第一部分    枝江市统计局概况
一、主要职能
二、单位机构设置
第二部分    枝江市统计局2021年部门预算情况说明
一、部门预算收支情况总体说明
（一）部门预算收入情况
（二）部门预算支出情况
（三）预算支出增减变化情况
二、财政拨款收支预算情况的总体说明
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
四、一般公共预算基本支出情况说明
五、一般公共预算财政拨款安排“三公”经费及增减变化情况
六、政府性基金预算支出情况说明
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费及增减变化情况说明
（二）政府采购预算安排及增减变化情况
（三）国有资产占用及增减变化情况说明
（四）部门预算绩效情况说明
（五）政府债务情况说明
第三部分    名词解释
第四部分    枝江市统计局2021年部门预算安排情况
一、2021年部门收支预算总表
二、2021年部门收入预算总表
三、2021年部门支出预算总表
四、2021年财政拨款收支预算总表
五、2021年一般公共预算支出表
六、2021年一般公共预算基本支出表
七、2021年一般公共预算“三公”经费支出表
八、2021年政府性基金预算支出表
第五部分   部门所属单位2021年预算安排情况
 
第一部分  枝江市统计局概况
　　一、主要职能

• 主要职能

市统计局贯彻落实党中央关于统计工作的方针政策和决策部署，落实省委、宜昌市委、枝江市委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对统计工作的集中统一领导。主要职责是：
（一）按照国家法律、法规和政策，制定全市统计工作规章、规划和统计调查计划，并组织实施；承担组织领导和协调全市统计工作，确保统计数据真实、准确、及时。
（二）按照国家国民经济核算体系、制度和方法，核算全市生产总值，组织投入产出调查。
（三）会同有关部门组织实施全市人口、经济、农业等重大国情国力普查，汇总、整理和提供全市有关国情国力方面的统计数据。
（四）组织实施全市国民经济、社会发展、科技创新和资源环境、基础设施等各方面的调查统计，收集、汇总、整理和提供有关调查统计数据。核定、管理、公布基本统计资料，定期发布全市国民经济和社会发展情况的统计信息，开展统计分析、统计监测和统计监督，向市委、市政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。
（五）组织建立统计质量监测、审核、评估制度和统计信息共享、发布等制度，组织指导全市统计基层建设和统计基础工作，负责重要统计数据的监测、审核和评估。
（六）审批市内部门统计标准，依法审批或者备案各部门统计调查项目、地方统计调查项目。依法监督管理全市涉外调查活动。
（七）贯彻、执行统计法律、法规，并检查监督实施，依法查处统计违法行为。
（八）组织开展全市统计干部专业理论知识教育和业务培训；组织开展统计交流合作与统计科学研究工作。
（九）组织全市统计数据库建设管理工作，推进统计信息自动化工作。
（十）完成上级交办的其他任务。
二、单位机构设置
根据2019年市编委批复的机构设置情况，纳入2021年部门预算编制范围的单位如下：
2021年部门预算编制单位（含内设股室）

序号	单 位 名 称	备 注
1	枝江市统计局	含6个内设股室：办公室（法规股）、国民经济综合和核算统计股、工业和能源统计股、第三产业和社会统计股、投资统计股、农村统计股
2	枝江市社会经济调查队	二级单位
3	枝江市普查中心	二级单位

第二部分  枝江市统计局2021年部门预算情况说明
一、部门预算收支情况说明
枝江市统计局2021年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入；支出包括：一般公共服务支出。
（一）部门预算收入情况说明
2021年本年收入预算529万元，其中:财政拨款收入526.52万元，占本年收入的99.5%；上年结转结余2.48万元，占本年收入的0.5%。
（二）部门预算支出情况说明
2021年本年支出预算529万元，其中：基本支出361万元，占本年支出的68.2%；项目支出168万元，占本年支出的31.8%。
（三）预算支出增减变化情况
2021年本年支出529万元，比上年351.02万元增长50.7%，其中：
　　1.基本支出361万元，比上年269.12万元增长34.14%。增长的主要原因是本年有工资福利支出中的增资部分预算。
　　2.项目支出168万元，比上年81.9万元增长105.1%。增长的主要原因是增加了全国第七次普查活动项目经费。
二、财政拨款收支预算情况的总体说明
枝江市统计局2021年财政拨款收支总预算529万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入526.5万元，上年结转结余2.48万元。支出包括：一般公共服务支出529万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
枝江市统计局2021年一般公共预算当年拨款526.5万元,比2020年预算数351.02万元增加175.48万元，主要原因:增加了项目经费及工资福利支出中的增资部分，以及人员工资、补助的增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务（类）支出526.5万元，占100%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）统计信息事务（款） 行政运行（统计信息事务）（项）。2021年预算支出258.52万元，比2020年预算数269.12万元减少10.6万元，下降3.9%。主要原因是本年单位在职人员减少。
2.一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。2021年预算支出108万元，比2020年预算数8.9万元增加99.1万元，增加1113.5%。主要原因是去年普查项目为全国第四次经济普查，本年开展为全国第七次人口普查项目。
3.一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）50万元，比2020年预算数73万元减少23万元，下降31.5%。主要原因是压缩项目开支，并削减了部分项目。
4.一般公共服务（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）10万元位本年新增项目经费，2020年无此项目。
四、一般公共预算基本支出情况说明
枝江市统计局2021年一般公共预算基本支出358.52万元，其中：
人员经费331.55万元, 比2020年预算数240.43万元增加91.12万元，主要原因是本年预算纳入奖金及增资部分。
公用经费26.98万元，比2020年预算数28.69万元减少1.71万元，主要原因单位在职人员减少。
五、一般公共预算财政拨款安排“三公”经费及增减变化情况
枝江市统计局2021年“三公”经费预算5.8万元，比2020年预算6.6万元减少0.8万元。其中：
因公出国(境)费0万元，与2020年预算持平；公务接待费5.8万元，比2020年预算减少0.8万元，主要原因是厉行节俭，压缩开支；
2021年度枝江市统计局无公务用车，无相关购置及运行维护费，与2020年持平。
六、政府性基金预算支出情况说明
枝江市统计局2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费及增减变化情况
枝江市统计局2021年机关运行经费预算26.98万元，比2020年预算28.69万元减少1.71万元。其中，办公及印刷费预算1.8万元，比2020年预算1.45万元增加0.35万元，主要原因是本年整理“七人普”数据资料，印刷需求增加；邮电费预算0.1万元，比2020年预算减少0.1万元，主要原因是压缩开支；物业管理费0.08万元，比2020年预算数增加0.08万元，主要原因是用于单位门前公共环卫管理费；差旅费2.9万元，比2020年预算数增加1.3万元，主要原因是根据2020年行政运行-差旅费决算数进行测算后适量增加；维修（护）费0.35万元，较2020年增加0.17万元，主要原因是单位设施年久失修，预计修理；会议费1.7万元，较2020年减少0.05万元，主要原因是节省开支，压缩经费；培训费1万元，较2020年减少0.5万元，主要原因是节省开支，压缩经费；公务接待费5.8万元，比2020年预算减少0.8万元，主要原因是厉行节俭，压缩开支；劳务费0.05万元，比2020年预算减少0.38万元，主要原因是本年度暂无相关劳务需求；工会经费1.55万元，较2020年减少0.88万元，主要原因是减少行政补助计提；其他交通费用10.38万元，较2020年减少0.42万元，主要原因是在职人员减少；其他商品和服务支出0.35万元，较2020年减少0.4万元，主要原因是厉行节俭压缩开支。
（二）政府采购预算安排及增减变化情况
枝江市统计局2021年政府采购预算0万元，主要是暂无相关事项安排，与上年持平，因此无增减变化。
（三）国有资产占用及增减变化情况说明
截止2021年1月底，枝江市统计局资产合计266.46万元，较2020年12月期末数204.36万元增加30.4%，其中流动资产138.33万元，较上年78.71万元增加75.75%，主要原因是本年资产包含上年结转资金及本年财政拨款资金，总量增多；非流动资产128.13万元，主要为固定资产净值128.13万元，较上年125.65万元增加1.97%，主要原因是新购入部分固定资产。无形资产折旧摊销后0.00万元。负债39.56万元，较上年无增减。净资产226.9万元，较上年164.8万元增加37.7%，主要原因是本年资产包含上年结转资金及本年财政拨款资金，总量增多。
（四）部门预算绩效情况说明
1、预算绩效管理工作开展情况
市统计局建立专班对单位预算项目建立框架，细化资金分类，保证项目实施的合理性和可控性。对资金的使用流向严格把关，不断强化支出责任和管理意识，落实“责任到人”的方针，督促推进项目实施进度，确保财政资金的执行率。实施项目绩效自评，强化绩效导向，调整不合理的绩效目标，对下一年的预算管理打好基础。
2、部门整体支出预算绩效目标表

部门整体绩效目标申报表
填报日期： 2021 年 6 月 5  日                                                      单位：万元
部门（单位） 名称	枝江市统计局
填报人	代斯		联系电话	13407148431
部门总体资金情况	总体资金情况			当年金额	占比	近两年收支金额
						2019年	2020年
	收入构成	财政拨款		597	100%	371	829
		其他资金		0	0%	9	0
		合计		597	100%	380	351
	支出构成	基本支出		359	60%	235	374
		项目支出		238	40%	145	457
		合计		597	100%	380	831
部门职能概述	1. 按照国家法律、法规和政策，制定全市统计工作规章、规划和统计调查计划，并组织实施 ；
	2. 承担组织领导和和协调全市统计工作，确保统计数据真实、准确、及时；
	3. 会同有关部门组织实施全市人口、经济、农业等重大国情国力普查，汇总、整理和提供全市有关国情国力方面的统计数据；
	4.贯彻、执行统计法律、法规，并检查监督实施，查处统计违法行为。组织、指导全市统计基层基础工作。
年度工作任务	1. 推动全国第七次人口普查工作有序进行，落实两员报酬 ；
	2. 完善统计人才培育工作。夯实本市统计基础工作，确保数据质量，加强四上企业（项目）的数据质量建设；
	3. 对四下企业进行抽样调查，开展劳动工资报表等工作；
项目支出情况	项目名称		项目类型		项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
	统计专项业务调查经费		常年性项目		50	50	用于统计专项业务支出，如加强统计普法宣传，整体推进统计法制建设。开展诚信企业创建，推动企业信用体系建设。
	第七次全国人口普查工作经费		延续性项目		586	108	主于要用枝江市“七人普”工作，支付两员报酬等。
	统计基础工作及企业抽样调查经费		新增项目		10	10	主要用于四上企业（项目）统计基础工作，四下企业抽样调查及劳动工资调查经费。
整体绩效总目标	长期目标（截止 2023  年）			年度目标
	目标1：整体推进统计法制工作和统计普法宣传，推进在库企业统计信用			目标1：整体推进统计法制工作和统计普法宣传，建立健全企业统计信用，创立诚信企业
	目标2：加强本市统计基础工作建设，提高数据质量			目标2：加强统计基础工作建设，对在库企业及项目抽样核查，提升数据可信度，督导企业统计基础资料的整理
	目标3：推进完成各项大型普查活动，完成数据资料分析整理工作			目标3：进一步开展七人普工作，完成七人普数据验收工作。回收设备及档案资料，发布信息数据。
长期目标1：	整体推进统计法制工作和统计普法宣传，推进企业统计信用修复
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据
	产出指标	数量指标	法规培训	2-4次培训/年		历史指标，每年法规、投资、工业、商贸、服务业、农业等专业科室对相关行业统计人员举办集中培训
		数量指标	参与培训的统计人员数占比	95%以上		历史参与培训签到人数
		质量指标	问题企业占比	30%以下		行业标准
长期目标2：	加强本市统计基础工作建设，提高数据质量
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据
	产出指标	数量指标	随机抽查在库企业、项目	10%/年		行业标准
		质量指标	企业统计基础建设程度占比	100%		行业标准
		质量指标	统计数据准确度	90%以上		行业标准
	效益指标	社会效益指标	数据参考可信度	100%		计划标准
长期目标3：	推进完成各项大型普查活动，完成数据资料分析整理工作
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据
	产出指标	数量指标	统计调查入户登记率	100%		计划标准
		质量指标	数据信息准确率	100%		计划标准
	效益指标	可持续影响指标	对今后统计信息的可参考程度	100%		计划标准
年度目标1：	整体推进统计法制工作和统计普法宣传，建立健全企业统计信用，创立诚信企业
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值
				2019 年	2020  年
	产出指标	数量指标	举办统计开放日活动	1次	1次	1次	年度活动，例行开展
		数量指标	历年统计指标及统计内容宣传展板	4块	4块	3-4块	往年展出活动参考数量
		数量指标	参与统计开放活动人数	40-50人	40-50人	40-50人	往年展出活动参考数量
		数量指标	法规统计培训	6次	6次	6次	历史标准
		成本指标	活动成本	5000以内	3000以内	4000以内	往年展出活动参考预算平均数（印刷费、宣传费、场地租赁等费用）
	满意度指标	群众工作指标	对本地基本统计信息有所了解并认可	90%	90%	90%	历史标准
		服务企业满意度	对统计指导工作的满意程度	95%以上	95%以上	95%以上	行业标准
年度目标2：	进一步开展七人普工作，完成七人普数据验收工作。回收设备及档案资料，发布信息数据。
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值
				2019年	2020 年
	产出指标	质量指标	100%人口信息准确率	-	100%	100%	行业标准
		数量指标	回收发放到乡镇普查员的普查设备	-	-	450台	共发放采购500台手持设备，可能存在设备遗失、损坏的情况
		数量指标	整理普查数据，制作年鉴	200本	-	100本	历史依据
	效益指标	可持续指标	为本地其他部门提供确定人口结构、社平工资等信息的参考数据	-	100%	100%	单位年度工作计划
年度目标3：	加强统计基础工作建设，对在库企业及项目抽样核查，提升数据可信度，督导企业统计基础资料的整理
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值
				2019前 年	2020  年
	产出指标	数量指标	抽样占比量	-	-	10%	根据在库企业、项目数量确定
		质量指标	数据误差率	30%	30%	30%以内	行业标准
		质量指标	统计四下及四上企业（项目）完善统计基础资料完善率	90%	90%	90%以上	历史平均值依据
	满意度指标	服务对象指标	当地政府部门和群众满意度满意度	95%	95%	95%	当地政府部门和群众满意度