目 录

　　一、宜昌市夷陵区劳动人事服务中心职责及机构设置情况

　　二、宜昌市夷陵区劳动人事服务中心2021年部门预算安排情况

　　（一）预算收支（含政府性基金）安排及增减变化情况说明

　　（二）机关运行经费安排及增减变化情况说明

　　（三）财政拨款安排“三公”经费及增减变化情况说明

　　（四）政府采购预算安排及增减变化情况说明

　　（五）国有资产占用及增减变化情况说明

　　三、宜昌市夷陵区劳动人事服务中心2021年预算绩效情况说明

　　四、名词解释

　　五、2021年宜昌市夷陵区劳动人事服务中心部门预算公开表

　　（一）2021年收支预算总表

　　（二）2021年收入预算总表

　　（三）2021年支出预算总表

　　（四）2021年财政拨款收支预算总表

　　（五）2021年一般公共预算支出表

　　（六）2021年一般公共预算基本支出表

　　（七）2021年政府性基金预算支出表

　　（八）2021年财政拨款“三公”经费支出表

　　一、宜昌市夷陵区劳动人事服务中心部门职责及机构设置情况

　　（一）主要职能

　　承担全区事业单位干部人事档案、工资、职称、招录、考核等经办工作。

　　（二）机构设置

　　内设办公室、档案管理中心、事业单位管理股。

　　本单位编制人数为10人（不含离退休人员），其中：全额事业单位编制10人。

　　二、宜昌市夷陵区劳动人事服务中心2021年部门预算安排情况

　　（一）预算收支（含政府性基金）安排及增减变化情况

　　1．预算收入情况：2021年本年收入预算为194.33 万元，其中，经费拨款194.33 万元，因本单位为2020年2月新设立单位，故无上年数据。

　　支出减少原因分析：因本单位为2020年2月新设立单位，故无上年数据。

　　2．预算支出情况：2021年本年支出194.33 万元，其中：基本支出194.33 万元，占总支出的100％。本年支出构成为：社会保障和就业支出194.33 万元，占本年支出100％。

　　支出减少原因分析：因本单位为2020年2月新设立单位，故无上年数据。

　　3.夷陵区劳动人事服务中心2021年无政府性基金预算支出，无举借政府债务的情况。

　　（二）机关运行经费及增减变化情况说明

　　2021年，夷陵区劳动人事服务中心认真贯彻区委区政府关于厉行节约、反对浪费有关精神，坚持从严从实控制一般性支出，2021年机关运行经费预算总额为28.11 万元，因本单位为2020年2月新设立单位，故无上年数据。其中，办公费7.8 万元，印刷费4.55 万元，水费0.2 万元，电费0.3 万元，邮电费0.26 万元，物业管理费0万元，差旅费2.44万元，因公出国（境）费用0万元，维修（护）费0.45万元，会议费1.5 万元，培训费0.7 万元，公务接待费0.5 万元，劳务费3.2 万元，委托业务费0 万元，工会经费1.15万元，福利费1.65 万元，公务用车运行维护费0万元，其他交通费2 万元，其他商品和服务支出1.42万元，办公设备购置费0万元。

　　（三）财政拨款安排“三公”经费及增减变化情况

　　2021年“三公”经费财政拨款预算总额0.5 万元，因本单位为2020年2月新设立单位，故无上年数据。分别如下：

　　1．公务接待费0.5万元。

　　2．购置及运行维护费0万元。

　　3．因公出国出境费0 万元。

　　（四）政府采购预算安排及增减变化情况

　　2021年区劳动人事服务中心暂无政府采购预算。

　　（五）国有资产占用及增减变化情况说明

　　因劳动人事服务中心为2020年新设立单位，暂时办公地点在区人社局机关大楼，共用机关固定资产。2021年区劳动人事服务中心占有房屋面积0平方米，单价50 万元以上的通用设备0 台，单价100万元的以上专用设备数量为0。现有公务用车0辆。预计2021年无新购公务用车预算。

　　三、宜昌市夷陵区劳动人事服务中心2021年预算绩效情况说明

　　（一）预算绩效管理工作开展情况

　　宜昌市夷陵区劳动人事服务中心高度重视预算绩效管理工作，不断健全部门预算绩效管理制度，严格落实预算绩效管理要求，加强事前绩效评估管理，细化项目绩效目标，完善绩效指标体系，强化绩效运行监控，推动绩效评价结果应用，将其作为预算安排和预算编制的前置条件和重要依据。

　　一是加强事前评估和绩效目标管理。在预算编制中，认真梳理项目活动，及时开展事前绩效评估，将评估结果做为预算安排的重要参考依据。同时，加强绩效目标管理，科学设置项目绩效目标、量化关键绩效指标，提高预算绩效目标申报的及时性与规范性。

　　二是强化绩效运行监控和绩效评价。在预算执行中，对项目资金运行状况及绩效目标的预期实现程度开展绩效运行监控，及时发现绩效目标执行偏差并予以纠正，确保预算绩效目标如期实现；年度预算执行完毕后，认真开展项目支出绩效评价和部门整体支出绩效评价工作，因本单位为2020年2月新设立单位，暂无项目预算。

　　三是推动结果应用。将部门自评结果与各单位预算安排挂钩。同时，推动绩效信息公开，自觉接受社会监督。

　　（二）部门整体支出预算绩效目标表

　　无部门整体支出绩效评价，已在区人社部门预算公开中公开部门整体支出预算绩效目标表。

夷陵区劳动人事服务中心2021年整体支出绩效目标表

单位：万元

　　      2.“整体绩效总目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报；绩效总目标可分解为多个子目标，每个子目标对应一项或多项绩效指标，绩效指标是绩效目标的细化和量化。

　　      3.“一级指标”和“二级指标”仅为参考指标框架，并非每一个绩效子目标都同时有产出指标和效益指标，部门（单位）可结合实际，自行选择填报。

　　      4.“二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。

　　      5.“绩效标准”：设定绩效指标值时的文件依据或参考标准，可填写“历史标准”、“行业标准”、“经验标准”等。

　　（三）重点项目绩效目标说明

　　1．本单位2021年无项目预算。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                       单位：万元

　　四、名词解释

　　1．机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2．“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　3．政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

　　4．财政拨款（补助）收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　5．其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金。

　　6．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　7．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　五、2021年宜昌市夷陵区劳动人事服务中心部门预算公开表

表一  夷陵区劳动人事服务中心2021年收支预算总表

单位：万元