第一部分 枝江市交通运输局概况
一、主要职能
二、单位机构设置
第二部分 枝江市交通运输局2021年部门预算情况说明
一、部门预算收支情况总体说明
（一）部门预算收入情况
（二）部门预算支出情况
（三）预算支出增减变化情况
二、财政拨款收支预算情况的总体说明
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
四、一般公共预算基本支出情况说明
五、一般公共预算财政拨款安排“三公”经费及增减变化情况
六、政府性基金预算支出情况说明
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费预算安排情况说明
（二）政府采购预算情况说明
（三）国有资产占用情况说明
（四）预算绩效情况说明
（五）政府债务情况说明
 
第三部分 名词解释
第四部分 枝江市交通运输局2021年部门预算安排情况
一、枝江市交通运输局2021年收支预算总表
二、枝江市交通运输局2021年收入预算总表
三、枝江市交通运输局2021年支出预算总表
四、枝江市交通运输局2021年财政拨款收支预算总表
五、枝江市交通运输局2021年一般公共预算支出表
六、枝江市交通运输局2021年一般公共预算基本支出表
七、枝江市交通运输局2021年政府性基金预算支出表
八、枝江市交通运输局2021年财政拨款“三公”经费支出表
九、枝江市交通运输局2021年整体支出绩效目标表
 
第一部分 枝江市交通运输局概况
一、主要职能
（一）组织拟订地方性交通运输发展战略、产业政策和市政府规范性文件，负责全市交通运输行政执法和行业有关体制改革工作。
（二）负责全市交通运输行业管理，承担协调服务铁路、邮政、民用航空等工作，承担涉及全市综合运输体系的规划协调工作，承担交通运输行业统计工作。
（三）拟订全市公路、水路等行业发展规划、政策措施和标准并监督实施。参与拟订物流业发展战略和规划及有关政策措施和标准并监督实施。
（四）负责全市道路、水路运输市场监管，拟订有关政策措施、准入制度、技术标准和运营规范并监督实施。统筹城乡交通运输协调发展，负责全市城乡客运及有关设施的规划和管理工作，负责地方水上交通安全的监督管理。
（五）负责全市公路、水路建设和养护市场监管。制定公路、水路工程建设和养护相关政策措施、制度和技术标准并监督实施。组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。
（六）拟订全市公路、水路固定资产投资规模和建设项目，编制年度计划和市财政性资金预算意见，按市政府规定权限审查、审批交通固定资产投资项目。组织协调全市交通规费征收、使用的监督管理工作。
（七）负责全市公路、水路运输应急管理工作，负责重点干线公路网的运行监测，承担交通战备有关工作。
（八）负责全市交通运输信息化建设，负责全市公路、水路行业科技、环保、节能减排工作。
（九）负责全市交通行业的思想政治工作、精神文明建设和职工队伍建设。
（十）负责组织全市交通运输行业职业教育、培训、职业技能鉴定；负责全市汽车驾驶学校和驾驶员培训工作的行业管理；组织实施和管理交通行业科技开发、项目攻关，推进行业科技进步。
（十一）为企业、项目建设提供“直通车”服务。
（十二）承办上级交办的其他事项。
二、单位机构设置
根据市委编办批复的机构设置情况，纳入2021年部门预算编制范围的单位包括枝江市交通运输局（本级）及局属二级单位，具体明细如下表。
2021年单位机构设置情况

序号	单 位 名 称	备 注
1	枝江市交通运输局机关	行政单位
2	枝江市交通运输综合执法大队	公益一类事业单位
3	枝江市港航事业发展中心	公益一类事业单位
4	枝江市公路事业发展中心	公益一类事业单位
5	枝江市交通物流发展中心	公益一类事业单位
6	枝江市公路养护应急中心	公益二类事业单位

 
第二部分 枝江市交通运输局2021年部门预算情况说明
一、部门预算收支情况总体说明
2021年总收支18687.2万元，收支平衡。
（一）部门预算收入情况
2021年收入预算总额18687.2万元，比上年增长14875.89万元，增长390.31%，其中：一般公共预算拨款2579.94万元；纳入预算管理非税收入安排的拨款收入60万元；上级转移支付拨款3012万元；其他收入934.55万元；上年结转结余12100.71万元。主要原因是2021年预算编制口径变化，将上年结转结余资金纳入预算范围。
（二）部门预算支出情况
2021年支出预算总额为18687.2万元，比上年增长14875.89万元，增长390.31%，其中：基本支出预算3615.27万元，占比19.35%；项目支出预算15071.93万元，占比80.65%。
（三）预算支出增减变化情况
1.基本支出3615.27万元，比2020年增长130.27万元，上升3.74%。主要原因是2021年预算编制口径变化，新增了五项奖预算。
2.项目支出15071.93万元，比2020年增长14745.63万元，上升4519.04%。主要原因是2021年预算编制口径变化，将上年结转结余资金（项目资金）纳入预算范围。
二、财政拨款收支预算情况的总体说明
2021年财政拨款收支总预算5651.94万元。收入包括：一般公共预算财政拨款5651.94万元。支出包括：基本支出2680.72万元,占本年支出的47.43%；项目支出2971.22万元，占本年支出的52.57%。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
2021年一般公共预算当年拨款5651.94万元，比上年预算数增加3035.01万元，上升115.98%。主要原因是2021年枝江市公路事业发展中心增加了上级转移支付项目资金。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
按功能科目分类，交通运输支出5571.94万元,占本年支出的98.58%；其他支出80万元，占本年支出的1.42%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。
2021年预算支出224.76万元，主要用于保障交通运输行业机构正常运转、开展日常行业管理工作。比2020年预算数减少266.11万元，下降54.21%。主要原因是2021年预算编制口径变化，新增了五项奖预算。
2.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。
2021年预算支出2784万元，比2020年预算数增加2584万元，增长1292%。主要原因是枝江市公路事业发展中心的上级转移支付项目资金支出。
3.交通运输支出（类）公路水路运输（款）航道维护（项）。
2021年预算支出350.1万元，比2020年预算数增加了350.1万元，上升100%。主要原因是2021年新增水运行业发展补助、港口设施养护维护及港航行业管理三个上级转移支付项目资金。
4.交通运输支出（类）公路水路运输（款）水路运输管理支出（项）。2021年预算支出77万元，比2020年预算数增加77万元，上升100%。主要原因是2021年新增港口设施养护维护上级转移支付项目资金。
5.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）。2021年预算支出211.24万元，比2020年预算数减少211.24万元，增加100%。主要原因是2021年一般公共预算拨款增加了2020年奖励性补贴。
6.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）。2021年预算支出1924.84万元，比2020年预算数增加了1389.26万元，上升259.39%。主要原因是2021年一般公共预算拨款增加了2020年奖励性补贴。
7.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。2021年预算支出80万元，比2020年预算数减少1310.48万元，下降94.25%。主要原因是因枝江市港航事业发展中心机构改革，单位职能发生变化，2021年无非税收入预算资金，导致支出减少。
四、一般公共预算基本支出情况说明
2021年一般公共预算基本支出2680.72万元，其中：
人员经费2507.83万元，包括工资福利支出2297.58万元、对个人和家庭补助210.25万元。比2020年预算数增加358.45万元，上升16.68%，主要原因是2021年预算编制口径变化，新增了五项奖等预算，且人员增加、人员工资标准上调。
公用经费172.89万元，比2020年预算数增加31.65万元，上升22.41%，主要原因是人员增加，费用增加。
五、一般公共预算财政拨款安排“三公”经费及增减变化情况
2021年财政拨款“三公”经费预算数52万元，比2020年预算数减少4.76万元，下降8.39%，其中：因公出国（境）费为0，与上年预算持平；公务接待费19.5万元，比上年减少4.08万元，下降17.3%，主要是严格贯彻落实中央八项规定，按照厉行节约的原则，严控接待规模及批次，压缩公务接待费用。公务用车购置0万元，车辆购置数为0辆，与上年持平；公务用车运行维护费32.5万元，比上年减少0.68万元，下降2.05%，主要是本着厉行节约的原则，强化运行管理，进一步压减车辆运行费用。
六、政府性基金预算支出情况说明
枝江市交通运输局2021年无政府性基金预算拨款支出。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费预算安排情况说明
2021年机关运行经费预算数269.06万元，比上年减少17.52万元，下降6.11%，主要是严格贯彻中央八项规定精神，本着厉行节约、过“紧日子”的原则，压缩一般性支出，降低机关运行成本。其中：办公费23.27万元，印刷费8.50万元、咨询费0.80万元、手续费0.10万元、水费4.15万元、电费13.25万元、邮电费6.40万元、物业管理费2.60万元、差旅费14.10万元、维修(护)费6.30万元、会议费1.00万元、培训费2.50万元、公务接待费23.00万元、劳务费13.60万元、工会经费46.33万元、福利费12.70万元、公务用车运行维护费68.00万元、其他交通费用11.36万元、其他商品和服务支出11.10万元。
（二）政府采购预算情况说明
2021年政府采购预算数15.00万元，主要用于采购通用设备10.00万元、专用设备5.00万元，比2020年预算数减少0.30万元，主要原因是2021年度政府采购需求有所减少。
（三）国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，共占用国有资产原值4032.79万元，其中：土地房屋及构筑物1230.64万元；通用设备1173.61万元，包括公务用车25辆，单位价值50万元以上通用设备2台（套）（为道路信息发布系统137.34万元、视频监控系统136.31万元）；专用设备771.78万元，单位价值100.00万元以上的专用设备0台（套）；文物和陈列品4.70万元；图书档案0.79万元；家具、用具、装具及动植物112.00万元；无形资产739.27万元。
（四）预算绩效情况说明
一是全面实施预算绩效目标管理。依据单位职能和年度工作重点提出年度预算，根据支出项目侧重点的不同，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。
二是全面实施预算绩效自评。在加强预算绩效编制的基础上，注重预算执行监管和执行结果的评价，每个预算年度结束后，组织开展单位部门预算整体支出资金绩效自评，找出问题，制定措施，不断提高资金使用效率。
无重点项目预算的绩效目标情况。
（五）政府债务情况说明
枝江市交通运输局2021年无政府债务。
第三部分 名词解释
1.财政拨款（补助）收入：指财政当年拨付的资金。
2.一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
3.交通运输：反映政府交通运输和邮政业方面的支出。我局交通运输主要原因：公路、水路运输支出等。
4.机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
第四部分 枝江市交通运输局2021年部门预算安排情况

一、枝江市交通运输局2021年收支预算总表
表一                                                                                   单位：元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	56519358.69	一般公共服务	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	外交支出	0.00
三、事业收入	0.00	国防支出	0.00
四、事业单位经营收入	0.00	公共安全支出	0.00
五、上级补助收入	0.00	教育支出	0.00
六、附属单位上缴收入	0.00	科学技术支出	0.00
七、其他收入	9345519.28	文化体育与传媒支出	0.00
		社会保障和就业支出	0.00
		医疗卫生与计划生育支出	0.00
		节能环保支出	0.00
		城乡社区支出	0.00
		农林水支出	0.00
		交通运输支出	147265199.73
		资源勘探信息等支出	0.00
		商业服务业等支出	0.00
		金融支出	0.00
		援助其他地区支出	0.00
		国土海洋气象等支出	0.00
		住房保障支出	0.00
		粮油物资储备支出	0.00
		预备费	0.00
		其他支出	39606821.26
		转移性支出	0.00
		债务还本支出	0.00
		债务付息支出	0.00
		债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	65864877.97	本年支出合计	186872020.99
上年结转结余	121007143.02	结转下年
收入合计	186872020.99	支出合计	186872020.99

二、枝江市交通运输局2021年收入预算总表
表二	单位：元
项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	56519358.69
一般公共预算财政拨款	25799358.69
纳入预算管理非税收入安排的拨款	600000.00
上级转移支付拨款	30120000.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00
三、事业收入	0.00
四、事业单位经营收入	0.00
五、上级补助收入	0.00
六、附属单位上缴收入	0.00
七、其他收入	9345519.28
本年收入合计	65864877.97
上年结转结余	121007143.02
收入总计	186872020.99

三、枝江市交通运输局2021年支出预算总表
表三                                                                                           单位：元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
	合计	186872020.99	36152713.52	150719307.47	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	147265199.73	29872916.96	117392282.77	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	124074280.73	29872916.96	94201363.77	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行（公路水路运输）	2855174.96	2785566.96	69608.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	22901222.36	21417600.63	1483621.73	0.00	0.00	0.00
2140123	航道维护	3500955.29	3198790.84	302164.45	0.00	0.00	0.00
2140136	水路运输管理支出	770000.00	0.00	770000.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护（公路水路运输）	49813297.59	0.00	49813297.59	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	39568672.00	0.00	39568672.00	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	4580958.53	2470958.53	2110000.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务（公路水路运输）	84000.00	0.00	84000.00	0.00	0.00	0.00
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	610800.00	0.00	610800.00	0.00	0.00	0.00
2140402	对农村道路客运的补贴	610800.00	0.00	610800.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	22580119.00	0.00	22580119.00	0.00	0.00	0.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	2842919.00	0.00	2842919.00	0.00	0.00	0.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	19737200.00	0.00	19737200.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	39606821.26	6279796.56	33327024.70	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	39606821.26	6279796.56	33327024.70	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	39606821.26	6279796.56	33327024.70	0.00	0.00	0.00

四、枝江市交通运输局2021年财政拨款收支预算总表
表四                                                                                                              单位：元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	项目（按功能分类）	合计
一、本年收入	56519358.69	一、本年支出	56519358.69	一般公共服务	0.00
（一）一般公共预算财政拨款	56519358.69	（一）基本支出	26807194.24	外交	0.00
其中：上级转移支付拨款	30120000.00	1、工资福利支出	22975755.20	公共安全	0.00
（二）政府性基金预算财政拨款	0.00	2、对个人和家庭的补助支出	2102519.04	教育	0.00
		3、日常公用支出	1728920.00	科学技术	0.00
		（二）项目支出	29712164.45	文化体育与传媒	0.00
		1、人员工资项目支出	0.00	社会保障和就业	0.00
		2、补助民生项目支出	27840000.00	医疗卫生	0.00
		3、运转项目支出	1872164.45	节能环保	0.00
		4、其他项目支出	0.00	城乡社区事务	0.00
				农林水事务	0.00
		（三）上缴上级支出	0.00	交通运输	55719358.69
		（四）对附属单位的补助支出	0.00	资源勘探电力信息等事务	0.00
				商业服务业等事务	0.00
二、上年结转		二、结转下年		国土资源气象等事务	0.00
				住房保障支出	0.00
				储备事务支出	0.00
				其他支出	800000.00
				债务还本支出	0.00
				债务付息支出	0.00
收入总计	56519358.69	支出总计	56519358.69	支出总计	56519358.69

五、枝江市交通运输局2021年一般公共预算支出表
表五                                                                                    　单位：元
科目编码	科目名称	预算数	其中
			基本支出	项目支出
	合计	56,519,359	26,807,194	29,712,164
214	交通运输支出	55,719,359	26,807,194	28,912,164
21401	公路水路运输	55,719,359	26,807,194	28,912,164
2140106	公路养护（公路水路运输）	27,840,000	0	27,840,000
2140101	行政运行（公路水路运输）	2,247,575	2,247,575	0
2140123	航道维护	3,500,955	3,198,791	302,164
2140136	水路运输管理支出	770,000	0	770,000
2140110	公路和运输安全	2,112,473	2,112,473	0
2140112	公路运输管理	19,248,356	19,248,356	0
229	其他支出	800,000	0	800,000
22999	其他支出	800,000	0	800,000
2299999	其他支出	800,000	0	800,000

六、枝江市交通运输局2021年一般公共预算基本支出表
表六                                                                                              单位：元
经济分类		基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	26,807,194	25,078,274	1,728,920
301	工资福利支出	22,975,755	22,975,755	0
30101	基本工资	5,927,712	5,927,712	0
30102	津贴补贴	1,463,927	1,463,927	0
30103	奖金	6,241,911	6,241,911	0
30107	绩效工资	2,756,940	2,756,940	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,830,591	1,830,591	0
30110	职工基本医疗保险缴费	995,408	995,408	0
30111	公务员医疗补助缴费	237,108	237,108	0
30112	其他社会保障缴费	109,653	109,653	0
30113	住房公积金	1,449,504	1,449,504	0
30199	其他工资福利支出	1,963,000	1,963,000	0
302	商品和服务支出	1,728,920	0	1,728,920
30201	办公费	195,000	0	195,000
30202	印刷费	70,500	0	70,500
30203	咨询费	3,000	0	3,000
30204	手续费	500	0	500
30205	水费	26,000	0	26,000
30206	电费	75,500	0	75,500
30207	邮电费	53,000	0	53,000
30209	物业管理费	10,000	0	10,000
30211	差旅费	97,000	0	97,000
30213	维修(护)费	48,000	0	48,000
30215	会议费	5,000	0	5,000
30216	培训费	13,000	0	13,000
30217	公务接待费	215,000	0	215,000
30226	劳务费	46,000	0	46,000
30228	工会经费	305,500	0	305,500
30229	福利费	7,000	0	7,000
30231	公务用车运行维护费	380,000	0	380,000
30239	其他交通费用	108,600	0	108,600
30299	其他商品和服务支出	70,320	0	70,320
303	对个人和家庭的补助	2,102,519	2,102,519	0
30302	退休费	1,612,800	1,612,800	0
30305	生活补助	257,472	257,472	0
30307	医疗费补助	192,662	192,662	0
30309	奖励金	2,100	2,100	0
30399	其他对个人和家庭的补助	37,485	37,485	0

七、枝江市交通运输局2021年财政拨款“三公”经费支出表
表七	单位：元
项目	预算数
因公出国(境)费用	0
公务接待费	195,000
公务用车	325,000
其中：公务用车购置	0
公务用车运行维护费	325,000
合计	520000

八、政府性基金预算支出表
表八				单位：元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
		合计	基本支出	项目支出
无	无	无	无	无

九、枝江市交通运输局2021年部门整体绩效目标表
表九							单位：万元
部门（单位） 名称	枝江市交通运输局
部门总体资金情况	总体资金情况			当年金额	占比	近两年收支金额
						2019   年	2020 年
	收入构成	财政拨款		5651.94	30%	2239.84	2616.93
		其他资金		13035.26	70%	597.53	1194.38
		合计		18687.2	100%	2837.37	3811.31
	支出构成	基本支出		18687.2	55%	2649.08	3485.01
		项目支出		15071.93	45%	188.29	326.3
		合计		33759.13	100%	2837.37	3811.31
部门职能概述
	1.  组织拟订地方性交通运输发展战略、产业政策和市政府规范性文件，负责全市交通运输行政执法和行业有关体制改革工作  ；
	2.  负责全市交通运输行业管理，承担协调服务铁路、邮政、民用航空等工作，承担涉及全市综合运输体系的规划协调工作，承担交通运输行业统计工作 ；
	3. 拟订全市公路、水路等行业发展规划、政策措施和标准并监督实施。参与拟订物流业发展战略和规划及有关政策措施和标准并监督实施 ；
	4. 负责全市道路、水路运输市场监管，拟订有关政策措施、准入制度、技术标准和运营规范并监督实施。统筹城乡交通运输协调发展，负责全市城乡客运及有关设施的规划和管理工作，负责地方水上交通安全的监督管理 ；
	5. 负责全市公路、水路建设和养护市场监管。制定公路、水路工程建设和养护相关政策措施、制度和技术标准并监督实施。组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作 ；
	6. 拟订全市公路、水路固定资产投资规模和建设项目，编制年度计划和市财政性资金预算意见，按市政府规定权限审查、审批交通固定资产投资项目。组织协调全市交通规费征收、使用的监督管理工作；
	7. 负责组织全市交通运输行业职业教育、培训、职业技能鉴定；负责全市汽车驾驶学校和驾驶员培训工作的行业管理；组织实施和管理交通行业科技开发、项目攻关，推进行业科技进步；
年度工作任务
	1. 强力推动重点项目，加快构建多种运输方式高效衔接的综合交通枢纽      ；
	2. 全面提升行业治理能力，推进交通行业依法治理                         ；
	3. 着力改善交通运输结构  ，不断完善智慧交通体系                       ；
	4. 精心服务民生改善和企业发展，提升交通运输行业服务水平                ；
项目支出情况	项目名称		项目类型		项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
	……
整体绩效总目标	长期目标（截止     年）			年度目标
	目标1：			目标1：加快推动重点项目。开工建设当枝松高速（含枝江百里洲长江大桥）、枝江高速互通迁建、七星台砂石集并中心、S216夷五线夷陵区界至陈家大坡段灾毁重建等项目；有序推进姚家港作业区疏港一级公路、七星台综合码头、安福寺汽车客运站、三峡农旅电商物流商贸城建设进度；枝江市2019-2020年县乡等级公路建成通车，安宁物流园、姚家港煤炭码头建成并投入运营；加快推进问安至安福寺一级公路（北部外环线）新建工程、罗家河水上综合绿色服务区、姚家港危化码头改扩建、姚家港锚地、罗家河油气码头等项目前期工作，力争早日开工。持续推进农村公路项目建设，完成通村公路硬化30公里以上，提档升级30公里以上，农村公路生命安全防护工程50公里以上，打好公路桥梁三年消危攻坚战，改造危桥22座，保障群众出行安全和农产品运输安全。
	目标2：			目标2：全面提升行业治理能力。深化专项治理工作成果，继续开展非法码头、超限超载、打非治违、人居环境等专项治理行动；强化与公安、市场监管等部门执法联动，完善长效机制，提升执法效力效应；以交通运输信息指挥中心为依托，不断深化智慧交通建设，促使交通运输综合执法常规管理向信息管理升级转变；严格按照《枝江市农村公路建设管理办法》《枝江市农村公路养护管理办法》要求，加强农村公路建设养护监管力度，提升农村公路建设质量和养护管理水平；围绕G318、S256、S253江九段、S276峡安线、安董路、仙一路等美丽公路创建工作，打造市域田园风景线；全面提升县乡道等级，争创省级“四好农村路”示范市。
	目标3：			目标3：着力改善交通运输结构。进一步探索现代物流体系合理规划布局，支持姚家港物流园、三峡农旅电商物流商贸城等项目打造现代物流园；积极探索农村物流发展新模式，促使《枝江市农村物流融合发展规划》顺利实施；着力培养扶持物流主体，完成1家以上A级物流企业申报工作；不断完善多式联运体系，围绕姚家港作业区、七星台作业区加快水运、铁运基础设施建设，推进焦柳铁路枝江站综合物流基地项目落地；不断完善智慧交通体系，加快充电桩、综合交通运输信息化指挥中心、综合物流信息平台建设，积极谋划5G、人工智能在智慧交通体系中的应用布局，力争早日实现综合交通运输数据资源共享。
	……			目标4：精心服务民生改善和企业发展。持续推进“互联网+放管服”改革，实现“一号申请、一窗受理、一网通办”，利用共享式政务大数据平台，促进电子证照、电子档案、电子签章等数据对接，实现数据共享“零距离”，进一步简化办事程序，提高行政审批效率。不断优化公交线网布局，开通4路 、13路和姚家港化工园内微循环公交线路；抢抓新能源公交车补助和购置税减免政策机遇，更新一批新能源公交车；进一步升级“枝江出行”APP，实现公交、出租车、客运、渡运等交通方式的有效链接，提供更多更优人性化、科技化服务。扎实做好“三送一解”以及服务业“双全”“两全”活动，切实解决企业困难，助力企业克服疫情影响，实现健康发展。
年度目标1：	重点道路建成通车，保障群众出行安全和农产品运输安全。
2021年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值
				前 年	上  年
	产出指标	数量 指标	县乡道改造项目完成公里数	完成20公里	完成90公里	完成149.4公里	计划标准（十三五规划及当年计划）
		数量指标	疏港一级公路项目建成通车	完成5%	完成40%	完成100%	计划标准（十三五规划及当年计划）
		质量指标	项目（工程）验收合格率	100%	100%	100%	计划标准（十三五规划及当年计划）
	效益指标	社会效益指标	居民出行平均缩短时间	5分钟	10分钟	10分钟	计划标准（十三五规划及当年计划）
		社会效益指标	村通客车率	100%	100%	100%	计划标准（十三五规划及当年计划）
	满意度指标	服务对象 满意度指标	受益贫困人口满意度	100%	100%	100%	计划标准（十三五规划及当年计划）
年度目标2：	加快水路基础设施建设，提升整体服务能力，改善通行服务水平，提升群众满意度。
2021年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值
				前 年	上  年
	产出指标	质量指标	工程优良率	港航工程优良率≥85%	港航工程优良率≥85%	港航工程优良率≥85%	行业标准（《公路工程竣（交）工验收办法》、《公路工程质量监督规定》、关于严格落实公路工程质量责任制的若干意见）
		数量指标	码头项目建设完成数量	0个	2个	3个	计划标准（十三五规划及当年计划）
		数量指标	提升水运能力	船舶运力14.5万载重吨，港口吞吐能力1440万吨	船舶运力15万载重吨，港口吞吐能力1878万吨	船舶运力15万载重吨，港口吞吐能力2158万吨	计划标准（十三五规划及当年计划）
		时效指标	水上安全事故及时反应率	≥90%，其中:重点港口、港区≤15min，库一般航段应急救援到达时间≤90分钟	≥90%，其中:重点港口、港区≤15min，库一般航段应急救援到达时间≤90分钟	≥90%，其中:重点港口、港区≤15min，库一般航段应急救援到达时间≤90分钟	行业标准（《湖北省水上搜救应急预案》,出现水上安全事故时在规定的时间内及时反应的次数/安全事故次数)
		质量指标	重点船舶卫星定位率系统配备率	客渡船、危化品船、500吨级以上营业性船舶卫星定位系统配备率90%	客渡船、危化品船、500吨级以上营业性船舶卫星定位系统配备率90%	客渡船、危化品船、500吨级以上营业性船舶卫星定位系统配备率90%	计划标准（《湖北省综合交通运输“十三五”发展规划）
	效益指标	社会效益指标	港口吞吐量增长率	10%	10%	10%	计划标准（十三五规划及当年计划）
		生态效益指标	符合环评要求	符合	符合	符合	计划标准（十三五规划及当年计划）
	满意度指标	具体指标	改善通行服务水平群众满意度	85%	85%	85%	历史标准
年度目标3：	全年完成国省干线养护及农村公路养护任务。
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值
				前 年	上  年
	产出指标	数量指标	养护里程数量（公里）	3778.5	4454.9	4500	计划标准（当年鄂财建发文件）
		质量指标	日常养护覆盖率	100%	100%	100%	行业标准（当年鄂财建发文件及养护标准文件）
		时效指标	按期完成日常养护	100%	100%	100%	计划标准（当年鄂财建发文件）
	效益指标	经济效益指标	促进沿线经济发展	100%	100%	100%	计划标准（当年鄂财建发文件）
		社会效益指标	公路安全水平	100%	100%	100%	计划标准（当年鄂财建发文件）
		可持续影响指标	适应未来一定时间内交通需求	100%	100%	100%	计划标准（当年鄂财建发文件）
	满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	100%	100%	100%	计划标准（当年鄂财建发文件）
年度目标4：	全年完成国省干线及农村公路建设任务。
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值
				前 年	上  年
	产出指标	数量指标	公路建设里程、安防工程建设里程（公里）、危桥改造里程（座、延米）	农村公路建设285.1公里、安防工程483.5公里、危桥改造3座85延米	农村公路建设154.2公里、安防工程197公里、危桥改造25座482.4延米	农村公路建设80公里、安防工程50公里、危桥改造15座427延米	计划标准（当年鄂财建发文件）
		质量指标	完工验收合格率	100%	100%	100%	行业标准（《公路工程竣（交）工验收办法》、《公路工程质量监督规定》、关于严格落实公路工程质量责任制的若干意见）
		时效指标	按期完成投资	100%	100%	100%	计划标准（当年鄂财建发文件）
	效益指标	经济效益指标	促进沿线经济发展	100%	100%	100%	计划标准（当年鄂财建发文件）
		社会效益指标	公路安全水平	100%	100%	100%	计划标准（当年鄂财建发文件）
		可持续影响指标	适应未来一定时间内交通需求	100%	100%	100%	计划标准（当年鄂财建发文件）
	满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	100%	100%	100%	计划标准（当年鄂财建发文件）

附件：
一、枝江市交通运输局（本级）2021年预算公开
枝江市交通运输局（本级）2021年预算公开表
二、枝江市公路事业发展中心2021年预算公开
枝江市公路事业发展中心2021年预算公开表
三、枝江市公路养护应急中心2021年预算公开
枝江市公路养护应急中心2021年预算公开表
四、枝江市港航事业发展中心2021年预算公开
枝江市港航事业发展中心2021年预算公开表
五、枝江市交通运输综合执法大队2021年预算公开
枝江市交通运输综合执法大队2021年预算公开表
六、枝江市交通物流发展中心2021年预算公开
枝江市交通物流发展中心2021年预算公开表