省供销社2019年安排机关运行经费支出291.51万元(全部为商品和服务支出),比上年增加35万元,主要原因是办公费、印刷费、税金及附加费用、因公出国(境)费用和公车运行和维护费增加2019年机关运行经费主要用于保障日常办公、业务活动方面的经常性开支,其中:办公费22.25万元、印刷费28.64万元、手续费0.12万元、邮电费7.32万元、差旅费52.76万元、因公出国(境)费用8万元、维修(护)费0.15万元、租赁费0.25万元、公务接待费0.48万元、专用材料费1.87万元、劳务费2.84万元、委托业务费6万元、工会经费27.3万元、福利费5.71万元、公务用车运行维护费20.05万元、其他交通费用77.44万元、税金及附加费用21.66万元、其他商品和服务支出8.67万元。

九、2019年政府采购支出情况说明

省供销社2019年政府采购指标为325.2万元,2019年实际采购325.15万元。主要内容:1、政府采购货物支出85.6万元;2、幼儿园工程类政府采购68.5万元主要用于园区升级改造;3、政府采购服务支出171.06万元,主要用于会议费、培训费、网络服务、委托业务、印刷费等服务类政府采购。其中:2019年度政府采购支出授予中小企业合同金额193.14万元,占政府采购支出总额的60.06%,其中:授予小微企业合同金额2.13万元,占政府采购支出总额的0.66%

2019年政府采购决算数比2018年减少60.29万元,主要原因是省供销社幼儿园消防工程已于2018年完成。

十、2019年国有资产占有使用情况说明

截至 20191231日,省供销社共有车辆 8 辆,其中:主要领导干部用车1辆、机要通信用车 1辆、应急保障用车 2辆、离退休干部用车4辆;2019年省供销社无单价值50万元以上通用设备和单价值100万元以上专用设备。

十一、2019年政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

省供销社2019年无政府性基金支出。

十二、关于2019年度预算绩效情况的说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我部门组织2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目6个,资金1992万元,占一般公共预算项目支出总额的79.9%从评价情况来看,2019年,我社在部门所有支出项目中,严格执行财务管理的各项制度规范,各项经费支出均按照“专款专用、总量控制、分类管理、内外明确、规范运行、加强监督”的原则管理使用。经费支出严格遵循省财政厅批复的预算科目和数额执行,各项经费支出合理合规,未随意改变项目资金用途,未超范围、超额度支出,并与当年省委省政府重点工作任务相结合。

组织开展整体支出绩效评价,评价情况来看,2019年省供销社部门整体支出年初预算数为5511.56万元,预算调整后2019年省供销社实际决算支出总额为5979.7万元,为财政拨款支出及实拨资金支出。2019年度部门整体支出绩效自评综合评分结果:项目总分100分,自评得分99.88分,等级为优。

    附件:2019年省供销社整体支出绩效自评表.xlsx

(二)部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在省级部门决算中反映所有项目绩效自评结果。

供销社事业工作经费项目绩效自评综述:项目全年预算375万元,执行数为375万元,完成预算100%主要产出和效益:一是省农资协会通过在襄阳、江夏、麻城、十堰等地举办“稻虾共作与绿色防控技术”专题培训班和中药材种植技术专题培训班,培训人员达426人次提升了全省农业从业人员的知识技能;二是2019319日在麻城市开展了“2019湖北农资行业保质增效助农增收活动”的启动仪式,并发布了“2019湖北农资行业保质增效助农增收”倡议书。春耕期间,各会员单位将以服务“三农”为宗旨,遵纪守法,强化诚信法律意识,严把质量,维护农民合法权益,完善网络,节本增效助农增收,优质服务,促进行业健康发展,强化自律,维护良好市场秩序;三是发行《湖北农资信息》12期,及时推送农资行业信息;四是按时发送棉花预警信息及相关文章,发行《湖北省棉花预警系统信息报告》12期,介绍湖北棉花产业动态,提供全国棉花产、购、销、仓储库存信息,以及全国纺织形势和国际棉花市场行情等;五是开展了5次棉花产业调研,通过发行特刊的方式为全省棉花产业发展提供信息参考。发现的问题及原因:效益指标“扶持农副产品生产加工项目产值”预计实现值为7,000.00万元,实际完成值为56,881.00万元,实际与差异较大。下一步改进措施:我社将根据实际情况更合理的设计绩效指标,保证预算目标与实际工作相匹配。

        附件:2019年供销社事业工作经费绩效目标自评表.xls

综合事务工作经费项目绩效自评综述:项目全年预算376万元,执行数为246万元,完成预算65.43%主要产出和效益:一是2019年我社已在办公楼公共区域的展览板及时更新党建相关信息,并组织党员学习;二是20195月我社妇委会开展省供销社“爱心妈妈为精准扶贫做贡献”活动,结对帮扶白洋林村12名留守儿童,并按1,000.00/人的标准,在“六一”前夕将采购的学习生活用品送至留守儿童手中,完成当年绩效目标;三是组织党员学习,开展党务培训1次;四是与物业管理中心联合举行“2019年度消防疏散实战演练”,通过演练,进一步增强省社机关干部职工的消防安全意识、熟悉疏散程序、提高自救逃生能力;五是2019年我社进行“我为精准扶贫办实事”主题党日活动到村结对帮扶共12次。帮扶主题有“扶贫日”、“电子商务培训”、“规范财务管理”、“扶贫领域专项治理”、“专业合作社规范讲座”,我社按照机关干部包户的原则,到帮扶驻点村与结对户见面、送温暖,做到认准门,对上脸,与结对户近距离沟通、帮扶;六是开展了3次法制宣传讲座,提升了机关人员法律意识。发现的问题及原因:根据2018年编写的《总社综治联系点工作三年规划》,我社应在2018年至2020年三年间每年建立一家示范点,但在产出指标“每年评选综治联系平安点”指标时设计的预计实现值为两家,与实际工作内容不相符。下一步改进措施:我社将根据实际情况更合理的设计绩效指标,保证预算目标与实际工作相匹配。

    附件:2019年综合事务工作经费绩效目标自评表.xls

专业合作社发展经费项目绩效自评综述:项目全年预算170万元,执行数为170万元,完成预算100%主要产出和效益:一是开展了两次农民合作社规范发展专题调研。20195月总社与潜江市供销社学习考察组一行赴重庆市巴南区供销社学习考察强化基层社合作经济组织属性专项试点先进经验,通过实地参观、现场访谈等方式,开阔了视野,受到了启发,取得了预期效果。9月赴宜昌市五峰县、枝江市开展农民合作社“空壳社”分类处置暨国家示范社监测工作等开展调研,在一线办公、加强对基层指导、服务,答疑解惑,尽力协调解决问题;二是开展了2次农产品流通体系建设经贸交流考察。2019年我社分别派员参加“第四届丝绸之路投资贸易行系列经贸活动”和“第十三届中国-拉美企业家高峰会”,超额完成了预期年度目标;三是2019年全系统组织农民兴办的各类专业合作社9157个,比上年增加919,超额完成了预期年度指标;四是我社严格按照《农民专业合作社法》和《农民专业合作社登记管理条例》的规定进行农民专业合作社登记,2019年工商登记率为90%,完成了预期年度指标;五是我社通过大力推进实施“农民合作社倍增工程”,开展农民合作社示范社创建活动、农民合作社市场运营境外培训交流及农民合作社规范化建设督办调研,保证了合作社稳定发展。发现的问题及原因:数量指标中“领办和创办专业合作社”指标根据计划标准设计的预计实现值与实际完成值差异较大。下一步改进措施:我社将根据实际情况更合理的设计绩效指标,保证预期目标与实际工作相匹配。

    附件:2019年专业合作社发展经费绩效目标自评表.xls

农资调拨统配肥欠款贴息项目绩效自评综述:项目全年预算651万元,执行数为651万元,完成预算100%主要产出和效益:20193月我社将该笔资金拨付至湖北省农业生产资料控股集团有限公司用于化解统配肥欠款贴息历史遗留问题,减轻了企业的负债,促进了企业更好地开展服务三农的工作。发现的问题及原因:绩效指标设定单一。下一步整改措施:我社将根据实际情况更合理的设计绩效指标,保证预算目标与实际工作相匹配。

    附件:2019年农资调拨统配肥欠款贴息绩效自评表.xlsx

供销学校定额补贴项目绩效自评综述:项目全年预算350万元,执行数为350万元,完成预算100%主要产出和效益:2019年我社在财政指标下达后及时将资金拨付至华中师范大学,化解历史遗留问题,保障了学校的办学正常教学,提高了办学质量。发现的问题及原因:绩效指标设定单一。下一步整改措施:我社将根据实际情况更合理的设计绩效指标,保证预算目标与实际工作相匹配。

    附件:2019年供销学校定额补贴绩效自评表.xlsx

幼儿园维修改造项目绩效自评综述:项目全年预算70万元,执行数为66.5万元,完成预算95%主要产出和效益:2019年完成走廊维修1145.08平方米、教室翻新1497.04平方米和操场整修832.74平方米,通过改造建设,幼儿园办园及教学条件得以改善,2019年底幼儿园开展了家长对幼儿园满意度的问卷调查,此次问卷调查中针对该园环境满意度的总体评价是95.3%的家长认为非常好,有4.7%的家长认为好。

    附件:2019年幼儿园维修改造项目绩效自评表.xlsx

(三)绩效评价结果应用情况

1.部门绩效评价结果应用情况

2019年,我社在部门所有支出项目中,严格执行财务管理的各项制度规范,各项经费支出均按照“专款专用、总量控制、分类管理、内外明确、规范运行、加强监督”的原则管理使用。经费支出严格遵循省财政厅批复的预算科目和数额执行,各项经费支出合理合规,未随意改变项目资金用途,未超范围、超额度支出,并与当年省委省政府重点工作任务相结合,做到支出为部门职能服务。

2.部门绩效评价结果拟应用情况

通过本次自评,我社对2019年全年的工作成绩和效益效果有了更全面的认识,针对自评中预计值与实际值差异较大的指标,一方面我社认真分析其原因,总结工作中做得不到位的地方,并加强改进;另一方面,在以后年度的指标值设计时,我社将充分考虑实际情况,针对部门职责职能,科学合理、全面细致、细化量化设立指标评价体系,整理扩充我社预算绩效评价指标库,完善指标历史数据、佐证材料的取得方式等信息,保证预算绩效评价指标的实用性、可操作性和规范性。绩效评价结果应用是绩效管理的出发点和落脚点,我社高度重视对本次绩效自评结果的应用,将以本次绩效自评结果为依据,总结工作经验和存在的问题,切实加强项目整改落实,推动绩效评价结果与下一年度预算安排相结合,从而加强相关工作的安排,更好地完成单位任务。

第三部分名词解释

1、财政拨款(补助)收入:指省财政当年拨付的资金,包括经费拨款、国有资产收益、非税收入等。

2、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、人员经费:指在职人员和离退休人员的工资、津补贴、医疗费等支出。

4、公用经费:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的日常公用支出,包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费等。

5、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

7、教育支出:反映政府教育事务支出。

8、社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

9、医疗卫生支出:反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

10、“三公”经费:“三公”经费包括因公出国()费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

11、因公出国()费:指单位工作人员公务出国()的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

12、公务用车购置及运行费:指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

13、公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待支出。

14、机关行政运行经费:指用于办公用品、印刷、邮电费、水电、物业费等保障日常办公和单位运转的支出。

第四部分附表

2019年部门决算公开表.xls


附件:

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