目录

　　第一部分枝江市农业农村局概况

　　一、主要职能

　　二、单位机构设置

　　第二部分枝江市农业农村局2021年部门预算情况说明

　　一、部门预算收支情况总体说明

　　（一）部门预算收入情况

　　（二）部门预算支出情况

　　（三）预算支出增减变化情况

　　二、财政拨款收支预算情况的总体说明

　　三、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　四、一般公共预算基本支出情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款安排“三公”经费及增减变化情况

　　六、政府性基金预算支出情况说明

　　七、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费及增减变化情况说明

　　（二）政府采购预算安排及增减变化情况

　　（三）国有资产占用及增减变化情况说明

　　（四）部门预算绩效情况说明

　　（五）政府债务情况说明

　　第三部分名词解释

　　第四部分枝江市农业农村局2021年部门预算安排情况

　　一、2021年部门收支预算总表

　　二、2021年部门收入预算总表

　　三、2021年部门支出预算总表

　　四、2021年财政拨款收支预算总表

　　五、2021年一般公共预算支出表

　　六、2021年一般公共预算基本支出表

　　七、2021年一般公共预算“三公”经费支出表

　　八、2021年政府性基金预算支出表

　　第五部分 部门所属单位2021年预算安排情况

　　第一部分枝江市农业农村局概况

　　一、主要职能

　　（一）统筹研究和组织实施“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。组织起草有关规范性文件,指导农业综合执法。参与涉农财税、价格、收储、金融保险等政策措施制定。

　　（二）统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。

　　（三）组织落实深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。承担农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。承担农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

　　（四）指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议,培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

　　（五）负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、农村能源等农业各行业的监督管理。指导粮食、油料、畜禽、水产等农产品生产。指导蔬菜、水果、茶叶、蚕桑、中药材、烟叶等经济作物生产可持续发展。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。负责渔政渔港监督管理。

　　（六）负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。

　　（七）指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。配合做好农业资源区划相关工作。

　　（八）负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。配合做好农业生产资料市场体系建设。负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

　　（九）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督全市动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

　　（十）负责农业投资管理。编制农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

　　（十一）推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

　　（十二)指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

　　（十三）牵头开展农业对外合作工作。承办政府间农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关对外交流合作，组织实施有关农业援外项目。

　　（十四）负责本行业（本系统）生态环境保护及安全生产监督管理工作。

　　（十五）完成上级交办的其他任务。

　　（十六）职能转变。

　　1.统筹实施乡村振兴战略，深化农业供给侧结构性改革，提升农业发展质量，牵头组织农村人居环境整治工作，扎实推进美丽乡村建设，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，加快实现农业农村现代化。

　　2.加强农产品质量安全和相关农业生产资料、农业投入品的监督管理，坚持最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责，严防、严管、严控质量安全风险，让人民群众吃得放心、安心。

　　3.深入推进简政放权。加强对行业内交叉重复以及性质相同、用途相近的农业投资项目的统筹整合，最大限度缩小项目审批范围，进一步下放审批权限，加强事中事后监管，切实提升国家支农政策效果和资金使用效益。

　　二、单位机构设置

　　根据2019年市编委批复的机构设置情况，纳入2021年部门预算编制范围的单位如下：

　　2021年部门预算编制单位

　　第二部分枝江市农业农村局2021年部门预算情况说明

　　一、部门预算收支情况说明

　　枝江市农业农村局2021年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入、其他收入、上年结转结余；支出包括：一般公共服务支出；社会保障和就业支出；节能环保支出；农林水事务支出；其他支出；转移性支出。

　　（一）部门预算收入情况说明

　　2021年本年收入预算8088.39万元，其中:财政拨款收入7871.91万元（含非税收入112.50万元），占本年收入的97.32%；其他收入216.48万元，占本年收入的2.38%。

　　上年结转预计28144.90万元。

　　（二）部门预算支出情况说明

　　2021年本年支出预算36233.29万元，其中：基本支出3860.90万元，占本年支出的10.66%；项目支出32372.39万元，占本年支出的89.34%。

　　（三）预算支出增减变化情况

　　2021年本年支出36233.29万元，比上年增长762.07%，其中：

　　1.基本支出3860.90万元，比上年增长9.00%。增长的主要原因是增人增资。

　　2.项目支出32372.39万元，比上年增长4765%。增长的增长的主要原因是预算编制口径变化，上年预计结转单列，本年项目支出含预计上年结转安排的支出。

　　二、财政拨款收支预算情况的总体说明

　　枝江市农业农村局2021年财政拨款收支总预算7871.91万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入7871.91万元（含纳入预算管理非税收入安排的拨款112.5万元，上级转移支付拨款1430.8万元）。支出包括：农林水事务支出7731.91万元、其他支出140万元。

　　三、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　枝江市农业农村局2021年一般公共预算当年拨款7871.91万元,比2020年预算数增加4409.70万元，主要原因:2021年增加申报债券乡村振兴及产业发展等项目。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　农林水事务支出7731.91万元，占98.22%；其他支出140万元，占1.78%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。2021年预算支出0万元，比2020年预算数减少18.74万元，下降100%。主要原因2020年度安排行政运行支出，本年预算未安排该科目项目。

　　2.农林水事务（类） 农业农村（款） 行政运行（农业）（项）。2021年预算支出2360.57万元，比2020年预算数增加1044.10万元，增长79.31%。主要原因支出科目调整。

　　3.农林水事务（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）。2021年预算支出0万元，比2020年预算数减少64.28万元，下降100%。主要原因2020年度安排该科目支出，本年预算未安排一般行政管理事务项目。

　　4.农林水事务（类）农业农村（款）机关服务（项）。2021年预算支出0万元，比2020年预算数减少746.32万元，下降100%。主要原因2020年度安排机关服务支出，本年预算未安排该科目项目。

　　5.农林水事务（类）农业农村（款）事业运行（农业）（项）。2021年预算支出730.28万元，比2020年预算数减少79.02万元，下降9.76%。主要原因支出科目调整。

　　6.农林水事务（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。2021年预算支出0万元，比2020年预算数减少99万元，下降100%。主要原因2020年度安排科技转化与推广服务支出，本年预算未安排该科目项目。

　　7.农林水事务（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。2021年预算支出0万元，比2020年预算数减少20万元，下降100%。主要原因2020年度安排农产品质量安全支出，本年预算未安排该科目项目。

　　8.农林水事务（类）农业农村（款）执法监管（项）。2021年预算支出570.91万元，比2020年预算数增加20182.80万元，增加47.10%。主要原因执法人员增加，工资福利及公用经费增加，执法经费增长。

　　9.农林水事务（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。2021年预算支出90万元，比2020年预算数增加90万元，增加100%。主要原因上年无防灾救灾支出，本年预算安排了该科目项目。

　　10.农林水事务（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。2021年预算支出1136.49万元，比2020年预算数增加1136.49万元，增加100%。主要原因上年无农业生产发展支出，本年预算安排了该科目项目。

　　11.农林水事务（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。2021年预算支出431.00万元，比2020年预算数增加431.00万元，增加100%。主要原因上年无农村社会事业支出，本年预算安排了该科目项目。。

　　12.农林水事务（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。2021年预算支出766.00万元，比2020年预算数增加766.00万元，增加100%。主要原因上年无农业资源保护修复与利用支出，本年预算安排了该科目项目。

　　13.农林水事务（类）农业农村（款）农村道路建设（项）。2021年预算支出240.00万元，比2020年预算数增加240.00万元，增加100%。主要原因上年无农村道路建设支出，本年预算安排了该科目项目。

　　14.农林水事务（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。2021年预算支出1406.66万元，比2020年预算数增加1406.66万元，增加100%。主要原因上年无其他农业农村支出支出，本年预算安排了该科目项目。

　　15.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。2021年预算支出140万元，比2020年预算数增加140万元，增加100%。主要原因上年无其他支出支出，本年预算安排了该科目项目。

　　四、一般公共预算基本支出情况说明

　　枝江市农业农村局2021年一般公共预算基本支出3470.97万元，其中：

　　人员经费3255.39万元, 比2020年预算数增加674.19万元，主要原因：2021年预算编制口径增加保障奖励性补贴及预计增人增资预算。

　　公用经费215.58万元，比2020年预算数增加（减少）3.44万元，主要原因：2021年度新招录了工作人员，公用经费增加。

　　五、一般公共预算财政拨款安排“三公”经费及增减变化情况

　　枝江市农业农村局2021年“三公”经费预算146.51万元，比2020年预算增加80.28万元。其中：

　　因公出国(境)费0万元，比2020年预算增加0万元，主要原因：上年度与本年度均未安排因公出国(境)费；

　　公务接待费39.85万元，比2020年预算增加10.32万元，主要原因：机构改革，单位职能增加，单位行政运行经费成本增加，外县市来枝考察参观现代农业发展等各项目接待增加；

　　公务用车购置及运行维护费106.66万元，其中公务用车购置费0万元，与2020年预算持平；公务用车运行维护费106.66万元，比2020年预算增加69.96万元，主要原因：1、机构改革，单位职能增加，单位行政运行经费成本增加，2、因长江十年禁渔工作开展，执法力度大幅加强，执法车辆及船只出动频率增加，车辆也购置年代久远，接近报废年限，维修经费增加，油耗加大。

　　六、政府性基金预算支出情况说明

　　枝江市农业农村局2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　七、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费及增减变化情况

　　枝江市农业农村局2021年机关运行经费预算215.58万元，比2020年预算增加3.44万元，基本持平。其中，办公及印刷费预算21.3万元，比2020年预算减少2.32万元，主要原因是压缩机关行政支出；咨询费预算1.6万元，比2020年预算减少1.4万元，主要原因是律师服务费协议下降；水电费预算14.52万元，比2020年预算减少1.52万元，主要原因是加强机关水电管理，厉行节约；邮电费预算3.95万元，比2020年预算减少0.18万元，基本持平；物业管理费预算0.2万元，比2020年预算减少0.2万元，主要原因是厉行节约，压减一般性公务支出；差旅费预算12.39万元，比2020年预算减少0.61万元，主要原因是厉行节约，压减一般性公务支出；维修（护）费预算7.50万元，比2020年预算增加3.47万元，主要原因是办公场地年久失修，2021年计划对办公场所进行维修；租赁费预算2.3万元，比2020年预算减少4.38万元，主要原因是厉行节约，压减一般性公务支出；会议费预算4.25万元，比2020年预算减少1.55万元，主要原因是厉行节约，压减一般性公务支出；培训费预算4.57万元，比2020年预算增加0.66万元，主要原因是2020年计划加强业务知识培训，提高工作人员综合素质；公务接待费预算15.95万元，比2020年预算减少7.36万元，主要原因是厉行节约，压减一般性公务支出；专用材料费预算0.5万元，比2020年预算减少1.5万元，主要原因是厉行节约，压减一般性公务支出；劳务费预算10.21万元，比2020年预算增加4.41万元，主要原因是农机中心预算劳务费增加；工会经费预算42.13万元，比2020年预算增加8.77万元，主要原因是增人增资导致工会经费计提基数增大；福利费预算10.03万元，比2020年预算增加6.52万元，主要原因是增人增资导致计提基数增大；公务用车运行维护费预算29.5万元，比2020年预算增加2万元，主要原因是2020年因算因经费不足未预算足够的公务用车运行维护费；其他交通费预算33.72万元，与2020年预算基本持平；其他商品和服务支出预算3.97万元，与2020年预算基本持平。

　　（二）政府采购预算安排及增减变化情况

　　枝江市农业农村局2021年政府采购预算120.03万元，主要用于办公设备更新、渔政执法船只购置以及增殖放流鱼苗。比2020年预算增加60.78万元。增加的主要原因是：新增2021年中央农业转移支付资金用于增殖放流专用材料费（鱼苗）40万元，2021年长江流域重点水域禁捕退捕过渡期补助资金购置船只1艘15万元，购置执法装备（计算机、摄影摄像器材等）8.9万元。

　　其中：货物类政府采购预算112.73万元，主要是办公设备更新、实验室设备购置、渔政执法船只购置、增殖放流鱼苗购置、办公耗材购置等支出；工程类支付采购预算5万元，主要是办公场所维修缮装饰等支出；服务类政府采购预算2.30万元，主要是车辆保险、维修、资料印刷等支出。

　　（三）国有资产占用及增减变化情况说明

　　截止2020年12月底，共占用国有资产1106.49万元，比上年预算减少132.14万元，主要原因为机构改革单位资产调拨到外单位。其中：土地、房屋及构筑物607.60万元；通用设备213.52万元，包括公务用车11辆，无单位价值 50 万元以上通用设备 ；专用设备101.31万元，无单位价值 100 万元以上专用设备；无文物和陈列品；无图书档案；家具、用具、装具及动植物145.73万元；无形资产38.33万元。

　　（四）部门预算绩效情况说明

　　1、预算绩效管理工作开展情况

　　一是建章立制，预算绩效管理体系基本形成。2020年将预算绩效作为计财工作的一项重要内容，围绕发挥财政资金经济效益、社会效益目标，建立健全管理机制，制定了系列规章制度，通过不断强化财务人员、业务人员学习培训，将绩效工作与预算管理工作高度衔接，在全系统逐步营造起“学绩效、讲绩效”的良好制度环境和工作氛围。

　　二是扩面提质，预算绩效管理稳步推进。在预算编制阶段，加强前期调研，提升预算编制的科学合理性，发展性项目无论金额大小全部纳入目标管理。对重点项目跟踪查找薄弱环节，及时堵塞管理“漏洞”，纠正执行偏差。

　　三是探索完善，评价成果得到进一步应用。为确保各项绩效评价结果的应用落到实处，切实提高财政资金使用绩效，积极探索建立绩效评价结果运用机制：将绩效评价结果与预算挂钩。加强绩效评价结果应用，将绩效结果作为以后年度项目预算编制和项目资金安排的重要参考依据。

　　2、部门整体支出预算绩效目标表

　　3、重点项目预算的绩效目标情况

　　（1）三员合一：项目投资总额400万元，2021年预算安排400万元，项目主要用于按照村平5万元的标准，每月进行考核后按照得分拨付三员合一专项经费。

（5）农机购置补贴工作经费：项目投资总额8万元，2021年预算安排8万元，项目主要用于农机购置补贴发放工作经费。

　　（五）政府债务情况说明

　　枝江市市农业农村局2021年没有政府债务。

　　第三部分名词解释

　　1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2.财政拨款收入：指市级财政预算安排且当年拨付的资金。

　　3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　4.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　5.其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

　　6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　7.社会保障和就业：包括社会保障和就业管理事务、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事务、城市居民最低生活保障、其他城镇社会救济、农村社会救济等。

　　8.行政事业单位离退休：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

　　9.医疗卫生支出：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

　　10.农林水事务支出：反映政府用于农业方面的支出。

　　11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　第四部分 2021年部门预算安排情况

  第五部分 部门所属单位2021年预算安排情况

  一、机关2021年预算
 机关2021年预算公开用表

    二、所属二级单位枝江市农业术推广中心预算

    所属二级单位枝江市农业术推广中心预算公开用表

    三、所属二级单位枝江市农村能源领导小组办公室预算

    所属二级单位枝江市农村能源领导小组办公室预算公开用表

    四、所属二级单位枝江市农业综合执法大队预算

    所属二级单位枝江市农业综合执法大队预算公开用表

 五、所属二级单位枝江市畜牧兽医服务中心预算

 所属二级单位枝江市畜牧兽医服务中心预算公开用表

  六、所属二级单位枝江市水产服务中心预算

   所属二级单位枝江市水产服务中心预算公开用表

   七、所属二级单位枝江市农机服务中心预算

  所属二级单位枝江市农机服务中心预算公开用表

   八、所属二级单位枝江市农村经济经营服务中心预算

  所属二级单位枝江市农村经济经营服务中心预算公开用表

  九、所属二级单位枝江市农业项目建设服务中心预算

  所属二级单位枝江市农业项目建设服务中心预算公开用表