目 录

　　一、宜昌市夷陵区公共就业和人才服务局部门职责及机构设置情况

　　二、宜昌市夷陵区公共就业和人才服务局2021年部门预算安排情况

　　（一）预算收支（含政府性基金）安排及增减变化情况说明

　　（二）机关运行经费安排及增减变化情况说明

　　（三）财政拨款安排“三公”经费及增减变化情况说明

　　（四）政府采购预算安排及增减变化情况说明

　　（五）国有资产占用及增减变化情况说明

　　三、宜昌市夷陵区公共就业和人才服务局2021年预算绩效情况说明

　　四、名词解释

　　五、2021年宜昌市夷陵区公共就业和人才服务局部门预算公开表

　　（一）2021年收支预算总表

　　（二）2021年收入预算总表

　　（三）2021年支出预算总表

　　（四）2021年财政拨款收支预算总表

　　（五）2021年一般公共预算支出表

　　（六）2021年一般公共预算基本支出表

　　（七）2021年政府性基金预算支出表

　　（八）2021年财政拨款“三公”经费支出表

　　一、部门职责及机构设置情况

　　（一）主要职能

　　统筹做好城镇下岗失业人员、城镇新增就业人员、复员转业退役军人、高校毕业生、残疾人、被征地农民和农村富余劳动力的就业和培训工作；参与制定和完善就业再就业扶持政策，落实职业介绍补贴、职业技能培训补贴、岗位补贴、社保补贴等政策;

　　开展就业登记、失业登记、职业指导、职业培训、创业培训、职业介绍等服务；负责落实创业扶持政策，对创业人员提供创业服务；对就业困难群体实施就业援助，落实援助政策，逐步建立就业援助长效机制；负责就业服务体系的建设和日常管理，推进乡镇（街道）、村（社区）公共就业服务体系建设和发展，推动“充分就业社区”创建工作；经办失业保险各项业务，完善和落实失业调控政策措施；八、经办全区流动人员档案管理、机关事业单位非在编聘用人员管理工作、人事代理工作，负责就业见习基地与服务工作，配合乡镇综合配套改革人员工作，负责全区大学村官、三支一扶的人事代理、待遇审核及发放工作。

　　机构设置内设机构领导职务5名，1正4副，其中一名副局长常年负责扶贫驻村工作。机构设置及主要职能现内设8个股室，分别为办公室、人力资源服务中心、创业指导中心、劳动就业训练中心、培训股、失业保险股、人才服务股、财务股。

　　二、2021年部门预算安排情况

　　（一）预算收支安排及增减变化情况

　　1．预算收入情况：2021年本年收入预计为730.19万元，比上年增加38.36万元，增加5.54％。其中，非业务经费拨款344.39 万元，业务费拨款385.8万元。

　　收入增加主要是：非业务经费拨款增加，人员经费预算增多。

　　2．预算支出情况：2021年本年支出730.19万元，比上年增加38.36万元，增加5.54％。其中：基本支出730.19万元，占总支出的100％。本年支出构成为：社会保障和就业支出占100%。

　　支出增加原因分析：（1）2021年基本支出比上年增加40.62 万元，主要是人员经费预算增加。

　　3.2021年无政府性基金预算支出，无举借政府债务的情况。

　　（二）机关运行经费及增减变化情况说明

　　2021年，认真贯彻区委区政府关于厉行节约、反对浪费有关精神，坚持从严从实控制一般性支出，2021年机关运行经费预算总额为404.2万元，与上年相比减少4.07万元，下降率为1％。下降原因主要为其他商品和服务支出下降，其他基本持平。其中，办公费9万元，印刷费6万元，手续费2万，水费1万元，邮电费6.5万元，物业管理费14.4万元，差旅费6.24万元，维修（护）费4万元，会议费2万元，公务接待费1万元，劳务费329.06 万元，委托业务费2万元，工会经费2.06万元，福利费2.9万元，公务用车运行维护费3万元，其他交通费0.6万元，其他商品和服务支出7.34万元，办公设备购置费3万元，其他资本支出4万。

　　（三）财政拨款安排“三公”经费及增减变化情况

　　2021年“三公”经费财政拨款预算总额4万元，比上年预算减少0.5万元，压减率11.11 ％。分别如下：

　　1．公务接待费1万元，比上年减少0.5万元，压减率11.11％，主要原因是预计公务接待次数减少；

　　2．公车购置及运行维护费3万元（运行维护费3万元），与上年相比持平，公务用车运行维护费定额一辆车3万元。

　　3．因公出国出境费0万元。

　　（四）政府采购预算安排及增减变化情况

　　根据《夷陵区政府集中采购目录及标准（2021年）》要求，2021年编制政府采购预算4万元，比上年度减少68.9％，减少的主要原因：

　　一是政府采购目录更新，去年需要政府采购的项目，今年要到达一定的金额才需要政府采购。

　　二是法院15人工资63万元去年纳入政府采购，今年不再纳入此项。

　　其中：货物类政府采购预算4万元，主要是集中采购计算机打印机等。

　　（五）国有资产占用及增减变化情况说明

　　2021年占有房屋面积3936.62平方米，单价50万元以上的通用设备1台，现有公务用车1辆，其中，机关公务用车1辆。2021年公务用车数量预计与上年相同。

　　三、宜昌市夷陵区公共就业和人才服务局2021年预算绩效情况说明

　　（一）预算绩效管理工作开展情况

　　宜昌市夷陵区公共就业和人才服务局高度重视预算绩效管理工作，不断健全部门预算绩效管理制度，严格落实预算绩效管理要求，加强事前绩效评估管理，细化项目绩效目标，完善绩效指标体系，强化绩效运行监控，推动绩效评价结果应用，将其作为预算安排和预算编制的前置条件和重要依据。

　　一是加强事前评估和绩效目标管理。在预算编制中，认真梳理项目活动，及时开展事前绩效评估，将评估结果做为预算安排的重要参考依据。同时，加强绩效目标管理，科学设置项目绩效目标、量化关键绩效指标，提高预算绩效目标申报的及时性与规范性。

　　二是强化绩效运行监控和绩效评价。在预算执行中，对项目资金运行状况及绩效目标的预期实现程度开展绩效运行监控，及时发现绩效目标执行偏差并予以纠正，确保预算绩效目标如期实现；年度预算执行完毕后，认真开展项目支出绩效评价和部门整体支出绩效评价工作，对2020年度一般公共预算个项目支出开展了预算绩效自评，绩效评价结果显示，项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

　　三是推动结果应用。将部门自评结果与各单位预算安排挂钩。同时，推动绩效信息公开，自觉接受社会监督。

　　(二）部门整体支出预算绩效目标表

　　无部门整体支出绩效评价，已在区人社部门预算公开中公开部门整体支出预算绩效目标表。

夷陵区公共就业和人才服务局2021年部门整体支出绩效目标表

单位：万元

　　备注：1.“项目类型”请选择填报：①常年性项目；②延续性项目（从年至年）；③一次性项目。

　　2.“整体绩效总目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报；绩效总目标可分解为多个子目标，每个子目标对应一项或多项绩效指标，绩效指标是绩效目标的细化和量化。

　　3.“一级指标”和“二级指标”仅为参考指标框架，并非每一个绩效子目标都同时有产出指标和效益指标，部门（单位）可结合实际，自行选择填报。

　　4.“二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。

　　5.“绩效标准”：设定绩效指标值时的文件依据或参考标准，可填写“历史标准”、“行业标准”、“经验标准”等。

　　（三）重点项目绩效目标说明

　　1．本单位2021年无项目预算。

单位：万元

　　四、名词解释

　　1．机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2．“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　3．政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

　　4．财政拨款（补助）收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　5．其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金。

　　6．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    五、2021年部门预算公开表

表一  夷陵区公共就业和人才服务局2021年收支预算总表

 单位：万元

来源：财务基金股  审核：周道新  发布：徐静