目录

第一部分 湖北省畜牧兽医局职责和机构设置情况

第二部分 湖北省畜牧兽医局2021年单位预算总体情况及预算收支增减变化情况

第三部分 湖北省畜牧兽医局2021年机关运行经费安排情况

第四部分 〝三公〞经费、政府采购、国有资产占用预算情况

第五部分 专用名词解释

第一部分 湖北省畜牧兽医局机构设置情况

原湖北省畜牧兽医局为副厅级行政类事业单位，行政隶属于湖北省农业农村厅。2020年1月，原湖北省畜牧兽医局等三家单位撤销，新成立湖北省农业事业发展中心，为省政府直属正厅级事业单位，参公管理。目前因“三定”方案未定，仍按照原口径编报2021年度预算。

2021年预算编制口径，在职人员83人，离退休人员99人。

第二部分 2021年单位预算总体情况及预算收支增减变化情况

预算收支总体情况包括：单位总体收支预算（收支预算总表、收入预算总表、支出预算总表）；财政拨款收支预算（单位财政拨款收支预算总表、单位一般公共预算支出表、单位一般公共预算基本支出表、单位政府性基金预算支出表、单位财政拨款“三公”经费支出表、单位财政专项支出预算表、单位转移支付分市县表），其中：单位政府性基金预算支出表、单位财政专项支出预算表、单位转移支付分市县表3个表为空表。  

详见附表。

 

一、预算总体收支情况

2021年预算总收支4626.35万元，较上年4917.1万元减少290.75万元，主要是原省畜牧兽医局行政职能划转给省农业农村厅，从而调减项目经费200万元，同时压缩一般性支出所致。

2021年收入预算4625.35万元。全部为一般公共预算财政拨款收入。

2021年支出预算4626.35万元。其中：基本支出3180.73万元，较上年  3140.71万元增加40万元，主要原因是新进职工5人工资性增加，同时压缩一般性支出所致；项目支出1445.62万元，较上年1776.39万元减少330.77万元，主要是机构改革期调整本级及所属单位预算支出结构所致。

二、财政拨款收支情况

财政拨款收入4626.35万元，包括：一般公共预算财政拨款（补助）4626.35万元。

财政拨款支出4626.35万元。包括：农林水事务支出4351.39万元、社会保障和就业支出194.80万元，医疗卫生支出80.16万元。

一般公共预算基本支出3180.73万元，包括：工资福利支出2331.69万元、商品及服务支出343.33万元、对个人和家庭的补助505.71万元。

第三部分 机关运行经费预算情况

2021年机关运行经费343.33万元，比上年增加14.2万元，主要是在职人员增加而增支所致。机关运行经费主要用于：办公费5万元，水费14.66万元，电费10万元，公务接待10万元，公务用车25万元，因公出国10万元，工会经费38.67万元，福利费90万元，其他交通费用90万元，其他商品和服务支出50万元。

第四部分〝三公〞经费、政府采购、国有资产占用预算情况

2021年财政经费拨款安排“三公”经费45万元，较上年减少10万元，减少18.2%。其中：因公出国经费10万元，较上年减少10万元，减少50%；公务接待费10万元，与上年持平；公务用车购置及运行费25万元，较上年增加4.5万元，主要是汽油增加所致。

2021年政府采购总规模491.64万元，占预算总支出10.63%，其中：新增资产类采购261.64万元，非新增资产类采购230万元。

截至2020年12月31日，湖北省畜牧兽医局共有车辆6 辆、通用设备561  台（套）、专用设备37 台（套）。

第五部分 专用名词解释

1.财政拨款（补助）收入：指省级财政预算安排且当年拨付的资金。

2.社会保障和就业：包括社会保障和就业管理事务、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事务、城市居民最低生活保障、其他城镇社会救济、农村社会救济等。

3.行政事业单位离退休：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

4.医疗卫生：反映医疗卫生方面的支出。具体包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、培训费、差旅费等）。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 

附表：2021年原省畜牧兽医局预算公开表