2021年度伍家岗区总工会部门预算
栏目:长阳土家族自治县 -通知公告 发布时间:2021-06-08
目 录第一部分 单位概况1、主要职能2、部门预算单位构成第二部分 伍家岗区总工会2021年部门预算表1、收支预算总表2、收入预算总表3、支出预算总表4、财政拨款收支预算总表5、一般公共预算支出表6、一般公共预算基本支出表7、政府性基金预算支出表8
目  录

第一部分  单位概况
1、主要职能
2、部门预算单位构成

第二部分 伍家岗区总工会2021年部门预算表
1、收支预算总表
2、收入预算总表
3、支出预算总表
4、财政拨款收支预算总表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、政府性基金预算支出表
8、一般公共预算“三公”经费支出表

第三部分 伍家岗区总工会2021年部门预算安排情况说明
1、部门预算收支情况总体说明
2、部门预算收支增减变化情况说明
3、部门预算收入情况说明
4、部门预算支出情况说明
5、财政拨款预算情况说明
6、一般公共预算支出财政拨款情况说明
7、一般公共预算基本支出情况说明
8、政府性基金预算支出情况说明
9、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
10、机关运行经费预算安排情况说明
11、政府采购预算情况说明
12、国有资产占用情况说明
13、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

第四部分  名词解释
 
第一部分  单位概况
  一、主要职能
(一)根据党的路线、方针、政策和区委的部署,紧紧围绕保持和增强政治性、先进性、群众性,确定全区工会工作的指导思想和工作任务,指导全区工会工作。
(二)依照《工会法》、《劳动法》及《中国工会章程》的规定,组织、指导所属工会组织,全面履行工会的“维护、建设、参与、教育”等项社会职责。贯彻执行党的工运方针和上级工会的指示,开展工会的各项业务工作。根据有关规定,与区政府建立联系会议制度,参与涉及职工切身利益的有关政策、措施和办法的执行与实施,代表和反映职工群众的愿望和要求。
(三)深入调查研究,掌握职工的思想动态和工会工作的情况,及时向区委及有关部门反映涉及职工利益的重要问题,提出具体意见和建议。
    (四)围绕全区的中心工作,组织、动员、指导基层工会广泛开展劳动竞赛、合理化建议、经济技术创新等活动。
    (五)贯彻执行党的全心全意依靠工人阶级的指导方针,积极参与建立现代企业制度的工作,指导基层工会搞好企业民主管理和民主监督。
    (六)加强各级工会的自身建设和改革。探索和建立新形势下适合我区情况的工会组织制度及管理方法,制定工会干部的管理制度和培训规划,负责全区及各企业工会干部的培训工作,协助街、乡及区直各系统党委(总支、支部)调整配备好同级工会领导成员,协商、推荐工会干部。
    (七)协助区政府做好全国、省、市劳模以及区红旗单位、劳模的推荐、评选工作,负责全区劳模的管理工作。
(八)负责工会经费的管理、审查、审计工作,制定有关的管理办法和措施。
(九)承担区委、区政府交办的其他工作。
二、部门预算单位构成
根据区编办批复的机构设置情况,纳入2021年部门预算编制范围的单位如下:
伍家岗区总工会,设3个内设机构:维权服务部、组织基层宣教部、综合办公室。
第二部分    伍家岗区总工会2021年部门预算表

表一  收支预算总表

收        入 支        出  
项   目 预算数 项目 预算数 项目
(按政府预算经济分类)
预算数 项目
(按部门预算经济分类)
预算数 项目
(按功能分类)
预算数
一、财政拨款收入 1109713 一、基本支出 600513 机关工资福利支出 445829 工资福利支出 445829 一般公共服务支出 1109713
(一)一般公共预算拨款 1109713  1、工资福利支出 426629 机关商品和服务支出 374385 商品和服务支出 374385    
  其中:正常经费拨款 110973  2、对个人和家庭的补助 139499 对事业单位经常性补助   对个人和家庭的补助 289499    
     非税收入拨款    3、商品和服务支出 34385 对个人和家庭的补助 289499        
     上级转移支付补助                  
(二)政府性基金预算拨款   二、项目支出 509200            
二、上级补助收入   三、上缴上级支出              
三、事业收入   四、经营支出              
四、经营收入   五、对附属单位补助支出              
五、附属单位上缴收入                  
六、其他收入                  
                   
                   
                   
                   
                   
本 年 收 入 合 计 1109713 本 年 支 出 合 计 1109713 本 年 支 出 合 计 1109713 本 年 支 出 合 计 1109713 本 年 支 出 合 计 1109713
                   
上年结转   结转下年   结转下年   结转下年   结转下年  
其中:一般公共预算结转                  
   政府性基金结转                  
   其他结转                  
上年结余                  
收    入   总   计 1109713 支   出   总   计 1109713 支   出   总   计 1109713 支   出   总   计 1109713 支   出   总   计 1109713
                     
 
 
 
 
 
 
 
表二  收入预算总表
                      单位:元
单位名称 本年收入合计 上年结转 上年结余  一般公共预算    拨款收入 政府性基金预算拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位       上缴收入 其他收入
伍家岗区总工会 1109713 0 0 1109713 0 0 0 0 0 0
                     
 
表三   支出预算总表
              单位:元
支出功能科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
201 一般公共服务 1109713 600513 509200      
20129 群众团体事务 1109713 600513 509200      
2012901 行政运行 1109713 600513 509200      
2012902 其他群众团体事务支出            
 
 
             
               
表四  财政拨款收支预算总表
                                                                                                                                                         单位:元
 
收        入 支        出
项   目 预算数 项目 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 项目
(按政府支出经济分类)
合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 项目
(按部门支出经济分类)
合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 项目
(按功能分类)
合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
一、本年收入 1109713 一、本年支出 1109713 1109713   一、本年支出 1109713 1109713   一、本年支出 1109713 1109713   一、本年支出 1109713 1109713  
(一)一般公共预算拨款 1109713 (一)基本支出 600513 600513   机关工资福利支出 445829 445829   工资福利支出 445829 445829   一般公共服务支出 1109713 1109713  
   正常经费拨款 1109713   1、工资福利支出 426629 426629   机关商品和服务支出 374385 374385   商品和服务支出 374385 374385          
   非税收入拨款     2、对个人和家庭的补助 139499 139499   对事业单位经常性补助       对个人和家庭的补助 289499 289499          
   上级转移支付收入     3、商品和服务支出 34385 34385   对个人和家庭的补助 289499 289499                  
(二)政府性基金预算拨款   (二)项目支出 509200 509200                          
   本级拨款     1.运转性项目支出 209200 209200                          
   上级转移支付补助     2.发展性项目支出 300000 300000                          
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
二、上年结转   二、结转下年       二、结转下年       二、结转下年       二、结转下年      
(一)一般公共预算拨款                                  
(二)政府性基金预算拨款                                  
                                   
收入总计 1109713 支出总计 1109713 1109713   支出总计 1109713 1109713   支出总计 1109713 1109713   支出总计 1109713 1109713  
 
 
                          单位:元
 
 
 
表五  一般公共预算支出表
        单位:元
支出功能科目编码 科目名称 预算数 其中
基本支出 项目支出
  合计 1109713 600513 509200
201 一般公共服务 1109713 600513 509200
20129 群众团体事务 1109713 600513 509200
2012901 行政运行 1109713 600513 509200
2012902 其他群众团体事务支出      
           
 
 
表六  一般公共预算基本支出表
2021年一般公共预算基本支出表
          单位:元
支出经济分类科目编码 科目名称 基本支出
合计 工资福利支出 对个人和家庭的补助 商品和服务支出
  合计 600513 426629 139499 34385
301 工资福利支出 426629 426629    
30101 基本工资 88092 88092    
30102 津贴补贴 207280 207280    
30103 奖金 7341 7341    
30110 职工基本医疗保险缴费 53440 53440    
30112 其他社会保障缴费 29304 29304    
30113 住房公积金 41172 41172    
302 商品和服务支出 34385     34385
30201 办公费 10000     10000
30202 印刷费        
30205 水费        
30206 电费        
30207 邮电费        
30209 物业管理费        
30211 差旅费        
30213 维修费        
30228 工会经费 7085     7085
30229 福利费        
30239 其他交通费        
30299 其他商品和服务支出 17300     17300
303 对个人和家庭的补助 139499   139499  
30302 退休费 117000
 
  117000  
30307 医疗费补助 22499   22499  
  
 
 
 
表七  政府性基金预算支出表
        单位:元  
支出功能科目编码 科目名称 预算数 其中  
基本支出 项目支出  
 
  合计 0 0 0  
 
 
表八   一般公共预算“三公”经费支出表
  单位:元
项                              目 预算数
合计 0 
1、因公出国(境)费 0
2、公务接待费 1000
3、公务用车费 0
        其中:公务用车运行维护费 0 
               公务用车购置费     0 

第三部分    伍家岗区总工会2021年部门预算安排情况说明
 
一、部门预算收支情况总体说明
按照预算管理规定,伍家岗区总工会2021年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:财政拨款收入;支出包括:一般公共服务支出。伍家岗区总工会2021年收支总预算110.97万元。
 
二、部门预算收支增减变化情况说明
2021年财政拨款预算数110.97万元,2021年财政拨款预算数比2020年财政拨款预算数增加26.88万元,增长31.97%,主要原因为:新增职工活动中心运营费项目。
2021年支出预算110.97万元,其中:基本支出60.05万元,与 2020年度基本持平;项目支出80.92万元,比2020年度增加 26.88万元,新增职工活动中心运营费项目30万元,劳动竞赛、劳模工作经费、困难帮扶资金等项目减少。
 
三、部门预算收入情况说明
伍家岗区总工会2021年收入预算110.97万元,其中:财政拨款收入110.97万元,占100%。
 
四、部门预算支出情况说明
伍家岗区总工会2021年支出预算110.97万元,其中:基本支出60.05万元,占54.11%;项目支出50.92万元,占45.89%。
 
五、财政拨款预算情况说明
1.财政拨款预算规模变化情况。伍家岗区总工会2021年财政拨款预算数110.97万元,占2021年收入总额的100%。2021年财政拨款预算数比2020年财政拨款预算数增加26.88万元,主要原因: 新增职工活动中心运营费项目。
2.财政拨款预算结构情况。2021年部门预算中,财政拨款用于以下方面:一般公共服务(类)支出占100%。
 
六、一般公共预算支出财政拨款情况说明
2021年一般公共预算支出预算数为110.97万元, 其中:基本支出60.05万元,占54.11%;项目支出50.92万元,占45.89%。
一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项)。2021年一般公共预算支出预算数为110.97万元。主要用于: 基本支出和项目支出。此项支出比2020年财政拨款预算数增加26.88万元,主要原因为新增职工活动中心运营费项目。
 
七、一般公共预算基本支出情况说明
伍家岗区总工会2021年一般公共预算基本支出60.05万元,其中工资福利支出42.66万元,对个人和家庭的补助支出13.95万元,商品和服务支出3.44万元。与2020年财政拨款预算数基本持平。
 
八、政府性基金预算支出情况说明
伍家岗区总工会2021年无政府性基金收支预算。
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
2021年财政拨款“三公”经费预算数0.1万元,比2020年财政拨款预算数减少0.1万元。公务接待费0.1万元,比2020年财政拨款预算数减少0.1万元,主要原因:进一步减少公务接待费预算。无因公出国(境)费、公务车购置、公务用车费。
 
十、机关运行经费预算安排情况说明
伍家岗区总工会2021年机关运行经费预算数2.4万元,与2020年预算数基本持平。
 
十一、政府采购预算情况说明
伍家岗区总工会2021年政府采购预算数17万元。主要用于职工活动中心采购办公家具、办公设备。
 
十二、国有资产占用情况说明
无国有资产。
 
十三、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
2021年区总工会无重点项目预算。


名词解释
机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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