西陵区农业和水利综合服务中心2021年部门预算
栏目:部门新闻 发布时间:2021-06-18
目录 第一部分西陵区农业和水利综合服务中心概况一、主要职能二、单位机构设置 第二部分西陵区农业和水利综合服务中心2021年部门预算情况说明一、部门预算收支情况总体说明(一)部门预算收入情况(二)部门预算支出情况(三)预算支出增减变化情况二、财政拨款收

  目录
 

  第一部分西陵区农业和水利综合服务中心概况

  一、主要职能

  二、单位机构设置
 

  第二部分西陵区农业和水利综合服务中心2021年部门预算情况说明

  一、部门预算收支情况总体说明

  (一)部门预算收入情况

  (二)部门预算支出情况

  (三)预算支出增减变化情况

  二、财政拨款收支预算情况的总体说明

  三、一般公共预算当年拨款情况说明

  (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

  (二)一般公共预算当年拨款结构情况

  (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

  四、一般公共预算基本支出情况说明

  五、一般公共预算财政拨款安排“三公”经费及增减变化情况

  六、政府性基金预算支出情况说明

  七、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费及增减变化情况说明

  (二)政府采购预算安排及增减变化情况

  (三)国有资产占用及增减变化情况说明

  (四)部门预算绩效情况说明

  (五)政府债务情况说明
 

  第三部分名词解释
 

  第四部分西陵区农业和水利综合服务中心2021年部门预算安排情况

  一、2021年部门收支预算总表

  二、2021年部门收入预算总表

  三、2021年部门支出预算总表

  四、2021年财政拨款收支预算总表

  五、2021年一般公共预算支出表

  六、2021年一般公共预算基本支出表

  七、2021年一般公共预算“三公”经费支出表

  八、2021年政府性基金预算支出表
 

  第一部分西陵区农业和水利综合服务中心概况

  一、主要职能

  (一)贯彻执行党和国家关于水利、农业农村等各项方针、政策。

  (二)参与组织协调辖区范围内的水旱灾害防御工作,并提供技术指导服务;负责农村基层水资源的管理和开发、利用、节约、保护工作。承担农田水利基本建设、小型水利工程设施的管理和维护、水土保持、农村饮水安全工程建设和管理等有关工作。组织协调村级水管员和农民用水户组织有关工作;协调农村基础水事矛盾纠纷等。

  (三)负责重大动物疫病防控工作,组织实施重大动物疫病的预防、控制、扑灭。负责动物卫生监督、动物产地和运输检疫、屠宰检疫等工作。

  (四)完成上级主管部门交办的其他工作。

  二、单位机构设置

  西陵区农业和水利综合服务中心为西陵区水利局二级单位,核定编制10名,设主任1名,副主任一名。
 

  第二部分西陵区农业和水利综合服务中心2021年部门预算情况说明

  一、部门预算收支情况说明

  西陵区农业和水利综合服务中心2021年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:财政拨款收入;支出包括:农林水支出。

  (一)部门预算收入情况说明

  2021年本年收入预算104.13万元,其中:财政拨款收入104.13万元,占本年收入的100%。上年结转预计0万元。

  (二)部门预算支出情况说明

  2021年本年支出预算104.13万元,其中:基本支出104.13万元,占本年支出的100%;项目支出0万元。

  (三)预算支出增减变化情况

  2021年本年支出104.13万元,比上年下降2.39%,其中:

  基本支出104.13万元,比上年下降2.39%。下降的

  主要原因是人员变动工资支出减少。

  二、财政拨款收支预算情况的总体说明

  西陵区农业和水利综合服务中心2021年财政拨款收支总预算104.13万元。收入包括:一般公共预算当年拨款收入104.13万元,支出包括农林水支出104.13万元。

  三、一般公共预算当年拨款情况说明

  (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

  西陵区农业和水利综合服务中心2021年一般公共预算当年拨款104.13万元,比2020年预算数减少2.55万元,主要原因:人员变动工资减少。

  (二)一般公共预算当年拨款结构情况

  2021年农林水支出104.13万元,其中:农业支出104.13万元,占100%。

  (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

  2021年一般公共预算支出预算数为104.13万元,其中基本支出 104.13万元,占100%。

  农林水(类)农业(款)行政运行。2021年财政拨款预算数为104.13万元。主要用于:主要用于单位的基本工资、津贴补贴等人员经费,保障机构正常运行、开展日常工作。此项目比2020年经费减少2.55万元,主要原因:人员变动工资减少。

  四、一般公共预算基本支出情况说明

  西陵区农业和水利综合服务中心2021年一般公共预算基本支出104.13万元,其中:

  人员经费98.23万元, 比2020年预算数减少5.25万元,主要原因:人员变动工资减少。

  公用经费5.89万元,比2020年预算数增加2.69万元,主要原因:公务用车费及退休费等增加。

  五、一般公共预算财政拨款安排“三公”经费及增减变化情况

  西陵区农业和水利综合服务中心2021年“三公”经费预算2万元,比2020年预算增加2万元。其中:

  因公出国(境)费0万元,无该项支出;公务接待费0万元,无该项支出;公务用车购置及运行维护费2万元,其中公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费2万元,比2020年预算增加2万元,主要原因:增加公务用车费用。

  六、政府性基金预算支出情况说明

  西陵区农业和水利综合服务中心2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

  七、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费及增减变化情况

  西陵区农业和水利综合服务中心2021年机关运行经费预算5.89万元,比2020年预算增加2.69万元。其中,办公及印刷费预算1.2万元,比2020年预算增加0.3万元,主要原因是农业水利工作内容增加;差旅费0.5万元,比2020年预算增加0.14万元,主要原因是向上争取业务增加,无公务接待费,离退休费0.44万元,增加0.07万元,主要原因是根据人员实际情况进行编制,工会经费预算0.68万元,增加0.05万元,主要原因是根据人员实际情况进行编制。

  (二)政府采购预算安排及增减变化情况

  西陵区农业和水利综合服务中心2021年无政府采购预算。

  (三)国有资产占用及增减变化情况说明

  截至2019年12月31日,西陵区农业和水利综合服务中心使用车辆1辆,为执法车辆,价值为21万元,无单位价值50万元以上设施设备。

  (四)部门预算绩效情况说明

  1.预算绩效管理工作开展情况

  根据预算绩效管理的要求,一是认真组织开展项目支出绩效评价和部门整体支出绩效评价工作,将其作为预算资金安排的重要依据;二是预算编制中,依据项目活动明确项目绩效目标,提高预算绩效目标申报的及时性与规范性;三是按照2021年预算编制的文件要求编制部门整体支出;四是按要求公开部门预算、部门决算整体支出绩效。

  2.部门整体支出预算绩效目标表

  部门整体支出预算绩效目标表

  

部门(单位) 名称 西陵区农业和水利综合服务中心
填报人 周梦玲 联系电话 6927661
部门总体

 

   资金情况

总体资金情况104.13 当年金额 占比 近两年收支金额
2020年 2019年
收入

 

   构成

财政拨款 104.13 100% 106.68 99.43
合计 104.13 100% 106.68 99.43
支出

 

   构成

基本支出 104.13 100% 106.68 99.43
合计 104.13 100% 106.68 99.43
部门职能概述

 

   (一)贯彻执行党和国家关于水利、农业农村等各项方针、政策。

   (二)参与组织协调辖区范围内的水旱灾害防御工作,并提供技术指导服务;负责农村基层水资源的管理和开发、利用、节约、保护工作。承担农田水利基本建设、小型水利工程设施的管理和维护、水土保持、农村饮水安全工程建设和管理等有关工作。组织协调村级水管员和农民用水户组织有关工作;协调农村基础水事矛盾纠纷等。

   (三)负责重大动物疫病防控工作,组织实施重大动物疫病的预防、控制、扑灭。负责动物卫生监督、动物产地和运输检疫、屠宰检疫等工作。

   (四)完成上级主管部门交办的其他工作。

  

年度工作任务

 

   1.做好动物疫情防控工作

   2.切实提升河库管理水平

   3. 切实提高水资源管理水平

   4.切实抓好行业安全生产工作

项目支出情况

 

  

  

项目名称 项目类型 项目总预算 项目本年度预算 项目主要支出方向和用途
基本支出 基本支出 104.13 104.13 主要用于工作人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及相关业务支出,保障机构正常运行、开展日常工作。
整体绩效

 

   总目标

长期目标 年度目标
水利、农业开展有保障 目标1:2021年长江禁捕渔民补偿安置工作完成

 

   目标2:加强河长履职能力建设

   目标3:水利、农业、农村道路安全有保障

年度目标1: 2021年长江禁捕渔民补偿安置工作完成
年度绩效指标 一级

 

   指标

二级指标 三级指标 指标值 指标值确定依据
产出

 

   指标

数量指标 行政许可办结率 100 年初工作计划
数量指标 畜禽免疫率 100% 年初工作计划
效益指标 社会效益指标 行业经营主体有序经营 100% 年初工作计划
满意度指标 满意度指标 养殖户服务满意度 100% 年初工作计划

 

  3.重点项目预算的绩效目标情况

  无重点项目

  (五)政府债务情况说明

  西陵区农业和水利综合服务中心无债务情况。
 

  第三部分名词解释

  (一)行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

  (二)机关运行经费:指本部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  (三)财政拨款(补助)收入:指财政当年拨付的资金。

  (四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  (五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (六)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

  (七)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

  (八)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出

  (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
 

  第四部分 2021年部门预算安排情况

  表一 西陵区农业和水利综合服务中心2021年收支预算总表(单位:万元 )

  

项目 预算数 项目(按功能分类) 预算数
财政拨款收入 104.13 一般公共服务 0.00
其中:一般公共预算财政拨款   公共安全 0.00
政府性基金预算财政拨款   教育 0.00
事业收入   科学技术 0.00
事业单位经营收入   文化体育与传媒 0.00
上级补助收入   社会保障和就业 0.00
附属单位上缴收入   医疗卫生 0.00
其他收入   节能环保 0.00
    城乡社区事务 0.00
    农林水事务 104.13
    交通运输 0.00
    资源勘探电力信息等事务 0.00
    商业服务业等事务 0.00
    自然资源海洋气象等支出 0.00
    住房保障支出 0.00
    粮油物资管理事务 0.00
    灾害防治及应急管理支出 0.00
    其他支出 0.00
       
本年收入合计 104.13 本年支出合计 104.13
上年结余(转)   结转下年  
动用事业基金      
收入总计 104.13    

 

  表二 西陵区农业和水利综合服务中心2021年收入预算总表(单位:万元)

  

收入
项目 预算数
财政拨款收入 104.13
其中:一般公共预算财政拨款 104.13
政府性基金预算财政拨款  
事业收入  
事业单位经营收入  
上级补助收入  
附属单位上缴收入  
其他收入  
   
本年收入合计 104.13
上年结余(转)  
动用事业基金  
收入总计 104.13

 

  表三 西陵区农业和水利综合服务中心2021年支出预算总表(单位:万元)

  

功能分类科目 合计 其中
科目编码 科目名称 基本

 

   支出

项目支出 事业单位经营支出 上年结余(转)安排的支出 用事业基金弥补收支差额
  合计 104.13 104.13        
213 农林水支出 104.13 104.13        
21301 农业 104.13 104.13        
2130101 行政运行 104.13 104.13        

 

  表四 西陵区农业和水利综合服务中心2021年财政拨款收支预算总表(单位:万元)

  

收入 支出
项目 预算数 项目(按功能分类) 预算数
财政拨款收入 104.13 一般公共服务  
其中:一般公共预算财政拨款 104.13 公共安全  
政府性基金预算财政拨款   教育  
上级补助收入   科学技术  
    文化体育与传媒  
    社会保障和就业  
    医疗卫生  
    节能环保  
    城乡社区事务  
    农林水事务 104.13
    交通运输  
    资源勘探电力信息等事务  
    商业服务业等事务  
    自然资源海洋气象等支出  
    住房保障支出  
    粮油物资管理事务  
    灾害防治及应急管理支出  
    其他支出  
       
本年收入合计 104.13 本年支出合计 104.13
上年结余(转)   结转下年  
       
收入总计 104.13 支出总计 104.13

 

  表五西陵区农业和水利综合服务中心2021年一般公共预算支出预算表(单位:万元)

  

科目编码 科目名称 预算数 其中
基本支出 项目支出
  合计 104.13 104.13  
213 农林水支出 104.13 104.13  
21301 农业 104.13 104.13  
2130101 行政运行 104.13 104.13  

 

  表六 西陵区农业和水利综合服务中心2021年一般公共预算基本支出表( 单位:万元)

  

部门预算支出经济分类科目 2021年基本支出
科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费
  合计 104.13 98.23 5.9
30101 基本工资 16.35 16.35  
30102 津贴补贴 7.74 7.74  
30103 奖金 26.33 26.33  
30107 绩效工资 10.14 10.14  
30108 机关事业单位基本养老保险缴费 3.09 3.09  
30110 职工基本医疗保险缴费 4.77 4.77  
30111 公务员医疗补助缴费 3.37 3.37  
30112 其他社会保障缴费      
30113 住房公积金 8.78 8.78  
30199 其他工资福利支出 2.25 2.25  
330201 办公费 0.6   0.6
30202 印刷费 0.6   0.6
30211 差旅费 0.5   0.5
30213 维修(护)费      
30217 公务接待费      
30226 劳务费      
30228 工会经费 0.69   0.69
30229 福利费 1.21   1.21
30231 公务用车运行维护费
公务用车运行维护费 2   2
30239 其他交通费用      
30299 其他商品和服务支出 0.3   0.3
30301 离休费      
30399 其他对个人和家庭的补助 15.41 15.41  

 

  表七西陵区农业和水利综合服务中心2021年财政拨款“三公”经费支出表( 单位:万元)

  

项 目 预算数
合计 2
1、因公出国(境)费  
2、公务接待费  
3、公务用车费 2
其中:公务用车运行维护费 2
公务用车购置费  

 

  表八 西陵区农业和水利综合服务中心2021年政府性基金预算支出表( 单位:万元)

  

科目编码 科目名称 预算数 其中
基本支出 项目支出