枝江市经信商务局2021年部门预算
 
目 录
 
第一部分 枝江市经信商务局概况
一、主要职能
二、单位机构设置
第二部分 枝江市经信商务局2021年部门预算情况说明
一、部门预算收支情况总体说明
（一）部门预算收入情况
（二）部门预算支出情况
（三）预算支出增减变化情况
二、财政拨款收支预算情况的总体说明
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
四、一般公共预算基本支出情况说明
五、一般公共预算财政拨款安排“三公”经费及增减变化情况
六、政府性基金预算支出情况说明
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费及增减变化情况说明
（二）政府采购预算安排及增减变化情况
（三）国有资产占用及增减变化情况说明
（四）部门预算绩效情况说明
（五）政府债务情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 枝江市经信商务局2021年部门预算安排情况
一、2021年部门收支预算总表
二、2021年部门收入预算总表
三、2021年部门支出预算总表
四、2021年财政拨款收支预算总表
五、2021年一般公共预算支出表
六、2021年一般公共预算基本支出表
七、2021年一般公共预算“三公”经费支出表
八、2021年政府性基金预算支出表
 
 
 
 
 
第一部分 枝江市经信商务局概况

一、主要职能
贯彻落实党中央关于工业和信息化、商贸工作的方针政策和决策部署，落实省委、宜昌市委、枝江市委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对工业和信息化、商贸工作的集中统一领导。监测分析工业经济运行态势，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；组织重要物资的紧急调度和参与紧急运输协调工作，协调日常经济运行中的突出和重大问题等。

二、单位机构设置
根据市委编办批复的机构设置情况，纳入2021年部门预算编制范围的单位包括局机关及二级单位，具体明细如下表。

序号	单 位 名 称	备 注
1	办公室	内设股室
2	经济运行股	内设股室
3	商贸流通股	内设股室
4	外经外贸股	内设股室
5	市场秩序股	内设股室
6	安全环保股	内设股室
7	科技与投资股	内设股室
8	电商和信息化推进股	内设股室
9	政策法规股（化工办）	内设股室
10	市经信商务综合执法大队	二级单位

第二部分  枝江市经信商务局2021年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况说明
经信商务局2021年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入；支出包括：一般公共服务支出；科学技术支出；社会保障和就业支出；资源勘探工业信息等支出；商业服务业等支出；其他支出。
（一）部门预算收入情况说明
2021年本年收入预算8419.64万元，其中:财政拨款收入8419.64万元（含非税收入3.6万元），占本年收入的100%。
上年结转预计6894.56万元。
（二）部门预算支出情况说明
2021年本年支出预算8419.64万元，其中：基本支出700.08万元，占本年支出的8.31%；项目支出7719.56万元，占本年支出的91.69%。
（三）预算支出增减变化情况
2021年本年支出8419.64万元，比上年增加7744.13万元，增长1146.41%，其中：
1.基本支出700.08万元，比上年增加66.27万元，增长10.45%。增长的主要原因是2021年新招录公务员1人，事业编制6人。
2.项目支出7719.56万元，比上年增加7677.86万元，增长18412.13%。增长的主要原因是上年末结转了很多项目资金未拨付，由于今年财政预算一体化平台升级，按照财政要求将上年结转项目资金录入预算项目管理。

二、财政拨款收支预算情况的总体说明
经信商务局2021年财政拨款收支总预算8419.64万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1525.08万元，上年结转6894.56万元。支出包括：一般公共服务支出1094.08万元、科学技术支出3298.6万元、社会保障和就业支出5.23万元、资源勘探工业信息等支出支出3990万元、商业服务业等支出13.5万元、其他支出18.23万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
经信商务局2021年一般公共预算当年拨款1525.08万元,比2020年预算数增加849.57万元，主要原因:2021年出现了上级转移支付拨款710万元，且2021年新招录了公务员1人，事业编制6人。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务（类）支出1035.08万元，占67.87%；资源勘探工业信息等支出490万元，占32.13%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）。2021年预算支出1035.08万元，比2020年预算数增加359.57万元，增长53.23%。主要原因：相对去年增加了结转的项目支出335万元，且2021年新招录了公务员1人，事业编制6人。
2.资源勘探工业信息等支出。2021年预算支出490万元，比2020年预算数增加490万元，增长100%。主要原因：新增了中小企业发展专项上级转移支付资金490万元。

四、一般公共预算基本支出情况说明
经信商务局2021年一般公共预算基本支出700.08万元，其中：
人员经费651.15万元, 比2020年预算数增加70.62万元，主要原因：2021年新招录了公务员1人，事业编制6人。
公用经费48.93万元，比2020年预算数减少4.35万元，主要原因：根据财政要求，人均公用经费预算金额削减。

五、一般公共预算财政拨款安排“三公”经费及增减变化情况
经信商务局2021年“三公”经费预算6.5万元，比2020年预算减少1.35万元。其中：
因公出国(境)费0万元，比2020年预算减少（增加）0万元，主要原因：我单位无因公出国（境）预算安排。
公务接待费5万元，比2020年预算减少2.85万元，主要原因：减少公务接待，节约机关经费。
公务用车购置及运行维护费1.5万元，其中公务用车购置费0万元，较2020年预算无变化，主要原因：本单位未新增公务用车。
公务用车运行维护费1.5万元，比2020年预算增加1.5万元，主要原因：2020年预算时漏报了公务用车运行维护费。

六、政府性基金预算支出情况说明
枝江市经信商务局2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费及增减变化情况
经信商务局2021年机关运行经费预算48.93万元，比2020年预算减少4.35万元。其中，办公及印刷费预算6.1万元，比2020年预算增加2.1万元，主要原因是今年主抓招商引资，制作展板费用增加；水、电费预算2万元，比2020年预算减少1.35万元，主要原因是号召干职工节约用水用电；邮电费预算1.2万元，比2020年预算减少0.8万元，主要原因是减少了电话费预算；差旅费预算6.6万元，比2020年预算增加1.6万元，主要原因是今年主抓招商引资，外出招商差旅费增加；会议及培训费预算1万元，比2020年预算减少1.3万元，主要原因是减少了不必要的会议支出；公务接待费预算5万元，比2020年预算减少2.85万元，主要原因是尽可能减少了公务接待安排；劳务费预算2.2万元，比2020年预算减少0.6万元，主要原因是减少了不必要的劳务开支；工会经费预算8万元，比2020年预算减少0.5万元，主要原因是公用经费人均削减；公务用车运行维护费预算1.5万元，比2020年预算增加1.5万元，主要原因是2020年预算时漏报了公务用车运行维护费；其他交通费用预算13.14万元，比2020年预算减少了0.12万元，主要原因是公用经费人均削减；其他商品和服务支出预算2.188万元，比2020年预算增加0.168万元，主要原因是根据上年决算情况合理预算。
（二）政府采购预算安排及增减变化情况
2021年政府采购预算数0万元，比2020年预算数减少1.5万元,。主要原因：部门办公电脑等大件暂无采购需求。
（三）国有资产占用及增减变化情况说明
截至2020年12月底，共占用国有资产256.68万元，其中：土地、房屋及构筑物161.99万元；通用设备70.19万元，车辆一台4.89万元，家具等设施19.21万元，专用设备乒乓桌及密码柜0.41万元。
（四）部门预算绩效情况说明
1、预算绩效管理工作开展情况
2021年编制了部门整体预算绩效目标，并对财政拨款项目制定绩效目标，涉及项目4个，一般公共预算拨款 115万元。
2、部门整体支出预算绩效目标表

部门整体绩效目标申报表
填报日期： 2021年6月18日                      单位：万元
部门（单位） 名称	枝江市经济信息化和商务局
填报人	赵倩		联系电话	4271568
部门总体资金情况	总体资金情况			当年金额	占比	近两年收支金额
						2019年	2020年
	收入构成	财政拨款		474.93	100%	10,084.47	12,149.80
		其他资金		0	0	0	0
		合计		474.93	100%	10084.47	12149.8
	支出构成	基本支出		359.93	75.79%	526.18	692.47
		项目支出		115	24.21%	8,773.95	5373.39
		合计		474.93	100%	9300.13	6065.86
部门职能概述	1.拟订工业和信息化、对外开放、利用外资、国际经济合作以及国内外贸易发展战略、政策措施和建议，起草有关规范性文件。协调解决全市工业和信息化、对外开放、利用外资和国内外贸易发展中的重大问题。
	2.拟订并组织实施全市工业和信息化发展规划、计划和产业政策。提出优化产业布局、结构调整的政策措施，推进产业结构调整和优化升级。
	3.监测分析工业经济运行态势，进行预测预警、信息发布和引导。协调解决经济运行发展中的有关问题并提出措施建议。组织重要物资的紧急调度和参与紧急运输协调工作，协调日常经济运行中的重大问题。
	4.负责提出工业和信息化固定资产投资方向和规模的意见；组织编制工业投资、技术改造的重点项目计划并组织实施；负责工业和信息化、技术改造的重点项目协调和服务。
	5.提出工业企业技术创新政策措施和建议，组织推动工业企业技术创新、新产品开发；推进产学研结合，促进科研成果产业化，推动新兴产业发展；指导工业企业质量管理工作。
	6.拟订促进中小企业和民营经济发展的政策措施并组织实施；负责推进中小企业成长工程；推进中小企业服务体系建设。
	7.负责统筹推进工业领域信息化发展，拟订信息化和工业化融合发展规划、提出政策建议；指导推进工业领域数字化、网络化、智能化改造和应用。
	8.组织拟订重大技术装备发展规划、政策措施，依托国家重点工程建设协调有关重大专项的实施，指导重大技术装备创新发展和应用示范；推广智能制造发展新模式，推进智能制造产业发展。
	9.落实工业领域的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策，参与拟订工业领域的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划；组织协调推进相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。
	10.研究提出工业领域对外投资和承接国内外产业转移政策和措施，指导工业企业对外经济合作与交流；指导工业企业开拓国内外市场；协调工业企业招商引资工作。
	11.参与拟订县域经济发展规划和政策，指导培育发展特色产业和产业集群；监测分析县域经济发展动态，协调解决县域经济发展中的重大问题。
	12.引导推动全市高端食品制造、化工新材料、医疗用品及高端纺织、先进装备制造、电子信息、锂电新能源等产业发展，贯彻落实相关产业政策和有关法规、技术规范及标准，研究拟订产业发展规划，加强产业链研究，推动产业向价值链高端转型发展；监测分析产业运行情况，协调解决产业发展的重大问题。
	13.研究拟订并组织实施人工智能、工业领域大数据、云计算、物联网、边缘计算等产业发展战略、规划和政策措施。指导协调全市通信基础设施建设、通信应急管理工作。承办市国防动员委员会有关信息动员相关工作。
	14.承担全市盐业、煤炭、电力等行业管理。依法履行电力监督检查权和行政执法权；负责监测分析日常电力运行；协调处理电力运行和电网运行中的重大问题。
	15.参与拟订全市商贸、物流和服务业的有关管理办法，负责全市内外贸易商品的物流管理与协调工作，负责推进流通产业结构调整，指导全市流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。
	16.拟订全市国内贸易发展规划，促进城乡市场发展，研究提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策措施，指导大宗产品批发市场规划、商业体系建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。
	17.承担组织实施全市重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任。负责建立健全全市生活必需品市场供应应急管理机制；监测分析市场运行、商品供求状况；调查分析商品价格信息，进行预警和信息引导；按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作；按有关规定对成品油流通进行监督管理。
	18.负责指导、督促农贸市场实施标准化建设和改造，组织拟订并推行农贸市场管理的行业规范和管理制度，推进行业组织建设，开展行业交流和指导行业自律。
	19.牵头协调全市整顿和规范市场经济秩序工作，拟订规范市场运行、流通秩序的政策措施；推动全市商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台；按有关规定对特殊流通行业进行监督管理；依据有关法律法规，负责商务执法监督管理工作。
	20.拟订和执行全市中长期进出口规划和出口商品、市场发展战略以及促进外贸增长方式转变的政策措施，指导协调全市进出口业务工作；组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划；会同有关部门协调大宗进出口商品；指导贸易促进活动和外贸促进体系建设；研究和推广包括电子商务在内的各种新的贸易方式；汇总编报全市年度进出口指导目标；协调海关的相关工作。
	21.推进进出口贸易标准化工作，依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作。
	22.牵头拟订全市服务贸易发展规划并开展相关工作；参与拟订和执行促进全市服务出口和服务外包发展的规划和政策措施，推动服务外包平台建设；指导全市在境内外举办的内外贸交易会、展销会、洽谈会、博览会及有关涉外招商引资活动。
	23.负责全市商务系统涉及世贸组织相关事务的研究、指导和服务工作，指导全市企业执行国家有关反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关法律政策，建立进出口公平贸易预警机制；协助有关部门依法实施对外贸易调查和产业损害调查；指导协调产业安全应对工作及国外对我市出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉工作。
	24.拟订和执行全市利用外资的发展战略、中长期规划；组织拟订全市有关外商投资政策的实施细则和管理办法，指导全市外商投资企业审批工作；依法监督检查全市外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题。
	25.贯彻执行国家对外经济合作政策的相关规定和实施办法，依法管理和监督全市对外承包工程、对外劳务合作等；组织拟订我市公民出境就业管理办法，牵头开展外派劳务和境外就业人员的权益保护工作；指导企业对外经济技术合作与交流，开展国际化经营；归口管理全市对外援助项目和多边、双边对我市的无偿援助及赠款；管理有关国际组织与我市经济技术合作事务。
	26.负责本行业（本系统）生态环境保护及安全生产监督管理工作。负责指导、统筹工业（冶金）、电力、商贸（成品油）安全生产专业委员会工作。
	27.完成上级交办的其他任务。
年度工作任务	1.推动工业转型升级，促进企业技术进步，优化工业产业结构，加强工业行业管理与服务工作。
	2.促进县域经济发展，完成县域经济目标考核。
	3.加快商贸流通转型发展，充分发挥消费拉动经济增长的基础作用。社会消费品零售总额较去年增长。
	4.以企业服务平台上线运营为契机，以解决企业难点、痛点为落脚点，进一步转作风、抓落实，深化“两全”服务内容，着力构建新型政商关系。
	5.合力开展综合执法，守牢安全环保底线。坚持安全生产常抓不懈，坚持商务执法久久为功。
项目支出情况	项目名称		项目类型		项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
	工业、商贸统计工作经费		常年性项目		30	30	1.统计的基础工作20万元   2.市场主体的培育10万元    3.业务培训10万元
	离退休干部经费		常年性项目		5	5	1.重阳节会议、慰问4万元                     2.老干部去世慰问悼念交通费慰问金0.6万元            3.老干部住院慰问交通费、慰问金0.6万元              4.春节慰问困难老干部及交通费0.5万元；              5.老干支部活动费0.6万元                     6.老干支部委员4人工作补贴0.48万元
	企业服务平台工作经费		一次性项目		10	10	1.编印资料手册、举办会议费用10万元               2.“双千”督查、“双千”及中小企业平台学习交通差旅费5万元                    3.枝江企业服务平台运营维护、推广费用15万元
	2020年度支持建设国家仿制药生产基地若干政策措施奖补资金		一次性项目		70	70	1.宜昌海诗特医疗用品有限公司35万元                 2.宜昌际华仙女服饰有限公司35万元
整体绩效总目标	长期目标（截止   年）			年度目标
	目标1：			目标1：促进县域经济发展，完成县域经济目标考核。充分利用企业服务平台，做好“双千”服务工作。
	目标2：			目标2：加强工业企业、商贸企业转型升级，以促进消费带动经济增长。
	目标3：			目标3：开展综合执法，安全生产常抓不懈。
年度目标1：	促进县域经济发展，完成县域经济目标考核。充分利用企业服务平台，做好“双千”服务工作。
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值
				2019年	2020年
	产出指标	数量指标	收集企业信息	无	777条	1000条	计划依据
			平台服务企业数	无	188家	200家	计划依据
		时效指标	定期发布“双千”服务通报	12期（每月一期）	12期（每月一期）	12期（每月一期）	历史依据
		质量指标	县域经济考核	县域经济优秀县市	县域经济优秀县市	县域经济优秀县市	历史依据
	效益指标	经济效益指标	助力企业发展	无	发展良好	发展良好	计划依据
	满意度指标	满意度指标	企业满意度	95.0%	97.0%	98.0%	走访或电话调查
年度目标2：	加强工业企业、商贸企业转型升级，以消费带动经济增长。
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值
				2019年	2020年
	产出指标	数量指标	规上工业企业	202家	206家	225家	计划标准
			限上商贸企业	222家	239家	281家	计划标准
			召开统计工作会	2次	3次	3次	计划标准
	效益指标	经济效益指标	工业增加值增幅	12.5%	14.0%	5.0%	计划标准
			社零总额增长率	12.1%	12.5%	5.0%	计划标准
			工业总产值	500亿元	605亿元	460亿元	计划标准
			社会消费品零售总额	162亿元	182亿元	150亿元	计划标准
	满意度指标	满意度指标	企业满意度	95.0%	97.0%	98.0%	走访或电话调查
年度目标3：	开展综合执法，安全生产常抓不懈。
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值
				2019年	2020年
	产出指标	数量指标	安全生产全覆盖	202家	206家	208家	计划标准
			召开安全生产工作会议	2次	3次	5次	计划标准
		时效指标	定期定量赴企业检查	每季度检查50家	每季度检查51家	每季度检查52家	计划标准
	效益指标	社会效益指标	重大安全事故发生率	下降	下降	下降	历史标准
	满意度指标	满意度指标	企业满意度	95.0%	97.0%	98.0%	走访或电话调查

3、重点项目预算的绩效目标情况

项目申报表（2020年度支持建设国家仿制药生产基地若干政项目）
项目绩效总目标
名称		目标说明
年度绩效目标
兑现本级2020年度支持建设国家仿制药生产基地若干政策措施奖补资金		1.宜昌海诗特医疗用品有限公司35万元；2.宜昌际华仙女服饰有限公司35万元
年度绩效目标表
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年
						实现
年度绩效目标	产出指标	数量指标	奖励企业数	无	无	2家	历史依据
		质量指标	每家企业奖励金额	无	无	35万元	历史依据
		时效指标	2021年底完成	无	无	2021年底完成	计划依据
		成本指标	本级奖补资金	无	无	70万元	历史依据
	效益指标	经济效益指标	支持企业发展仿制药生产	无	发展良好	发展良好	计划依据
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	无	无	98%	走访、电话调查

（五）政府债务情况说明
截止2020年底，枝江市经信商务局暂无政府债务。
 
第三部分 名词解释
1、机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、三公经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
3、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。
4、财政拨款（补助）收入：指财政当年拨付的资金。
5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
 
第四部分2021年部门预算安排情况
一、2021年部门收支预算总表

收支预算总表
单位：元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	15,250,770.64	一般公共服务	10,940,770.64
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	外交支出	0.00
三、事业收入	0.00	国防支出	0.00
四、事业单位经营收入	0.00	公共安全支出	0.00
五、上级补助收入	0.00	教育支出	0.00
六、附属单位上缴收入	0.00	科学技术支出	32,986,000.00
七、其他收入	0.00	文化体育与传媒支出	0.00
		社会保障和就业支出	52,303.44
		医疗卫生与计划生育支出	0.00
		节能环保支出	0.00
		城乡社区支出	0.00
		农林水支出	0.00
		交通运输支出	0.00
		资源勘探信息等支出	39,900,000.00
		商业服务业等支出	135,000.00
		金融支出	0.00
		援助其他地区支出	0.00
		国土海洋气象等支出	0.00
		住房保障支出	0.00
		粮油物资储备支出	0.00
		预备费	0.00
		其他支出	182,306.67
		转移性支出	0.00
		债务还本支出	0.00
		债务付息支出	0.00
		债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	15,250,770.64	本年支出合计	84,196,380.75
上年结转结余	68,945,610.11	结转下年
收入合计	84,196,380.75	支出合计	84,196,380.75

二、2021年部门收入预算总表

收入预算总表
	单位：元
项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	15,250,770.64
一般公共预算财政拨款	8,114,770.64
纳入预算管理非税收入安排的拨款	36,000.00
上级转移支付拨款	7,100,000.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00
三、事业收入	0.00
四、事业单位经营收入	0.00
五、上级补助收入	0.00
六、附属单位上缴收入	0.00
七、其他收入	0.00
本年收入合计	15,250,770.64
上年结转结余	68,945,610.11
收入总计	84,196,380.75

三、2021年部门支出预算总表

支出预算总表
单位：元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
	合计	84,196,380.75	7,000,770.64	77,195,610.11	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	10,940,770.64	7,000,770.64	3,940,000.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	10,940,770.64	7,000,770.64	3,940,000.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行（商贸事务）	7,350,770.64	7,000,770.64	350,000.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	3,590,000.00	0.00	3,590,000.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	32,986,000.00	0.00	32,986,000.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术研究与开发	32,986,000.00	0.00	32,986,000.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术研究与开发支出	32,986,000.00	0.00	32,986,000.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	52,303.44	0.00	52,303.44	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	52,303.44	0.00	52,303.44	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	52,303.44	0.00	52,303.44	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	39,900,000.00	0.00	39,900,000.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	8,960,000.00	0.00	8,960,000.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	8,360,000.00	0.00	8,360,000.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	30,940,000.00	0.00	30,940,000.00	0.00	0.00	0.00
2159904	技术改造支出	30,940,000.00	0.00	30,940,000.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	182,306.67	0.00	182,306.67	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	182,306.67	0.00	182,306.67	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	182,306.67	0.00	182,306.67	0.00	0.00	0.00

四、2021年财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表
单位：元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	项目（按功能分类）	合计
一、本年收入	15,250,770.64	一、本年支出	15,250,770.64	一般公共服务	10,350,770.64
（一）一般公共预算财政拨款	15,250,770.64	（一）基本支出	7,000,770.64	外交	0.00
其中：上级转移支付拨款	7,100,000.00	1、工资福利支出	5,386,851.60	公共安全	0.00
（二）政府性基金预算财政拨款	0.00	2、对个人和家庭的补助支出	1,124,639.04	教育	0.00
		3、日常公用支出	489,280.00	科学技术	0.00
		（二）项目支出	8,250,000.00	文化体育与传媒	0.00
		1、人员工资项目支出	0.00	社会保障和就业	0.00
		2、补助民生项目支出	0.00	医疗卫生	0.00
		3、运转项目支出	350,000.00	节能环保	0.00
		4、其他项目支出	7,900,000.00	城乡社区事务	0.00
				农林水事务	0.00
		（三）上缴上级支出	0.00	交通运输	0.00
		（四）对附属单位的补助支出	0.00	资源勘探电力信息等事务	4,900,000.00
				商业服务业等事务	0
二、上年结转		二、结转下年		国土资源气象等事务	0
				住房保障支出	0
				储备事务支出	0
				其他支出	0
				债务还本支出	0
				债务付息支出	0
收入总计	15,250,770.64	支出总计	15,250,770.64	支出总计	15,250,770.64

五、2021年一般公共预算支出表

一般公共预算支出表
单位：元
科目编码	科目名称	预算数	其中
			基本支出	项目支出
	合计	15,250,770.64	7,000,770.64	8,250,000.00
201	一般公共服务支出	10,350,770.64	7,000,770.64	3,350,000.00
20113	商贸事务	10,350,770.64	7,000,770.64	3,350,000.00
2011301	行政运行（商贸事务）	7,350,770.64	7,000,770.64	350,000.00
2011399	其他商贸事务支出	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00
215	资源勘探工业信息等支出	4,900,000.00	0.00	4,900,000.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	4,900,000.00	0.00	4,900,000.00
2150805	中小企业发展专项	4,900,000.00	0.00	4,900,000.00

六、2021年一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表
单位：元
经济分类		基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	7,000,770.64	6,511,490.64	489,280.00
301	工资福利支出	5,386,851.60	5,386,851.60	0.00
30101	基本工资	1,276,044.00	1,276,044.00	0.00
30102	津贴补贴	716,097.00	716,097.00	0.00
30103	奖金	1,469,690.00	1,469,690.00	0.00
30107	绩效工资	272,196.00	272,196.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	410,549.84	410,549.84	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	441,464.60	441,464.60	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	51,041.76	51,041.76	0.00
30112	其他社会保障缴费	7,261.31	7,261.31	0.00
30113	住房公积金	287,507.09	287,507.09	0.00
30199	其他工资福利支出	455,000.00	455,000.00	0.00
302	商品和服务支出	489,280.00	0.00	489,280.00
30201	办公费	46,000.00	0.00	46,000.00
30202	印刷费	15,000.00	0.00	15,000.00
30205	水费	2,000.00	0.00	2,000.00
30206	电费	18,000.00	0.00	18,000.00
30207	邮电费	12,000.00	0.00	12,000.00
30211	差旅费	66,000.00	0.00	66,000.00
30215	会议费	8,000.00	0.00	8,000.00
30216	培训费	2,000.00	0.00	2,000.00
30217	公务接待费	50,000.00	0.00	50,000.00
30226	劳务费	22,000.00	0.00	22,000.00
30228	工会经费	80,000.00	0.00	80,000.00
30231	公务用车运行维护费	15,000.00	0.00	15,000.00
30239	其他交通费用	131,400.00	0.00	131,400.00
30299	其他商品和服务支出	21,880.00	0.00	21,880.00
303	对个人和家庭的补助	1,124,639.04	1,124,639.04	0.00
30301	离休费	189,228.00	189,228.00	0.00
30302	退休费	786,240.00	786,240.00	0.00
30305	生活补助	53,640.00	53,640.00	0.00
30307	医疗费补助	95,531.04	95,531.04	0.00

七、2021年一般公共预算“三公”经费支出表

“三公”经费支出表
单位：元
项目	预算数
因公出国(境)费用	0
公务接待费	50,000
公务用车	15,000
其中：公务用车购置	0
公务用车运行维护费	15,000

八、2021年政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表
单位：元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
		合计	基本支出	项目支出
无	无	无	无	无