原湖北省农机局2021年度预算公开
栏目:湖北省农业事业发展中心-通知公告 发布时间:2021-03-04
原湖北省农机局2021年度预算公开

目录

第一部分 湖北省农机局职责和机构设置情况

第二部分 湖北省农机局2021年单位预算总体情况及预算收支增减变化情况

第三部分  湖北省农机局2021年机关运行经费安排情况

第四部分 三公经费、政府采购、国有资产占用预算情况

第五部分 专用名词解释

第一部分 湖北省农机局机构设置情况

原湖北省农机局为副厅级参公管理事业单位,行政隶属于湖北省农业农村厅。2020年1月,原湖北省农机局等三家单位撤销,新成立湖北省农业事业发展中心,为省政府直属正厅级事业单位,参公管理。目前因“三定”方案未定,仍按照原口径编报2021年度预算。

2021年预算编制口径,现有在编人员15人,离休8人,退休59人。

第二部分 2021年单位预算总体情况及预算收支增减变化情况

预算收支总体情况包括:单位总体收支预算(收支预算总表、收入预算总表、支出预算总表);财政拨款收支预算(单位财政拨款收支预算总表、单位一般公共预算支出表、单位一般公共预算基本支出表、单位政府性基金预算支出表、单位财政拨款“三公”经费支出表、单位财政专项支出预算表、单位转移支付分市县表),其中:单位政府性基金预算支出表、单位财政专项支出预算表、单位转移支付分市县表3个表为空表。  

详见附表。 

一、预算总体收支情况

2021年预算总收支1818.48万元,较上年1976.70万元减少128.22万元,主要是行政职能划转给省农业农村厅,从而调减年初预算。

2021年收入预算1818.48万元。全部为一般公共预算财政拨款收入。其中:本年度1747.06万元,上年结余(转)71.42万元。

2021年支出预算1818.48万元。其中:基本支出1371.54万元,较上年的1499.55万元减少128.01万元,主要是原省农机局6人转隶划转到省农业农村厅减少工资性支出;项目支出446.94万元,较上年447.15万元减少0.21万元,与上年基本持平。

二、财政拨款收支情况

财政拨款总收入1818.48万元,包括:本年度一般公共预算财政拨款(补助)1747.06万元,上年结余(转)71.42万元。

财政拨款总支出1818.48万元。包括:农林水支出1740.38万元、卫生健康支出48.48万元,社会保障和就业支出29.62万元。

一般公共预算基本支出1371.54万元,包括:工资福利支出390.24万元、商品及服务支出69.82万元、对个人和家庭的补助911.48万元。

第三部分 机关运行经费预算情况

2021年机关运行经费69.82万元,与上年机关运行经费持平。机关运行经费主要用于:办公费3.72万元,印刷费3.3万元,水费1.50万元,电费3.50万元,邮电费0.20万元,差旅费1.60万元,因公出国10万元,维修(护)费6.50万元,公务接待3万元,工会经费8万元,福利费2万元,公务用车运行维护费10.60万元,其他交通费用15.90万元。

第四部分三公经费、政府采购、国有资产占用预算情况

2021年财政经费拨款安排“三公”经费23.60万元,较上年增加0.78万元,增加3.42%。主要是公务用车运行维护费较上年增加1.28万元,原因为车辆使用年限已久,运行维护维修费增加。

2021年政府采购总规模33.20万元,占预算总支出1.83%,其中:新增资产类采购4.2万元,非新增资产类采购29万元。

截至2020年12月31日,湖北省农机局共有车辆3 辆、通用设备125台(套)、专用设备2台(套)。

第五部分 专用名词解释

1.财政拨款(补助)收入:指省级财政预算安排且当年拨付的资金。

2.社会保障和就业:包括社会保障和就业管理事务、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事务、城市居民最低生活保障、其他城镇社会救济、农村社会救济等。

3.行政事业单位离退休:反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

4.医疗卫生:反映医疗卫生方面的支出。具体包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。

5.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、培训费、差旅费等)。

6.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 附表:2021年湖北省农机局预算公开表

附件:

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