枝江市妇联2021年部门预算
目录
第一部分 概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
 
第二部分 部门预算安排情况说明
一、部门预算收支情况总体说明
二、部门预算收入情况说明
三、部门预算支出情况说明
四、财政拨款预算情况说明
五、一般公共预算支出财政拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、政府性基金预算支出情况说明
八、财政拨款“三公”经费预算情况说明
九、机关运行经费预算安排情况说明
十、政府采购预算情况说明
十一、国有资产占用情况说明
十二、预算绩效情况说明
 
第三部分 名词解释
 
第四部分 枝江市妇联2021年部门预算安排情况
一、枝江市妇联2021年部门收支预算总表
二、枝江市妇联2021年部门收入预算总表
三、枝江市妇联2021年部门支出预算总表
四、枝江市妇联2021年财政拨款收支预算总表
五、枝江市妇联2021年一般公共预算支出表
六、枝江市妇联2021年一般公共预算基本支出表
七、枝江市妇联2021年一般公共预算“三公”经费支出表
八、枝江市妇联2021年政府性基金预算支出表
 
 
第一部分 概况
一、主要职能
（一）贯彻落实党的路线、方针、政策，根据《中华全国妇女联合会章程》，团结、动员全市妇女投身改革开放和社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设，在促进枝江经济发展和社会全面进步中发挥积极作用。
（二）突出政治引领、思想引导，教育、引导妇女听党话、跟党走，自觉践行社会主义核心价值观，发扬自尊、自信、自立、自强的精神，提高综合素质，实现全面发展。宣传马克思主义妇女观，推动落实男女平等基本国策。宣传优秀妇女典型，培养、推荐女性人才。
（三）代表妇女参与国家和社会事务的民主决策、民主管理、民主监督，参与有关政策的制定。引导妇女积极参与公共事务管理和社会治理。推动保障妇女权益法律政策和妇女、儿童发展规划的实施。
（四）依法维护妇女儿童合法权益，倾听妇女意见，反映妇女诉求，会同有关单位和部门查处侵害妇女儿童合法权益的行为，为受侵害的妇女儿童提供帮助。
（五）组织开展促进妇女发展、儿童健康成长和创新家庭工作等方面重难点问题的调查研究，及时向市委、市政府提出政策建议。开展家庭和儿童工作，发挥妇联组织在家庭建设中的独特作用。打造妇联公益品牌，开展妇女儿童公益服务。
（六）坚持党建带妇建，加强基层组织建设和对“妇女之家”建设的指导，扩大妇联组织有效覆盖。推动“网上妇联”建设，开展网上妇女工作。指导团体会员工作。负责引领、联系服务妇女儿童和家庭的社会组织及其他女性组织。
（七）开展与境内外妇女组织的交流联谊、友好交往活动。
（八）负责市综治委维护妇女儿童权益暨“平安家庭”创建专项工作领导小组日常工作。
（九）完成上级交办的其他工作。
二、部门预算单位构成
根据市委编办批复的机构设置情况，纳入2021年部门预算编制范围的单位包括市妇联机关，具体明细如下表。
2021年部门预算编制单位（含内设股室）

序号	单 位 名 称	备 注
1	枝江市妇联（内设1股，即综合股），市妇女儿童工作委员会办公室设在市妇联

 
第二部分 枝江市妇联2021年部门预算情况说明
一、部门预算收支情况说明
枝江市妇联2021年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括一般公共预算拨款收入；支出包括一般公共服务；总收支86.67万元，收支平衡。
（一）部门预算收入情况说明
2021年本年收入预算86.67万元，其中，财政拨款收入86.67万元，占本年收入的100%。
上年结转预计0万元。
（二）部门预算支出情况说明
2021年本年支出预算86.67万元，其中：一般公共服务支出86.67万元，占本年支出的100%。
（三）预算支出增减变化情况
2021年本年支出86.67万元，与上年持平。其中：
1.基本支出76.67万元，与上年持平；
    2.项目支出10万元，与上年持平。
二、财政拨款收支预算情况的总体说明
枝江市妇联2021年财政拨款收支总预算86.67 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入86.67万元，政府性基金预算当年拨款收入0万元，上年结转0万元。支出包括：一般公共服务支出 86.67万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
枝江市妇联2021年一般公共预算当年拨款86.67万元，与上年持平。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务(类)基本支出76.67万元，占比88.46%；项目支出10万元，占比11.54%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务(类)群众团体事务（款）行政运行（项）。2021年预算支出86.67万元，与上年持平。
2.一般公共服务(类)群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。2021年预算支出10万元，与上年持平。
四、一般公共预算基本支出情况说明
枝江市妇联2021年一般公共预算基本支出76.67万元，其中：
人员经费66.83万元，与上年持平；
公用经费9.84万元，与上年持平。
五、一般公共预算财政拨款安排“三公”经费及增减变化情况
枝江市妇联2021年“三公”经费预算2万元，与上年持平。其中：
公务接待费2万元，与上年持平。
公务用车购置及运行维护费0万元，其中公务用车购置费0万元，与上年持平。
公务用车运行维护费0万元，与上年持平。
因公出国(境)费0万元，与上年持平。
六、政府性基金预算支出情况说明
枝江市妇联2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费及增减变化情况
枝江市妇联2021年机关运行经费预算9.84万元，其中：办公费0.5万元，印刷费0.5万元，邮电费0.5万元，差旅费0.5万元，会议费0.5万元，培训费0.5万元，公务接待费2万元，工会经费1万元，其他交通费用3.72万元，其他商品和服务支出0.12万元。与上年持平。主要原因：厉行节约、缩减开支。
（二）政府采购预算安排及增减变化情况
枝江市妇联2021年政府采购预算0万元，与上年持平。主要原因是：无政府采购计划。
（三）国有资产占用情况说明
截至2020年12月底，枝江市妇联价值 50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专通用设备0台（套）。
（四）部门预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况
2021年编制了部门整体预算绩效目标，并对财政拨款项目制定绩效目标，涉及项目1个，一般公共预算拨款10万元,其中纳入以部门为主体的5万元以上的重点绩效评价的项目1个，涉及一般公共预算拨款10万元。
2.部门整体支出预算绩效目标表

部门整体绩效目标申报表
填报日期： 2021 年6月7日                      单位：万元
部门（单位） 名称	枝江市妇联
填报人	祝梦月		联系电话	18986295692
部门总体资金情况	总体资金情况			当年金额	占比	近两年收支金额
						2020 年	2019 年
	收入构成	财政拨款		8		115	112
		其他资金
		合计		8	100%	115	112
	支出构成	基本支出				119	140
		项目支出		8
		合计		8	100%	119	140
部门职能概述	枝江市妇联是党领导下的各族各界妇女的群众组织，是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱。其基本职能是：代表和维护妇女权益，促进男女平等。其主要任务是： 　　 1、根据党的中心任务，指导全市各级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决议，开展妇女儿童工作；联系团体会员，并给予业务指导。 　　 2、调查研究全市妇女和儿童的情况、问题，及时向市委和市政府反映，提出建议。 　　 3、团结、动员妇女投身改革开放和社会主义观代化建设，促进枝江经济发展和社会全面进步。 　　 4、教育、引导广大妇女，增强自尊、自信、自立、自强精神，全面提高素质，促进妇女人才成长。 　　 5、代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，参与有关妇女儿童法律、法规、规章的制定和实施工作，维护妇女儿童合法权益。 　　 6、为妇女儿童服务,加强与社会各界的联系，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。 　　 7、完成上级妇联和市委、市政府交办的有关事项。
年度工作任务	完成上级下达的“两癌”免费检查任务，“城乡贫困患癌妇女”人道救助等项目助力脱贫攻坚。引领巾帼创新创业，开展妇女技能培训活动，组织巾帼家政培训，鼓励引导妇女创业，进一步做好妇女小额担保贴息贷款工作。推进反家暴法贯彻实施，进一步完善婚姻家庭纠纷调解委员会工作机制，升级服务功能，持续实施好“金凤工程”“把爱带回家”“家教楚天行”等妇女儿童民生项目，借助社会爱心力量，为妇女儿童排忧解难。继续引领农村妇女投身“最美庭院”创建行动，开展“21天打卡”活动，发挥巾帼志愿者和生态小公民的作用，继续推动农村人居环境整治工作进一步提升。
项目支出情况	项目名称		项目类型		项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
	妇女工作经费		单位运转项目		20	8	服务枝江市妇女群众
整体绩效总目标	长期目标（截止2023年）			年度目标
	目标1：妇女群众满意度显著提高   目标2：妇女群众在乡村振兴、美丽庭院建设中发挥的作用更显著   目标3：妇女维权工作稳中有进			目标1：开展2021年度寻找“枝江最美家庭”活动；   目标2：接待妇女群众信访、维权、普法等各项工作不少于12场（人）次；   目标3：开展妇女生殖健康免费体检不少于50场（人）次。
长期目标1：	妇女群众满意度显著提高
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据
	产出指标	数量指标	开展妇女生殖健康免费体检人数	50人每年		计划标准
	产出指标	数量指标	开展妇女生殖健康免费体检场次	50场次每年		计划标准
	服务对象满意度	服务对象满意度 指标	妇女群众度妇联工作满意度与评价	满意度达90%及以上		计划标准
长期目标2：	妇女群众在乡村振兴、美丽庭院建设中发挥的作用更显著
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据
	产出指标	数量指标	巾帼志愿者人数	5000人		计划标准
	产出指标	数量指标	生态小公民人数	2500人		计划标准
	服务对象满意度	服务对象满意度 指标	妇女群众对乡村振兴、美丽庭院建设的引导作用	作用显著提升		计划标准
长期目标3：	妇女维权工作稳中有进
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准
	产出指标	数量指标	接待妇女上访维权人次	12人次		计划标准
	产出指标	数量指标	完成妇女儿童法律援助案件	2件次		计划标准
	服务对象满意度	服务对象满意度 指标	受益人群实际困难解决率	大于90%		计划标准
年度目标1：	开展2021年度寻找“枝江最美家庭”活动
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值
				前 年	上  年
	产出指标	数量指标	评选“枝江最美家庭”数量	20户	60户	40户	计划标准
	产出指标	质量指标	最美家庭的引导作用	作用显著提升	作用显著提升	作用显著提升	计划标准
年度目标2：	接待妇女群众信访、维权、普法等各项工作不少于12场（人）次
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值
				前 年	上  年
	产出指标	数量指标	接待妇女上访维权人次	10	11	12	计划标准
	产出指标	质量指标	巩固枝江市妇女儿童发展规划中期评估工作成果	无	无	工作成果取得成效	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度 指标	上访妇女满意度	上访妇女满意度90%	上访妇女满意度90%	上访妇女满意度90%	计划标准
年度目标3：	开展妇女生殖健康免费体检不少于50场（人）次
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值
				前 年	上  年
	产出指标	数量指标	参加免费体检妇女人数	40	40	50	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度 指标	参加免费体检妇女满意度	参加免费体检妇女满意度100%	参加免费体检妇女满意度100%	参加免费体检妇女满意度100%	计划标准

 
3.重点项目预算的绩效目标情况
枝江市妇联无发展性支出项目。
（五）政府债务情况说明
   枝江市妇联无政府债务。
 
第三部分 名词解释
 
1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.一般行政管理事务（群众团体）全部为市妇联本级的项目支出，主要是“三八”系列活动、开展寻找“最美家庭”活动、家庭助廉专题教育活动、提供维权咨询及法律援助、进行法制宣传教育、加强网络机要保密建设、服务市委中心工作、开展妇女就业创业工作、干部教育培训活动、家庭教育活动、关爱留守儿童活动、妇女调查研究等工作。
3.行政运行（群众团体）表示机关本级日常公用支出 、人员支出等基本支出。
 
 
第四部分 枝江市妇联2021年部门预算安排情况
一、枝江市妇联2021年部门收支预算总表
 

一、2021年部门收支预算总表
单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	86.6739	一般公共服务	86.6739
二、政府性基金预算拨款收入	0	外交支出	0
三、事业收入	0	国防支出	0
四、事业单位经营收入	0	公共安全支出	0
五、上级补助收入	0	教育支出	0
六、附属单位上缴收入	0	科学技术支出	0
七、其他收入	0	文化体育与传媒支出	0
		社会保障和就业支出	0
		医疗卫生与计划生育支出	0
		节能环保支出	0
		城乡社区支出	0
		农林水支出	0
		交通运输支出	0
		资源勘探信息等支出	0
		商业服务业等支出	0
		金融支出	0
		援助其他地区支出	0
		国土海洋气象等支出	0
		住房保障支出	0
		粮油物资储备支出	0
		预备费	0
		其他支出	0
		转移性支出	0
		债务还本支出	0
		债务付息支出	0
		债务发行费用支出	0
本年收入合计	86.6739	本年支出合计	86.6739
上年结转结余	0	结转下年
收入合计	86.6739	支出合计	86.6739

 
 
二、枝江市妇联2021年部门收入预算总表
 

二、枝江市妇联2021年部门收入预算总表
	单位：万元
项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	86.6739
一般公共预算财政拨款	86.6739
纳入预算管理非税收入安排的拨款	0
上级转移支付拨款	0
二、政府性基金预算拨款收入	0
三、事业收入	0
四、事业单位经营收入	0
五、上级补助收入	0
六、附属单位上缴收入	0
七、其他收入	0
本年收入合计	86.6739
上年结转结余	0
收入总计	86.6739

 
 
三、枝江市妇联2021年部门支出预算总表
 

三、枝江市妇联2021年部门支出预算总表
单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
	合计	86.6739	76.6739	10	0	0	0
201	一般公共服务支出	86.6739	76.6739	10	0	0	0
20129	群众团体事务	86.6739	76.6739	10	0	0	0
2012999	其他群众团体事务支出	10	0	10	0	0	0
2012901	行政运行	76.6739	76.6739	0	0	0	0

 
 
四、枝江市妇联2021年财政拨款收支预算总表

四、枝江市妇联2021年财政拨款收支预算总表
单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	项目（按功能分类）	合计
一、本年收入	86.673896	一、本年支出	86.6739	一般公共服务	86.6739
（一）一般公共预算财政拨款	86.673896	（一）基本支出	76.6739	外交	0
其中：上级转移支付拨款	0.00	1、工资福利支出	66.8099	公共安全	0
（二）政府性基金预算财政拨款	0.00	2、对个人和家庭的补助支出	0.024	教育	0
		3、日常公用支出	9.8400	科学技术	0
		（二）项目支出	10	文化体育与传媒	0
		1、人员工资项目支出	0	社会保障和就业	0
		2、补助民生项目支出	0	医疗卫生	0
		3、运转项目支出	10	节能环保	0
		4、其他项目支出	0	城乡社区事务	0
				农林水事务	0
		（三）上缴上级支出	0	交通运输	0
		（四）对附属单位的补助支出	0	资源勘探电力信息等事务	0
				商业服务业等事务	0
二、上年结转		二、结转下年		国土资源气象等事务	0
				住房保障支出	0
				储备事务支出	0
				其他支出	0
				债务还本支出	0
				债务付息支出	0
收入总计	86.673896	支出总计	86.6739	支出总计	86.6739

 
 
五、枝江市妇联2021年一般公共预算支出表

五、枝江市妇联2021年一般公共预算支出表
单位：万元
科目编码	科目名称	预算数	其中
			基本支出	项目支出
	合计	86.6739	76.6739	10
201	一般公共服务支出	86.6739	76.6739	10
20129	群众团体事务	86.6739	76.6739	10
2012999	其他群众团体事务支出	10	0	10
2012901	行政运行	76.6739	76.6739	0

 
六、枝江市妇联2021年一般公共预算基本支出表

六、枝江市妇联2021年一般公共预算基本支出表
单位：万元
经济分类		基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	76.6739	66.8339	9.84
301	工资福利支出	66.8099	66.8099	0
30101	基本工资	21.456	21.4560	0
30102	津贴补贴	15.967	15.967	0
30103	奖金	13.2384	13.2384	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.7932	6.7932	0
30110	职工基本医疗保险缴费	3.4542	3.4542	0
30111	公务员医疗补助缴费	0.8582	0.8582	0
30112	其他社会保障缴费	0.2123	0.2123	0
30113	住房公积金	4.8306	4.8306	0
302	商品和服务支出	9.84	0	9.84
30201	办公费	0.5	0	0.5
30202	印刷费	0.5	0	0.5
30207	邮电费	0.5	0	0.5
30211	差旅费	0.5	0	0.5
30215	会议费	0.5	0	0.5
30216	培训费	0.5	0	0.5
30217	公务接待费	2	0	2
30228	工会经费	1	0	1
30239	其他交通费用	3.72	0	3.72
30299	其他商品和服务支出	0.12	0	0.12
303	对个人和家庭的补助	0.024	0.024	0
30309	奖励金	0.024	0.024	0

 
七、枝江市妇联2021年一般公共预算“三公”经费支出表

七、枝江市妇联2021年一般公共预算“三公”经费支出表
	单位：万元
项目	预算数
合计	2
因公出国(境)费用	0
公务接待费	2
公务用车	0
其中：公务用车购置	0
公务用车运行维护费	0

八、枝江市妇联2021年政府性基金预算支出表
				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
		合计	基本支出	项目支出
无	无	0	0	0

 
八、枝江市妇联2021年政府性基金预算支出表
 

第五部分 部门所属单位2021年预算安排情况

枝江市妇联无所属二级单位。