枝江市委直属机关工委2021年部门预算
 
目录
第一部分 枝江市委直属机关工委概况
一、主要职能
二、单位机构设置
第二部分 枝江市委直属机关工委2021年部门预算情况说明
一、部门预算收支情况总体说明
（一）部门预算收入情况
（二）部门预算支出情况
（三）预算支出增减变化情况
二、财政拨款收支预算情况的总体说明
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
四、一般公共预算基本支出情况说明
五、一般公共预算财政拨款安排“三公”经费及增减变化情况
六、政府性基金预算支出情况说明
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费及增减变化情况说明
（二）政府采购预算安排及增减变化情况
（三）国有资产占用及增减变化情况说明
（四）部门预算绩效情况说明
（五）政府债务情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 枝江市委直属机关工委2021年部门预算安排情况
一、2021年部门收支预算总表
二、2021年部门收入预算总表
三、2021年部门支出预算总表
四、2021年财政拨款收支预算总表
五、2021年一般公共预算支出表
六、2021年一般公共预算基本支出表
七、2021年一般公共预算“三公”经费支出表
八、2021年政府性基金预算支出表
 
第一部分  枝江市委直属机关工委概况
一、主要职能
市委直属机关工委是市委工作机关，为正科级。主要职责是：
    （一）对市直机关基层党组织党建工作进行研究和指导，提出加强和改进机关党的建设的意见和建议。
    （二）指导市直机关基层党组织和广大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想。
    （三）配合市委有关部门抓好市直机关领导班子思想政治建设，参与对党员领导干部民主生活会和党组（党委）理论学习中心组学习的督促检查和指导，了解掌握情况，按规定报送情况报告。
    （四）对市直机关基层党组织请示的有关问题作出决定、批复或者答复。
    （五）督促指导市直机关基层党组织按期进行换届。审批市直机关基层党组织关于召开党员大会或者党员代表大会的请示。审批市直机关党组织领导班子的组成及书记、副书记的任免。
    （六）指导市直机关党组织加强基层组织建设，做好党员发展、教育和管理等工作。
    （七）指导市直机关基层党组织加强党风廉政建设，配合市纪委监委处理市直未设立机关党委部门(单位)党员干部违犯党纪的案件。
    （八）对市直机关基层党组织贯彻落实市委决议、决定和重要工作部署的情况进行督促检查。
（九）了解掌握市直机关工作人员的思想状况，指导市直机关各级党组织加强思想政治工作和精神文明建设。
    （十）领导市直机关工会、共青团、妇联等群团组织的工作。
    （十一）完成上级交办的其他任务。
二、单位机构设置
根据2019年市编委批复的机构设置情况，纳入2021年部门预算编制范围的单位如下：
枝江市委直属机关工委，内设机构由以下部门组成：办公室、政工股、工会工作委员会。
 
第二部分 枝江市委直属机关工委2021年部门预算情况说明
一、部门预算收支情况说明
枝江市委直属机关工委2021年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入153.83万元，上年结转结余12.16万元，收入合计165.99万元；支出包括：一般公共服务支出165.99万元。
（一）部门预算收入情况说明
2021年本年收入预算165.99万元，其中:财政拨款收入165.99万元（含上年结转结余12.16万元），占本年收入的100%。一般公共预算财政拨款153.83万元，占本年收入的92.67%；上年结转结余12.16万元，占本年收入的7.33%。
（二）部门预算支出情况说明
2021年本年支出预算165.99万元，其中：基本支出146.89万元，占本年支出的88.49%；项目支出19.1万元，占本年支出的11.51%。
（三）预算支出增减变化情况
2021年本年支出165.99万元，比上年增长30.41%，其中：
1.基本支出146.89万元，比上年增长25.25%。增长的主要原因是人员工资增加。
2.项目支出19.1万元，比上年增长91%。增长的主要原因是项目支出19.1万元，其中商品和服务支出8万元，其他支出11.1万元。其他支出11.1万元为2020年底前财政拨付，未能及时结账，划转到今年的项目支出中导致的。
二、财政拨款收支预算情况的总体说明
枝江市委直属机关工委2021年财政拨款收支总预算165.99万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入153.83万元，无政府性基金预算当年拨款收入，上年结转12.16万元。支出包括：工资福利支出13.14万元，对个人和家庭的补助支出0.75万元，商品和服务支出14.78万元；项目支出19.1万元，其中商品和服务支出8万元，其他支出11.1万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
枝江市委直属机关工委2021年一般公共预算当年拨款153.83万元,比2020年预算数增加26.55万元，主要原因:人员工资增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务（类）支出165.99万元，占100%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。2021年预算支出153.83万元，比2020年预算数增加26.55万元，增长20.86%。主要原因是人员工资增加。
2.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。上年结转12.16万元，为2020年基层社会治理专项工作经费和项目经费结转，因2020年底市财政拨款，未支付费用。
四、一般公共预算基本支出情况说明
枝江市委直属机关工委2021年一般公共预算基本支出146.89万元，其中：
人员经费132.12万元, 比2020年预算数增加30.24万元，主要原因：人员工资增加。
公用经费14.78万元，比2020年预算数减少0.62万元，主要原因：厉行节约，合理压减公用经费开支。
五、一般公共预算财政拨款安排“三公”经费及增减变化情况
枝江市委直属机关工委2021年“三公”经费预算1万元，比2020年预算减少0.5万元。其中：
因公出国(境)费0万元，比2020年预算持平，主要原因：单位没有因公出国(境)开支。
公务接待费1万元，比2020年预算减少0.5万元，主要原因：厉行节约，减少公务接待费开支。
枝江市委直属机关工委没有公务用车，没有公务用车购置及运行维护费开支。
六、政府性基金预算支出情况说明
枝江市委直属机关工委2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费及增减变化情况
枝江市委直属机关工委2021年机关运行经费预算14.78万元，比2020年预算减少0.62万元。其中，办公及印刷费预算3万元，比2020年预算减少1万元，主要原因是：厉行节约，减少开支；差旅费预算2万元，比2020年预算减少0.4万元，主要原因是：厉行节约，减少开支；会议费0.4万元，比2020年预算增加0.3万元，主要原因是：会议室租金增加；公务接待费1万元，比2020年预算减少0.5万元，主要原因：厉行节约，减少公务接待费开支；工会经费1.6万元，比2020年预算增加0.6万元，主要原因：工资增加后，工会经费增加；其他交通费用5.52万元，比2020年预算减少0.66万元，主要原因：厉行节约，减少开支。
（二）政府采购预算安排及增减变化情况
枝江市委直属机关工委2021年政府采购预算0万元，2020年预算0万元。主要原因是：无政府采购计划。
（三）国有资产占用及增减变化情况说明
本单位国有资产总量为23.64万元，其中流动资产17.23万元，固定资产6.4万元，其中：办公用房119平方米；其他固定资产18.58万元，包含电脑设备、办公家具等。车辆0辆，单位价值 50万元以上通用设备0台（套），单位价值 100万元以上专通用设备0台（套）。
（四）部门预算绩效情况说明
1、预算绩效管理工作开展情况
（1）精心准备。成立预算绩效管理工作领导小组，由财务分管领导担任组长，具体财务人员担任组员。指定专人负责绩效自评工作，分管领导把关审核。
（2）组织实施。一是认真开展预算绩效管理工作。二是认真分析数据，分析绩效完成情况。三是全面改进工作。以此项工作为契机，举一反三，全面改进预算绩效管理工作。
2、部门整体支出预算绩效目标表

枝江市委直属机关工委部门整体绩效目标申报表
填报日期：  2021年6月4日                                          单位：万元
部门（单位） 名称	枝江市委直属机关工委
填报人	曾庆祝		联系电话	17771728390
部门总体资金情况	总体资金情况			当年金额	占比	近两年收支金额
						2019 年	2020 年
	收入构成	财政拨款		8	100%	9	10
		其他资金
		合计		8	100%	9	10
	支出构成	基本支出
		项目支出		8	100%	9	10
		合计		8	100%	9	10
部门职能概述	市委直属机关工委是市委工作机关，为正科级。主要职责是：
	1.对市直机关基层党组织党建工作进行研究和指导，提出加强和改进机关党的建设的意见和建议；
	2.指导市直机关基层党组织和广大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想；
	3.配合市委有关部门抓好市直机关领导班子思想政治建设，参与对党员领导干部民主生活会和党组（党委）理论学习中心组学习的督促检查和指导，了解掌握情况，按规定报送情况报告；
	4.对市直机关基层党组织请示的有关问题作出决定、批复或者答复；
	5.督促指导市直机关基层党组织按期进行换届。审批市直机关基层党组织关于召开党员大会或者党员代表大会的请示。审批市直机关党组织领导班子的组成及书记、副书记的任免；
	6.指导市直机关党组织加强基层组织建设，做好党员发展、教育和管理等工作；
	7.指导市直机关基层党组织加强党风廉政建设，配合市纪委监委处理市直未设立机关党委部门(单位)党员干部违犯党纪的案件；
	8.对市直机关基层党组织贯彻落实市委决议、决定和重要工作部署的情况进行督促检查；
	9.了解掌握市直机关工作人员的思想状况，指导市直机关各级党组织加强思想政治工作和精神文明建设；
	10.领导市直机关工会、共青团、妇联等群团组织的工作；
	11.完成上级交办的其他任务。
年度工作任务	1.坚持把党的政治建设摆在首位。（1）加强政治机关建设；（2）严明政治纪律和政治规矩；（3）严肃党内政治生活。
	2.坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂。（1）深化理论武装；（2）开展庆祝建党100周年系列活动；（3）严格落实意识形态工作责任制。
	3.着力推动机关基层党组织全面进步全面过硬。（1）推进支部规范化建设；（2）深化党建引领基层社会治理；（3）严格党员日常管理。
	4.着力推动机关党建与中心大局深度融合。（1）深化机关党建品牌创建；（2）坚持不懈为群众办实事做好事解难事；（3）扎实做好群团工作。
	5.压实全面从严治党主体责任。（1）强化机关党建主体责任；（2）加强机关党务干部队伍建设；（3）持之以恒正风肃纪；（4）推动机关党建工作创新。
项目支出情况	项目名称		项目类型		项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
	党建活动专项经费		常年项目		5	5	开展市直机关党建活动经费
	入党积极分子和发展对象培训经费		常年项目		3	3	举办入党积极分子和发展对象培训经费
整体绩效总目标	长期目标（截止2024年）			年度目标
	目标1：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，坚持围绕中心、建设队伍、服务群众，紧扣做好“三个表率”、建设模范机关目标要求，组织开展形式多样的党建活动，为实现“务实重行、奋勇争先、建成示范，加快建设‘三市六地’”提供坚强保证。			目标1：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九届五中全会和市委六届十二次、十三次全会精神，以党的政治建设为统领，着力强化理论武装，着力夯实基层基础，着力推进正风肃纪，着力深化党建引领基层社会治理，以高质量党建推动枝江高质量发展，为实现“务实重行、奋勇争先、建成示范，加快建设‘三市六地’”提供坚强保证，以优异成绩向建党100周年献礼。
	目标2：通过每年举办入党积极分子和发展对象培训，强化发展对象及入党积极分子对党的基本理论、基本知识、基本路线的学习，端正入党动机，坚定理想信念，增强党性修养，进一步提高市直机关发展党员质量。			目标2：组织市直机关入党积极分子和发展对象进行培训，对党的历史、基本理论知识、党的纪律等进行解读，端正入党动机，严把入口关，提高市直机关发展党员质量。
长期目标1：	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，坚持围绕中心、建设队伍、服务群众，紧扣做好“三个表率”、建设模范机关目标要求，为实现“务实重行、奋勇争先、建成示范，加快建设‘三市六地’”提供坚强保证。
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据
	产出指标	数量指标	市直机关开展活动人数	6357人左右		根据党员年报人数确定
		质量指标	开展党建活动参与率	90%以上		根据实际情况确定
		时效指标	开展党建活动时间	12个月		根据实际情况确定
		成本指标	人均活动成本	8元左右		根据实际情况确定
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标
		生态效益指标
		可持续影响指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	市直机关党员满意率	90%以上		根据对市直机关党员平时的调查了解确定
长期目标2：	通过每年举办入党积极分子和发展对象培训，强化发展对象及入党积极分子对党的基本理论、基本知识、基本路线的学习，端正入党动机，坚定理想信念，增强党性修养，进一步提高市直机关发展党员质量。
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据
	产出指标	数量指标	培训人次	200人左右		根据实际报名人数确定
		质量指标	培训合格率	100%		根据考试分数确定
		时效指标	培训时间	3天左右		根据实际培训天数确定
		成本指标	人均培训费用	200元左右		根据实际情况确定
	效益指标	经济效益指标	无
		社会效益指标	无
		生态效益指标	无
		可持续影响指标	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训满意度	90%以上		根据实际情况确定
年度目标1：	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九届五中全会和市委六届十二次、十三次全会精神，以党的政治建设为统领，着力强化理论武装，着力夯实基层基础，着力推进正风肃纪，着力深化党建引领基层社会治理，以高质量党建推动枝江高质量发展，为实现“务实重行、奋勇争先、建成示范，加快建设‘三市六地’”提供坚强保证，以优异成绩向建党100周年献礼。
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值
				前 年	上  年
	产出指标	数量指标	市直机关开展活动人数	6000人左右	6000人左右	6357	根据党员年报人数确定
		质量指标	开展党建活动参与率	90%以上	90%以上	90%以上	根据实际情况确定
		时效指标	开展党建活动时间	12个月	12个月	12个月	根据实际情况确定
		成本指标	人均活动成本	8元左右	8元左右	8元左右	根据实际情况确定
	效益指标	经济效益指标	无
		社会效益指标	无
		生态效益指标	无
		可持续影响指标	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	市直机关党员满意率	90%	90%	90%以上	根据对市直机关党员平时的调查了解确定
年度目标2：	组织市直机关入党积极分子和发展对象进行培训，对党的历史、基本理论知识、党的纪律等进行解读，端正入党动机，严把入口关，提高市直机关发展党员质量。
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值
				前 年	上  年
	产出指标	数量指标	培训人次	110	121	200人左右	根据实际报名人数确定
		质量指标	培训合格率	100%	100%	100%	根据考试分数确定
		时效指标	培训时间	3天	3天	3天	根据实际情况确定
		成本指标	人均培训费用	272	250	200元左右	根据实际情况确定
	效益指标	经济效益指标	无
		社会效益指标	无
		生态效益指标	无
		可持续影响指标	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训满意度	90%	92%	90%以上	根据实际情况确定

 
3、重点项目预算的绩效目标情况
（1）党建活动专项经费：项目投资总额5万元，2021年预算安排5万元，项目主要用于市直机关开展党建活动开支。

党建活动专项经费项目申报表（绩效部分）
项目绩效总目标
名称		目标说明
长期绩效目标		坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，坚持围绕中心、建设队伍、服务群众，紧扣做好“三个表率”、建设模范机关目标要求，组织开展形式多样的党建活动，为实现“务实重行、奋勇争先、建成示范，加快建设‘三市六地’”提供坚强保证。
年度绩效目标		坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九届五中全会和市委六届十二次、十三次全会精神，以党的政治建设为统领，着力强化理论武装，着力夯实基层基础，着力推进正风肃纪，着力深化党建引领基层社会治理，以高质量党建推动枝江高质量发展，为实现“务实重行、奋勇争先、建成示范，加快建设‘三市六地’”提供坚强保证，以优异成绩向建党100周年献礼。
长期绩效目标表
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	产出指标	数量指标	市直机关开展活动人数		6357人左右	根据党员年报人数确定
		质量指标	开展党建活动参与率		90%以上	根据实际情况确定
		时效指标	开展党建活动时间		12个月	根据实际情况确定
		成本指标	人均活动成本		8元左右	根据实际情况确定
	效益指标	经济效益指标	无
		社会效益指标	无
		生态效益指标	无
		可持续影响指标	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	市直机关党员满意率		90%以上	根据对市直机关党员平时的调查了解确定
年度绩效目标表
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年
						实现
年度绩效目标	产出指标	数量指标	市直机关开展活动人数	6000人左右	6000人左右	6357	根据党员年报人数确定
		质量指标	开展党建活动参与率	90%以上	90%以上	90%以上	根据实际情况确定
		时效指标	开展党建活动时间	12个月	12个月	12个月	根据实际情况确定
		成本指标	人均活动成本	8元左右	8元左右	8元左右	根据实际情况确定
	效益指标	经济效益指标	无
		社会效益指标	无
		生态效益指标	无
		可持续影响指标	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	市直机关党员满意率	90%	90%	90%以上	根据对市直机关党员平时的调查了解确定

 
（2）入党积极分子和发展对象培训经费：项目投资总额3万元，2021年预算安排3万元，项目主要用于组织市直机关入党积极分子和发展对象进行培训开支。

入党积极分子和发展对象培训经费项目申报表（绩效部分）
项目绩效总目标
名称		目标说明
长期绩效目标		通过每年举办入党积极分子和发展对象培训，强化发展对象及入党积极分子对党的基本理论、基本知识、基本路线的学习，端正入党动机，坚定理想信念，增强党性修养，进一步提高市直机关发展党员质量。
年度绩效目标		组织市直机关入党积极分子和发展对象进行培训，对党的历史、基本理论知识、党的纪律等进行解读，端正入党动机，严把入口关，提高市直机关发展党员质量。
长期绩效目标表
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	指标值确定依据
长期绩效目标1	产出指标	数量指标	培训人次		200人左右	根据实际报名人数确定
		质量指标	培训合格率		100%	根据考试分数确定
		时效指标	培训时间		3天左右	根据实际培训天数确定
		成本指标	人均培训费用		200元左右	根据实际情况确定
	效益指标	经济效益指标	无
		社会效益指标	无
		生态效益指标	无
		可持续影响指标	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训满意度		90%以上	根据实际情况确定
年度绩效目标表
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年
						实现
年度绩效目标1	产出指标	数量指标	培训人次	110	121	200人左右	根据实际报名人数确定
		质量指标	培训合格率	100%	100%	100%	根据考试分数确定
		时效指标	培训时间	3天	3天	3天	根据实际情况确定
		成本指标	人均培训费用	272	250	200元左右	根据实际情况确定
	效益指标	经济效益指标	无
		社会效益指标	无
		生态效益指标	无
		可持续影响指标	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训满意度	90%	92%	90%以上	根据实际情况确定

 
（五）政府债务情况说明
枝江市委直属机关工委没有政府债务。
 
第三部分 名词解释
1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.财政拨款收入：是指市级财政决算安排且当年拨付的资金。行政运行表示机关本级日常公用支出 、人员支出等基本支出。
    3.基本支出：是指为保障机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    4.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    5.“三公”经费：按照有关规定，"三公"经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。因公出国（境）费：指单位工作人员因公务出国（境）的住宿费、交通费、伙食补助费、培训费等支出。公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。
 
第四部分 2021年部门预算安排情况
附表：2021年部门预算公开用表
一、2021年部门收支预算总表

收支预算总表
单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	153.83	一般公共服务	165.99
二、政府性基金预算拨款收入	0	外交支出	0
三、事业收入	0	国防支出	0
四、事业单位经营收入	0	公共安全支出	0
五、上级补助收入	0	教育支出	0
六、附属单位上缴收入	0	科学技术支出	0
七、其他收入	0	文化体育与传媒支出	0
		社会保障和就业支出	0
		医疗卫生与计划生育支出	0
		节能环保支出	0
		城乡社区支出	0
		农林水支出	0
		交通运输支出	0
		资源勘探信息等支出	0
		商业服务业等支出	0
		金融支出	0
		援助其他地区支出	0
		国土海洋气象等支出	0
		住房保障支出	0
		粮油物资储备支出	0
		灾害防治及应急管理支出	0
		预备费	0
		其他支出	0
		转移性支出	0
		债务还本支出	0
		债务付息支出	0
		债务发行费用支出	0
本年收入合计	153.83	本年支出合计	165.99
上年结转结余	12.16	结转下年
收入合计	165.99	支出合计	165.99

 
二、2021年部门收入预算总表

枝江市市直部门预算收入总表

单位：万元

单位

总计

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

上年结转结余

小计

一般公共预算财政拨款

纳入预算管理非税收入安排的拨款

上级转移支付拨款

合计

165.99

153.83

153.83

12.16

中共枝江市委直属机关工作委员会

165.99

153.83

153.83

12.16

三、2021年部门支出预算总表

枝江市市直部门预算支出总表

单位：万元

单位

总    计

本  年  支  出

对下属单位补助支出

上缴政府调剂支出

事业单位经营支出(房租支出)

结转下年

合计

基本支出预算

项目支出预算

小计

工资福利支出

对个人和家庭的补助支出

商品服务支出

小计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息及费用支出

资本性支出（基本建设）

资本性支出

对企业补助（基本建设）

对企业补助

对社会保障基金补助

其他支出

合计

165.99

165.99

146.89

131.36

0.75

14.78

19.10

8.00

11.10

中共枝江市委直属机关工作委员会

165.99

165.99

146.89

131.36

0.75

14.78

19.10

8.00

11.10

四、2021年财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表
单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	项目（按功能分类）	合计
一、本年收入	165.99	一、本年支出	165.99	一般公共服务	165.99
（一）一般公共预算财政拨款	153.83	（一）基本支出	146.89	外交
其中：上级转移支付拨款		1、工资福利支出	131.36	公共安全
（二）政府性基金预算财政拨款		2、对个人和家庭的补助支出	0.75	教育
		3、日常公用支出	14.78	科学技术
		（二）项目支出	19.1	文化体育与传媒
		1、人员工资项目支出		社会保障和就业
		2、补助民生项目支出		医疗卫生
		3、运转项目支出	8	节能环保
		4、其他项目支出	11.1	城乡社区事务
				农林水事务
		（三）上缴上级支出		交通运输
		（四）对附属单位的补助支出		资源勘探电力信息等事务
				商业服务业等事务
二、上年结转	12.16	二、结转下年		国土资源气象等事务
				住房保障支出
				储备事务支出
				其他支出
				债务还本支出
				债务付息支出
收入总计	165.99	支出总计	165.99	支出总计	165.99

 
五、2021年一般公共预算支出表

一般公共预算支出表
单位：万元
科目编码	科目名称	预算数	其中
			基本支出	项目支出
合计		165.99	153.83	12.16
201	一般公共服务支出	153.83	153.83	12.16
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	153.83	153.83
2013101	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	153.83	153.83
20136	其他共产党事务支出	12.16		12.16
2013699	其他共产党事务支出（其他共产党事务支出）	12.16		12.16

六、2021年一般公共预算基本支出
 

枝江市市直部门预算基本支出预算表
																		单位：万元
单位	工资福利支出									对个人和家庭的补助支出			商品和服务支出
	合计	基本工资	津贴补贴	奖金	养老保险缴费	医疗保险缴费	医疗补助	住房公积金	其他工资福利支出	合计	退休费	医疗补助	合计	办公费	印刷费	差旅费	维修费	会议费	公务接待费	工会经费	其他交通费用	其他商品服务支出
合计	131.36	35.44	24.43	34.95	10.97	5.90	1.42	7.85	10.40	0.75	0.04	0.71	14.78	2.00	1.00	2.00	1.06	0.40	1.00	1.60	5.52	0.20
中共枝江市委直属机关工作委员会	131.36	35.44	24.43	34.95	10.97	5.90	1.42	7.85	10.40	0.75	0.04	0.71	14.78	2.00	1.00	2.00	1.06	0.40	1.00	1.60	5.52	0.20