目录
第一部分枝江市公共资源交易中心概况
一、主要职能
二、单位机构设置
第二部分枝江市公共资源交易中心2021年部门预算情况说明
一、部门预算收支情况总体说明
（一）部门预算收入情况
（二）部门预算支出情况
（三）预算支出增减变化情况
二、财政拨款收支预算情况的总体说明
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
四、一般公共预算基本支出情况说明
五、一般公共预算财政拨款安排“三公”经费及增减变化情况
六、政府性基金预算支出情况说明
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费及增减变化情况说明
（二）政府采购预算安排及增减变化情况
（三）国有资产占用及增减变化情况说明
（四）部门预算绩效情况说明
（五）政府债务情况说明
第三部分枝江市公共资源交易中心名词解释
第四部分枝江市公共资源交易中心2021年部门预算安排情况
一、2021年部门收支预算总表
二、2021年部门收入预算总表
三、2021年部门支出预算总表
四、2021年财政拨款收支预算总表
五、2021年一般公共预算支出表
六、2021年一般公共预算基本支出表
七、2021年一般公共预算“三公”经费支出表
八、2021年政府性基金预算支出表
 
第一部分枝江市公共资源交易中心概况
 
一、主要职能
（一）贯彻落实国家、省、市关于公共资源交易等法律法规和行政规章及有关政策规定。
（二）贯彻执行公共资源交易平台相关管理制度、操作规程和服务标准并组织实施。
（三）组织实施全市工程建设项目招标投标、国有产权交易、政府采购、医用耗材招标采购等各类公共资源交易活动。
（四）负责公共资源电子交易平台基础信息平台的建设、管理和维护，为公共资源交易活动各方主体提供场地、电子交易、网络等专项服务。
（五）根据有关规定向社会公开发布各类公共资源交易相关信息，负责信息数据的统计分析。
（六）负责公共资源交易现场管理和交易见证服务，收集、整理、保存全市公共资源交易活动相关档案资料，依据有关规定提供信息查询、利用服务。
（七）负责托管公共资源交易当事人交易保证金的相关服务性工作。
（八）协助行业主管部门和综合监管部门做好全市公共资源交易监督管理工作。
（九）完成上级交办的其他任务。
（十）职能转变。市公共资源交易中心要按照国家关于整合建立统一的公共资源交易平台的总体要求，以公开透明、公平公正、便民利民、廉洁高效为目标，以为企业和群众“办好一件事”为标准，不断改进作风，梳理优化流程，精简环节，压缩时间，提高服务质量和水平，打造全省一流、宜昌领先的公共服务平台，切实便民利企，促进营商环境优化。
（十一）有关职责分工。市公共资源交易中心负责公共资源交易平台建设、管理和维护；负责交易现场管理和见证服务；承担各类交易信息发布、档案资料收集保存、交易保证金托管、相关数据的收集和报送等事务性和服务性工作。市公共资源交易监督管理局负责公共资源交易的综合监督管理。
二、单位机构设置
根据市编委批复的机构设置情况，纳入2021年部门预算编制范围的单位如下：
2021年部门预算编制单位（含内设股室）

序号	单 位 名 称	备 注
1	枝江市公共资源交易中心
2	办公室
3	工程建设股
4	政府采购股
5	信息技术股

 
第二部分枝江市公共资源交易中心
2021年部门预算情况说明
 
一、部门预算收支情况说明
枝江市公共资源交易中心2021年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入226.61万元、上年结转结余37.98万元；支出包括：一般公共服务支出264.59万元。
（一）部门预算收入情况说明
2021年本年收入预算264.59万元，其中:财政拨款收入264.59万元（含上年结转结余37.98万元），占本年收入的100%。一般公共预算财政拨款226.61万元，占本年收入的85.65%；上年结转结余37.98万元，占本年收入的14.35%。
（二）部门预算支出情况说明
2021年本年支出预算264.59万元，其中：基本支出249.59万元，占本年支出的94.33%；项目支出15万元，占本年支出的5.67%。
（三）预算支出增减变化情况
2021年本年支出264.59万元，比上年增长39.20%，其中：
1.基本支出249.59万元，比上年增长67.42%。增长的主要原因是单位性质由差额拨款变为全额拨款，原差额部分人员变为全额导致基本支出增加。
2.项目支出15万元，比上年下降63.41%。下降的主要原因是上年项目经费有结转结余。
二、财政拨款收支预算情况的总体说明
枝江市公共资源交易中心2021年财政拨款收支总预算264.59万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入226.61万元，无政府性基金预算当年拨款收入，上年结转37.98万元。支出包括：工资福利支出195.31万元、对个人和家庭的补助支出0.012万元、日常公用支出16.29万元；项目支出15万元，其中人员工资项目支出6万元，运转项目支出9万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
枝江市公共资源交易中心2021年一般公共预算当年拨款226.61万元,比2020年预算数增加36.53万元，主要原因:单位性质改变，全额拨款人员增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务（类）支出226.61万元，占100%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。2021年预算支出211.61万元，比2020年预算数增加62.53万元，增长41.94%。主要原因：单位性质改变，全额拨款人员增加。
2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。
2021年预算支出15万元，比2020年预算数减少26万元，减少63.41%。主要原因：去年结转有剩余资金，今年继续利用。
四、一般公共预算基本支出情况说明
枝江市公共资源交易中心2021年一般公共预算基本支出211.61万元，其中：
人员经费195.31万元,比2020年预算数增加68万元，主要原因：单位性质由差额拨款变为全额拨款，全额拨款人员增加。
公用经费16.29万元，比2020年预算数减少5.48万元，主要原因：财政削减预算。
五、一般公共预算财政拨款安排“三公”经费及增减变化情况
枝江市公共资源交易中心2021年“三公”经费预算1万元，与2020年预算持平。其中：
因公出国(境)费0万元，与2020年预算持平；
公务接待费1万元，与2020年预算持平；
2021年度枝江市公共资源交易中心无公务用车，无相关购置及运行维护费，与2020年持平。
六、政府性基金预算支出情况说明
枝江市公共资源交易中心2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费及增减变化情况
枝江市公共资源交易中心2021年机关运行经费预算16.29万元，比2020年预算减少5.48万元。其中，办公及印刷费预算3.8万元，比2020年预算减少6.1万元，主要原因是招标投标文件资料印刷费用减少，缩减开支；邮电费预算0.1万元，比2020年预算减少1.2万元，主要原因是缩减开支，削减不必要费用；差旅费预算4万元，比2020年增加2万元，主要原因是根据2020年事业运行-差旅费决算数进行测算后适量增加；会议费预算0.3万元，比2020年减少0.2万元，主要原因是压缩开支；培训费预算1万元，与2020年持平；公务接待费预算1万元，与2020年持平；劳务费预算0.3万元，比2020年减少0.2万元，主要原因是劳务需求变少；工会经费预算3.5万元，比2020年增加0.5万元，主要原因是人员工资上涨；其他交通费用预算2.1万元，与2020年持平；其他商品和服务支出预算0.19万元，比2020年增加0.02万元，主要原因是女职工增加。
（二）政府采购预算安排及增减变化情况
枝江市公共资源交易中心2021年政府采购预算0万元，与2020年预算持平。主要原因是：无政府采购计划。
（三）国有资产占用及增减变化情况说明
枝江市公共资源交易中心无国有资产。
（四）部门预算绩效情况说明
1、预算绩效管理工作开展情况
2021年编制了部门整体预算绩效目标，并对财政拨款项目制定绩效目标，涉及项目3个，一般公共预算拨款15万元,其中纳入以部门为主体的5万元以上的重点绩效评价的项目2个，涉及一般公共预算拨款11万元。
2、部门整体支出预算绩效目标表

部门整体绩效目标申报表
填报日期：2021 年 6 月 7 日                              单位：万元
部门（单位） 名称	枝江市公共资源交易中心
填报人	何晓莹		联系电话	15342460001
部门总体资金情况	总体资金情况			当年金额	占比	近两年收支金额
						2019 年	2020 年
	收入构成	财政拨款		317.72	46.87%	74	243.72
		其他资金		360.1	53.13%	157.23	202.87
		合计		677.82	100.00%	231.23	446.59
	支出构成	基本支出		414.87	88.17%	188.36	226.51
		项目支出		55.65	11.83%	37.87	17.78
		合计		470.52	100.00%	226.23	244.29
部门职能概述	1.贯彻落实国家、省、市关于公共资源交易等法律法规 和行政规章及有关政策规定；
	2.贯彻执行公共资源交易平台相关管理制度、操作规程 和服务标准并组织实施；
	3.组织实施全市工程建设项目招标投标、国有产权交易、 政府采购、医用耗材招标采购等各类公共资源交易活动；
	4.负责公共资源电子交易平台基础信息平台的建设、管 理和维护，为公共资源交易活动各方主体提供场地、电子交易、 网络等专项服务；
	5.根据有关规定向社会公开发布各类公共资源交易相关信息，负责信息数据的统计分析；
	6.负责托管公共资源交易当事人交易保证金的相关服务性工作；
	7.负责公共资源交易现场管理和交易见证服务，收集、 整理、保存全市公共资源交易活动相关档案资料，依据有关规定 提供信息查询、利用服务；
	8.协助行业主管部门和综合监管部门做好全市公共资源 交易监督管理工作；
	9.完成上级交办的其他任务；
	10.职能转变。市公共资源交易中心要按照国家关于整合 建立统一的公共资源交易平台的总体要求，以公开透明、公平公 正、便民利民、廉洁高效为目标，以为企业和群众“办好一件事” 为标准，不断改进作风，梳理优化流程，精简环节，压缩时间， 提高服务质量和水平，打造全省一流、宜昌领先的公共服务平台， 切实便民利企，促进营商环境优化；
	11.有关职责分工。市公共资源交易中心负责公共资源 交易平台建设、管理和维护；负责交易现场管理和见证服务；承 担各类交易信息发布、档案资料收集保存、交易保证金托管、相 关数据的收集和报送等事务性和服务性工作。市公共资源交易监 督管理局负责公共资源交易的综合监督管理。
年度工作任务	1.深入学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想；
	2.深入推进党风廉政建设责任制落实；
	3.认真履行好管党治党主体责任；
	4.持续开展文明城市创建活动；
	5.严格落实意识形态责任制；
	6.做好脱贫攻坚和乡村振兴衔接工作；
	7.深化公共资源交易“一网交易”建设；
	8.做好政府集中采购服务工作；
	9.着力推进企业减负最大化；
	10.大力推进重点项目落地快速化；
	11.全力推进业务培训常态化；
	12.严格公共资源交易从业人员行为管理；
	13.协助相关部门做好监管工作；
	14.健全完善各项考核管理制度；
	15.抓好领导班子和干部队伍建设；
	16.做好综合服务保障。
项目支出情况	项目名称		项目类型		项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
	劳务派遣员工工资及其他经费		人员类项目（常年性项目）		6	6	劳务派遣人员工资、社保、养老保险、公积金、工会经费、餐费。
	开评标大厅运行维护费		运转类项目（常年性项目）		35	35	1.维持开评标大厅日常支出（办公用品、办公耗材、口罩、卫生纸、洗手液、大厅报刊杂志等）；2.开评标资料及视频、音频存储硬盘费用；3.招投标资料档案整理费用；4.中心宣传费用，包括：各项政策的广告牌制作费用、向各类招标人、投标人、代理机构等人发放的最新相关法律法规编制汇编资料印刷及整理费用、对代理机构、评标专家实际系统操作培训费用（如：场地费、茶水费等）及各类媒体宣传费用；5.水费、电费、电话费、垃圾清运费、物业管理费等；6.开评标室电脑、大屏等设备更新、维护维修费；7.开评标大厅绿植维护管养费；8.电子化全流程交易平台运行维护费，异地评标系统维护费、系统更新费用；9.政府采购及评标专家CA锁签章年审费用；10.省招投标协会会员会费及参加招投标相关学习、培训、差旅费用等；11.法律顾问费用；12.开评标大厅无线网络费用。
整体绩效总目标	长期目标（截止2020年）			年度目标
	目标1：无			目标1：保障劳务派遣人员各项费用
	目标2：无			目标2：保障办公楼水电费、业务活动产生的费用
年度目标1：	保障保障劳务派遣人员费用
年度绩效目标1	产出指标	数量指标	劳务派遣人员年度经费数	0	6	6	历史标准（2019年为自收自支事业单位，未确定专项经费）
		数量指标	劳务派遣人员数量	1	1	1	历史标准
		质量指标	……
		时效指标	……
		成本指标	……
	效益指标	经济效益指标	……
		社会效益指标	……
		生态效益指标	……
		可持续影响指标	……
	满意度指标	服务对象满意度指标	劳务派遣人员满意度	100%	100%	100%	劳务派遣人员评价
年度目标2：	保障办公楼水电费、业务活动产生的费用
年度绩效目标2	产出指标	数量指标	水电费费用	0	6.04	8	经验标准（2019年水电费为政务服务数据局承担；2020年2月、3月在抗疫值守，未到办公室）
		质量指标	……
		时效指标	……
		成本指标	……
	效益指标	经济效益指标	工程建设项目节资率	12.79%	14.36%	15%	经验标准
			政府采购项目节资率	5.36%	18.76%	20%	经验标准
		社会效益指标	……
		生态效益指标	……
		可持续影响指标	……
	满意度指标	服务对象满意度指标	招投标活动参与者满意度	90%	96%	98%	历史标准

 
3、重点项目预算的绩效目标情况
（1）劳务派遣员工工资及其他经费：项目投资总额6万元，2021年预算安排6万元，项目主要用于劳务派遣人员工资、社保、养老保险、公积金、工会经费、餐费。

项目申报表（绩效部分）
项目绩效总目标
名称		劳务派遣员工工资及其他经费
年度绩效目标1		保障保障劳务派遣人员各项费用
年度绩效目标表
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				2019年	2020年	预计当年
						实现
年度绩效目标1	产出指标	数量指标	劳务派遣人员年度经费数	0	6	6	历史标准（2019年为自收自支事业单位，未确定专项经费）
		数量指标	劳务派遣人员数量	1	1	1	历史标准
		质量指标	……
		时效指标	……
		成本指标	……
	效益指标	经济效益指标	……
		社会效益指标	……
		生态效益指标	……
		可持续影响指标	……
	满意度指标	服务对象满意度指标	劳务派遣人员满意度	100%	100%	100%	劳务派遣人员评价

 
（2）开评标大厅运行维护费：项目投资总额5万元，2021年预算安排5万元，项目主要用于1.维持开评标大厅日常支出（办公用品、办公耗材、口罩、卫生纸、洗手液、大厅报刊杂志等）；2.开评标资料及视频、音频存储硬盘费用；3.招投标资料档案整理费用；4.中心宣传费用，包括：各项政策的广告牌制作费用、向各类招标人、投标人、代理机构等人发放的最新相关法律法规编制汇编资料印刷及整理费用、对代理机构、评标专家实际系统操作培训费用（如：场地费、茶水费等）及各类媒体宣传费用；5.水费、电费、电话费、垃圾清运费、物业管理费等；6.开评标室电脑、大屏等设备更新、维护维修费；7.开评标大厅绿植维护管养费；8.电子化全流程交易平台运行维护费，异地评标系统维护费、系统更新费用；9.政府采购及评标专家CA锁签章年审费用；10.省招投标协会会员会费及参加招投标相关学习、培训、差旅费用等；11.法律顾问费用；12.开评标大厅无线网络费用。

项目申报表（绩效部分）
项目绩效总目标
名称		开评标大厅运行维护费
年度绩效目标2		保障办公楼水电费及业务活动产生的费用
年度绩效目标表
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				2019年	2020年	预计当年
						实现
年度绩效目标2	产出指标	数量指标	水电费费用	0	6.04	8	经验标准（2019年水电费为政务服务数据局承担；2020年2月、3月在抗疫值守，未到办公室）
		质量指标	……
		时效指标	……
		成本指标	……
	效益指标	经济效益指标	工程建设项目节资率	12.79%	14.36%	15%	经验标准
			政府采购项目节资率	5.36%	18.76%	20%	经验标准
		社会效益指标	……
		生态效益指标	……
		可持续影响指标	……
	满意度指标	服务对象满意度指标	招投标活动参与者满意度	90%	96%	98%	历史标准

 
（五）政府债务情况说明
枝江市公共资源交易中心无任何政府债务。
第三部分名词解释
1.财政拨款（补助）收入：指财政当年拨付的资金。
2.一般公共服务支出：反映本部门提供一般公共服务的支出。
3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
6.“三公”经费：按照有关规定，"三公"经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
7.公务接待费：指本单位按规定开支的各类公务接待支出。
第四部分 2021年部门预算安排情况
附表：枝江市公共资源交易中心2021年部门预算公开用表