中共枝江市委组织部2021年单位预算公开
目录
 
第一部分  中共枝江市委组织部概况
一、主要职能
二、单位机构设置
第二部分  中共枝江市委组织部2021年单位预算情况说明
一、部门预算收支情况总体说明
（一）部门预算收入情况
（二）部门预算支出情况
（三）预算支出增减变化情况
二、财政拨款收支预算情况的总体说明
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
四、一般公共预算基本支出情况说明
五、一般公共预算财政拨款安排“三公”经费及增减变化情况
六、政府性基金预算支出情况说明
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费及增减变化情况说明
（二）政府采购预算安排及增减变化情况
（三）国有资产占用及增减变化情况说明
（四）部门预算绩效情况说明
（五）政府债务情况说明
第三部分  名词解释
第四部分  中共枝江市委组织部2021年单位预算安排情况
一、2021年部门收支预算总表
二、2021年部门收入预算总表
三、2021年部门支出预算总表
四、2021年财政拨款收支预算总表
五、2021年一般公共预算支出表
六、2021年一般公共预算基本支出表
七、2021年一般公共预算“三公”经费支出表
八、2021年政府性基金预算支出表
第五部分   部门所属单位2021年预算安排情况
 
第一部分 中共枝江市委组织部概况
一、主要职能
（一）按照上级精神，结合本市实际，制定全市干部队伍建设的重大政策。
（二）从宏观上研究和指导全市党的组织制度和干部人事制度改革，制订或参与制订组织、干部、人事工作的重要政策、制度以及贯彻上级有关规定的实施意见。负责全市公务员管理的协调、指导和组织实施工作。
（三）研究和指导全市党组织，特别是党的基层组织的建设：探索各类新的经济组织中党组织设置和活动方式；协调规划和指导党员教育工作，主管党员管理和发展党员工作。
（四）按照干部"四化"方针和德才兼备的原则，抓好各级领导班子建设。负责市委管理干部的考察工作，并提出使用建议；负责办理属宜昌市委管理的干部有关事项的报批手续和市管干部的任免、工资、待遇、退(离)休等审批手续；指导全市各级领导班子的思想作风建设；负责市委委托管理的干部管理工作；负责各镇(街道)、市直各部委办局股级干部的备案审查和宏观管理工作；负责部分干部的调配、交流及安置事宜；负责以宜昌市委有关部门为主管理单位领导班子成员及相当职务干部的协管工作。
（五）负责抓好青年干部的选拔培养工作，负责做好市直、镇(街道)党政一把手后备干部、市级后备干部的调整充实工作；负责女干部的培养选拔，协调指导党外干部的选拔培养工作；负责做好各级选调生的培养考察工作。
（六）负责全市组织工作和干部工作的检查监督、综合、协调、研究和指导，及时向市委、上级组织部门反映重要情况，提出建议；负责市委管理干部的监督和教育管理工作。
（七）主管全市干部教育工作。按照上级精神，结合本市实际制订干部教育的政策、规划；负责落实上级组织部门下达我市的干部培训计划；负责组织市委管理的干部和一定层次的青年干部以及组工干部的培训；负责全市干部教育工作的宏观管理；指导培训基地建设。
（八）负责全市人才工作。制定全市人才战略，调查掌握全市人才工作情况，检查、督促人才政策的贯彻落实，参与宜昌市管专家的选拔和管理，负责抓好本地拔尖人才的选拔管理以及青年学术、技术带头人的选拔培养工作。
（九）负责全市退(离)休干部的宏观管理，抓好老干部政策的贯彻落实。
（十）完成上级交办的其它事项。
二、单位机构设置
根据市委编办批复的机构设置情况，纳入2021年部门预算编制范围的单位包括组织部机关，具体明细如下表。
2021年部门预算编制单位（含内设科室）

序号	单位名称	备注
1	中共枝江市委组织部（内设10个职能科室，分别为：办公室（调研股）、组织一股、组织二股、干部股、干部教育股、干部监督股（举报中心）、人才股、公务员股、信息管理股、老干部股）

 
第二部分  中共枝江市委组织部2021年单位预算情况说明
一、部门预算收支情况说明
中共枝江市委组织部2021年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入、上年结转结余；支出包括：一般公共服务支出。
（一）部门预算收入情况说明
2021年本年收入预算1578.37万元，其中:财政拨款收入765.71万元，占本年收入的48.51%；上年结转结余收入812.66万元，占本年收入的51.49%。
（二）部门预算支出情况说明
2021年本年支出预算1578.37万元，其中：基本支出526.32万元，占本年支出的33.34%；项目支出1052.05万元，占本年支出的66.66%。
（三）预算支出增减变化情况
2021年本年支出1578.37万元，比上年增长120.7%，其中：
　　1.基本支出526.32万元，比上年增长85.9%。增长的主要原因是人员经费及奖励性补贴增加。
　　2.项目支出1052.05万元，比上年增长143.62%。增长的主要原因是预算项目增加。
二、财政拨款收支预算情况的总体说明
中共枝江市委组织部2021年财政拨款收支总预算765.71万元。收入包括：一般公共预算财政拨款收入567.65万元，上级转移支付拨款收入198.06万元。支出包括：一般公共服务支出765.71万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
中共枝江市委组织部2021年一般公共预算当年拨款567.65万元,比2020年预算数减少147.29万元，主要原因:上级转移支付拨款增加，上级转移支付拨款收入为198.06万元。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务（类）支出1578.37万元，占100%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）组织事务（款） 行政运行（组织事务）（项）。2021年预算支出568.49万元，比2020年预算数增加285.39万元，增长100.8%。增长的主要原因是预算项目增加。
2.一般公共服务（类）组织事务（款） 一般行政管理事务（组织事务）（项）。2021年预算支出124.49万元，比2020年预算数减少307.35万元，减少71.17%。主要原因是其他组织事务支出预算增加。
四、一般公共预算基本支出情况说明
中共枝江市委组织部2021年一般公共预算基本支出426.3万元，其中：
人员经费377.91万元, 比2020年预算数增加137.08万元，主要原因：人员经费及奖励性补贴增加。
公用经费48.39万元，比2020年预算数增加6.12万元，主要原因：人员增加导致公用经费增加。
五、一般公共预算财政拨款安排“三公”经费及增减变化情况
中共枝江市委组织部2021年“三公”经费预算12万元，与2020年预算持平。其中：
1.因公出国(境)费0万元；
2.公务接待费6万元，与2020年预算数持平，主要原因：严格执行中央八项规定精神，进一步加强公务接待管理，严格控制接待批次和接待标准，厉行节约，压减公务接待费；
3.公务用车购置及运行维护费6万元；
公务用车运行维护费6万元，本部门公务用车数量为2台。
六、政府性基金预算支出情况说明
中共枝江市委组织部2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费及增减变化情况
中共枝江市委组织部2021年机关运行经费预算48.38万元，比2020年预算增加6.11万元。其中，办公费预算5.1万元，比2020年预算增加1.6万元；印刷费预算5万元，比2020年预算增加2万元；邮电费预算1.2万元，与2020年预算持平；会议费预算1.5万元，与2020年预算持平；培训费预算1.5万元，与2020年预算持平；公务接待费预算6万元，与2020年预算持平；劳务费预算1万元，与2020年预算持平；工会经费预算2.8万元，与2020年预算持平； 公务用车运行维护费6万元，与2020年预算持平；其他交通费用预算15.94万元，比2020年预算增加2.04万元。上述预算支出增加减少的主要原因是根据实际支出情况增减。
（二）政府采购预算安排及增减变化情况
中共枝江市委组织部2021年政府采购预算数1万元，主要用于办公设备及办公桌椅采购支出。比2020年预算数减少2万元。主要原因：压缩开支、厉行节约有效整合基本支出。
（三）国有资产占用及增减变化情况说明
截至 2020年 12月底，共占用国有资产159.44万元，其中：土地、房屋及构筑物0万元；通用设备81.42万元，包括公务用车2辆，价值33.36万元；单位价值 50 万元以上通用设备0 台（套）；专用设备17.17万元，包括单位价值 100 万元以上专用设备 0台（套）；文物和陈列品0万元；图书档案0万元；家具、用具、装具及动植物25.21万元；无形资产2.27万元。
（四）部门预算绩效情况说明
1、预算绩效管理工作开展情况
中共枝江市委组织部结合2021年度工作计划，确定了绩效目标指标。通过往年的预算执行情况，并结合2021年度预算安排情况，确定了绩效指标的具体数值。
2、部门整体支出预算绩效目标表
 
 
 

部门总体资金情况	总体资金情况			当年金额	占比	近两年收支金额
						2019年	2020年
	收入构成	财政拨款		856.88	51%	1351.75	1760.56
		其他资金		821.05	49%	141.76	784.92
		合计		1677.93	100%	1493.51	2545.48
	支出构成	基本支出		610.85	36%	412.52	639.09
		项目支出		1067.08	64%	1079.47	1012.27
		合计		1677.93	100%	1491.99	1651.36
部门职能概述
	1. 制定全市干部队伍建设的重大政策，抓好各级领导班子建设 ；
	2. 研究和指导全市党组织，特别是党的基层组织的建设；探索“两新”党组织设置和活动方式；协调规划和指导党员教育工作，主管党员管理和发展党员工作 ；
	3.主管全市干部教育工作 ；
	4.负责全市人才工作 ；
	5.负责全市退(离)休干部的宏观管理，抓好老干部政策的贯彻落实。
年度工作任务	坚持“一个主题、四条主线”：以全面贯彻落实新时代党的组织路线为主题，干部工作聚焦政治统领、训强激活主线，基层党建聚焦整体推进、全域提升主线，人才工作聚焦资智兴枝、产才融合主线，自身建设聚焦政治建部、善作善成主线，坚定不移全面从严治党，努力提高组织工作贡献率，务实重行、奋勇争先，为推动枝江高质量发展提供坚强组织保证，以优异成绩庆祝建党100周年。
项目支出情况	项目名称		项目类型		项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
	选派机关企事业单位党员干部担任村社区书记经费		运转类项目（常年项目）		80	80	我市2021年预计选派40名机关企事业单位干部到村（社区）任书记，每人每月相关食宿交通补贴费用约1540元，全年合计约80万元。
	村（社区）干部“新时代乡村课堂”工作经费		运转类项目（常年项目）		7	7	举办24期“新时代乡村课堂”，其中，会场租赁、视频信号传输等费用2万元，外聘教师讲课费、接待费4万元；资料印制费4万元。
	“季度先锋”“年度楷模”评选奖励资金		运转类项目（常年项目）		7	7	全市范围每季度评选“季度先锋”25名，年底评选“年度楷模”10 名，由市委办、市政府办对“季度先锋”奖励奖金1500 元，对“年度楷模”奖励奖金 3000 元。1.100名“季度先锋”、10名“年度楷模”奖金18万元；2.推荐考察工作经费5万元；3.对“季度先锋”“年度楷模”通报表扬所需绶带、荣誉证书、奖杯、信封等制作费用1万元。
	老干部工作专项经费		运转类项目（常年项目）		10	10	及时足额保障离退休干部的基本离退休费和各项津贴、补贴以及按政策规定应享受的有关经济待遇和医疗待遇等；建立健全离退休干部特困帮扶机制、党内关怀机制和共享改革发展成果机制，从制度上保障生活待遇落实。
	离退休干部公业务费		运转类项目（常年项目）		7.35	7.35	离退休干部公业务费主要用于组织开展活动，购买学习资料、订阅报刊杂志、上老年大学等方面的开支。
	老干部活动经费		运转类项目（常年项目）		15	15	主要用于组织老干部活动。关工委、老书协、老体协、老科协、老促会5个协会，一个协会3万元。
	人才经费		运转类项目（常年项目）		700	700	全市人才服务相关工作使用。
	干部档案数字化建设		运转类项目（常年项目）		15	15	市管干部档案数字化加工日常维护费
整体绩效总目标	长期目标（截止2022年）			年度目标
	目标1：完成市管干部档案数字化加工，建立干部档案管理信息系统，实现干部数字档案在线查阅和管理			目标1：及时下发派聘书记生活补贴
				目标2：举办每月“新时代乡村课堂”
				目标3：评选100名“季度先锋”、10名“年度楷模”
				目标4：及时保障离退休干部生活待遇
				目标5：保障离退休干部活动支出
				目标6：资助老年协会开展活动
				目标7：积极引进、留住全市高素质人才
长期目标1：	及时下发派聘书记生活补贴
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据
	产出指标	数量指标	选派机关企事业单位干部到村（社区）任书记	40名		宜办文〔2018〕17号
		成本指标	总成本控制在80万元	80万元		2021年实际支出数
	效益指标	经济指标	增强群众满意度、获得感	100%		满意度测评
	满意度指标	服务对象满意度指标	派遣书记满意度	100%		满意度测评
长期目标2：	举办每月“新时代乡村课堂”
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据
	产出指标	数量指标	开办“新时代乡村课堂”	24期		市委文件
		成本指标	总成本控制在7万元	7万元		2021年实际支出数
	效益指标	经济指标	提升村（社区）干部专业能力，增强群众满意度、获得感	100%		满意度测评
长期目标3：	评选100名“季度先锋”、10名“年度楷模”
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据
	产出指标	数量指标	评选“季度先锋”	100个		市委文件
			评选“年度楷模”	10个		市委文件
		成本指标	总成本控制在7万元	7万元		2021年实际支出数
	效益指标	社会效益指标	增强干部干事创业积极性，更好为人民服务	100%		满意度测评
长期目标4：	及时保障离退休干部生活待遇
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据
	产出指标	数量指标	特困帮扶老干部	33人		国机编〔1988〕32号文件
			开展老干部活动	2次		国机编〔1988〕32号文件
		成本指标	总成本控制在10万元	10万元		2021年实际支出数
	效益指标	社会效益指标	老干部满意度	100%		满意度测评
长期目标5：	保障离退休干部活动支出
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据
	产出指标	数量指标	全市离休、县级退休干部人数	147人		枝财发〔2019〕31号文件
		成本指标	总成本控制在7.35万元	7.35万元		2021年实际支出数
	效益指标	社会效益指标	老干部满意度	100%		满意度测评
长期目标6：	资助老年协会开展活动
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据
	产出指标	数量指标	支援老年协会活动经费	5个		市委文件
		成本指标	总成本控制在15万元	15万元		2021年实际支出数
	效益指标	社会效益指标	老干部满意度	100%		满意度测评
长期目标7：	积极引进、留住全市高素质人才
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据
	产出指标	数量指标	为全市人才工作服务	700万元		市委文件
		成本指标	总成本控制在700万元	700万元		2021年实际支出数
	满意度指标	服务对象满意度指标	人才满意度	100%		满意度测评
长期目标8：	完成市管干部档案数字化加工，建立干部档案管理信息系统，实现干部数字档案在线查阅和管理
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据
	产出指标	数量指标	市管干部档案数字化加工维护	15万元		宜组文〔2017〕72号
		成本指标	总成本控制在15万元	15万元		2021年实际支出数
	效益指标	经济效益指标	市管干部档案数字化加工完成进度	100%		宜组文〔2017〕72号
年度目标1：	及时下发派聘书记生活补贴
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值
				前 年	上  年
	产出指标	数量指标	选派机关企事业单位干部到村（社区）任书记	40名	40名	40名	宜办文〔2018〕17号
		成本指标	总成本控制在80万元	80万元	80万元	80万元	2021年实际支出数
	效益指标	社会效益指标	增强群众满意度、获得感	100%	100%	100%	满意度测评
年度目标2：	举办每月“新时代乡村课堂”
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值
				前 年	上  年
	产出指标	数量指标	开办“新时代乡村课堂”	24期	24期	24期	市委文件
		成本指标	总成本控制在7万元	7万元	7万元	7万元	2021年实际支出数
	效益指标	社会效益指标	提升村（社区）干部专业能力，增强群众满意度、获得感	100%	100%	100%	满意度测评
年度目标3：	评选100名“季度先锋”、10名“年度楷模”
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值
				前 年	上  年
	产出指标	数量指标	评选“季度先锋”	50个	100个	100个	市委文件
			评选“年度楷模”	10个	10个	10个	市委文件
		成本指标	总成本控制在7万元	7万元	7万元	7万元	2021年实际支出数
	效益指标	社会效益指标	增强干部干事创业积极性，更好为人民服务	100%	100%	100%	满意度测评
年度目标4：	及时保障离退休干部生活待遇
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值
				前 年	上  年
	产出指标	数量指标	特困帮扶老干部”	36个	32个	33人	国机编〔1988〕32号文件
			开展老干部活动	2次	2次	2次	国机编〔1988〕32号文件
		成本指标	总成本控制在10万元	10万元	10万元	10万元	2021年实际支出数
	效益指标	社会效益指标	老干部满意度	100%	100%	100%	满意度测评
年度目标5：	保障离退休干部活动支出
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值
				前 年	上  年
	产出指标	数量指标	全市离休、县级退休干部人数	147人	147人	147人	枝财发〔2019〕31号文件
		成本指标	总成本控制在7.35万元	7.35万元	7.35万元	7.35万元	2021年实际支出数
	效益指标	社会效益指标	老干部满意度	100%	100%	100%	满意度测评
年度目标6：	资助老年协会开展活动
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值
				前 年	上  年
	产出指标	数量指标	支援老年协会活动经费		5个	5个	市委文件
		成本指标	总成本控制在15万元		15万元	15万元	2021年实际支出数
	效益指标	社会效益指标	老干部满意度		100%	100%	满意度测评
年度目标7：	积极引进、留住全市高素质人才
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值
				前 年	上  年
	产出指标	数量指标	为全市人才工作服务		400万元	700万元	市委文件
		成本指标	总成本控制在700万元		400万元	700万元	2021年实际支出数
	效益指标	社会效益指标	人才满意度		100%	100%	满意度测评
年度目标8：	完成市管干部档案数字化加工，建立干部档案管理信息系统，实现干部数字档案在线查阅和管理
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值
				前 年	上  年
	产出指标	数量指标	市管干部档案数字化加工维护		15万元	15万元	宜组文〔2017〕72号
		成本指标	总成本控制在15万元		15万元	15万元	2021年实际支出数

 
3、重点项目预算的绩效目标情况（有发展性支出项目的部门应全部公开绩效表）
（1）“季度先锋”“年度楷模”评选奖励资金：2021年预算安排7万元，项目主要用于在全市范围每季度评选“季度先锋”，年底评选“年度楷模”。
（2）干部档案数字化建设项目：2021年预算安排15万元，项目主要用于建立干部档案管理信息系统，实现干部数字档案在线查阅和管理。
（3）选派机关企事业单位党员干部担任村社区书记经费项目：我市2021年预计选派40名机关企事业单位干部到村（社区）任书记，每人每月相关食宿交通补贴费用约1540元。
（五）政府债务情况说明
中共枝江市委组织部无政府债务。
 
第三部分 名词解释
（一）财政拨款（补助）收入：指省级财政预算安排且当年拨付的资金。
（二）一般公共服务（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。
（三）组织事务（20132款）：反映组织部门的支出。
（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。
（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（六）"三公"经费：按照有关规定，"三公"经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
（七）因公出国（境）费：指单位工作人员因公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
（八）公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（九）公务用车：指单位用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。
（十）公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出
（十一）机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 2021年部门预算安排情况
 
一、2021年部门收支预算总表

收支预算总表
单位：元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	7,657,137	一般公共服务	15,783,786
二、政府性基金预算拨款收入	0	外交支出	0
三、事业收入	0	国防支出	0
四、事业单位经营收入	0	公共安全支出	0
五、上级补助收入	0	教育支出	0
六、附属单位上缴收入	0	科学技术支出	0
七、其他收入	0	文化体育与传媒支出	0
		社会保障和就业支出	0
		医疗卫生与计划生育支出	0
		节能环保支出	0
		城乡社区支出	0
		农林水支出	0
		交通运输支出	0
		资源勘探信息等支出	0
		商业服务业等支出	0
		金融支出	0
		援助其他地区支出	0
		国土海洋气象等支出	0
		住房保障支出	0
		粮油物资储备支出	0
		预备费	0
		其他支出	0
		转移性支出	0
		债务还本支出	0
		债务付息支出	0
		债务发行费用支出	0
本年收入合计	7,657,137	本年支出合计	15,783,786
上年结转结余	8,126,649	结转下年
收入合计	15,783,786	支出合计	15,783,786

二、2021年部门收入预算总表

收入预算总表
	单位：元
项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	7,657,137
一般公共预算财政拨款	5,676,537
纳入预算管理非税收入安排的拨款	0
上级转移支付拨款	1,980,600
二、政府性基金预算拨款收入	0
三、事业收入	0
四、事业单位经营收入	0
五、上级补助收入	0
六、附属单位上缴收入	0
七、其他收入	0
本年收入合计	7,657,137
上年结转结余	8,126,649
收入总计	15,783,786

三、2021年部门支出预算总表

支出预算总表
单位：元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
	合计	15,783,786	5,263,199	10,520,587	0	0	0
201	一般公共服务支出	15,783,786	5,263,199	10,520,587	0	0	0
20132	组织事务	15,783,786	5,263,199	10,520,587	0	0	0
2013299	其他组织事务支出	8,853,895	0	8,853,895	0	0	0
2013202	一般行政管理事务（组织事务）	1,244,940	0	1,244,940	0	0	0
2013201	行政运行（组织事务）	5,684,952	5,263,199	421,753	0	0	0

四、2021年财政拨款收支预算总表
 
 

财政拨款收支预算总表
单位：元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	项目（按功能分类）	合计
一、本年收入	7,657,136.92	一、本年支出	7,657,137	一般公共服务	7,657,137
（一）一般公共预算财政拨款	7,657,136.92	（一）基本支出	4,263,037	外交	0
其中：上级转移支付拨款	1,980,600.00	1、工资福利支出	3,695,913	公共安全	0
（二）政府性基金预算财政拨款	0.00	2、对个人和家庭的补助支出	83,244	教育	0
		3、日常公用支出	483,880	科学技术	0
		（二）项目支出	3,394,100	文化体育与传媒	0
		1、人员工资项目支出	980,600	社会保障和就业	0
		2、补助民生项目支出	1,000,000	医疗卫生	0
		3、运转项目支出	1,413,500	节能环保	0
		4、其他项目支出	0	城乡社区事务	0
				农林水事务	0
		（三）上缴上级支出	0	交通运输	0
		（四）对附属单位的补助支出	0	资源勘探电力信息等事务	0
				商业服务业等事务	0
二、上年结转		二、结转下年		国土资源气象等事务	0
				住房保障支出	0
				储备事务支出	0
				其他支出	0
				债务还本支出	0
				债务付息支出	0
收入总计	7,657,136.92	支出总计	7,657,137	支出总计	7,657,137

五、2021年一般公共预算支出表

一般公共预算支出表
单位：元
科目编码	科目名称	预算数	其中
			基本支出	项目支出
	合计	7,657,137	4,263,037	3,394,100
201	一般公共服务支出	7,657,137	4,263,037	3,394,100
20132	组织事务	7,657,137	4,263,037	3,394,100
2013201	行政运行（组织事务）	4,263,037	4,263,037	0
2013299	其他组织事务支出	3,394,100	0	3,394,100

六、2021年一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表
单位：元
经济分类		基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	4,263,037	3,779,157	483,880
301	工资福利支出	3,695,913	3,695,913	0
30101	基本工资	853,224	853,224	0
30102	津贴补贴	713,466	713,466	0
30103	奖金	1,111,102	1,111,102	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	284,207	284,207	0
30110	职工基本医疗保险缴费	153,481	153,481	0
30111	公务员医疗补助缴费	34,129	34,129	0
30112	其他社会保障缴费	1,164	1,164	0
30113	住房公积金	207,140	207,140	0
30199	其他工资福利支出	338,000	338,000	0
302	商品和服务支出	483,880	0	483,880
30201	办公费	51,000	0	51,000
30202	印刷费	50,000	0	50,000
30207	邮电费	12,000	0	12,000
30209	物业管理费	10,000	0	10,000
30213	维修(护)费	9,000	0	9,000
30215	会议费	15,000	0	15,000
30216	培训费	15,000	0	15,000
30217	公务接待费	60,000	0	60,000
30226	劳务费	10,000	0	10,000
30228	工会经费	28,000	0	28,000
30231	公务用车运行维护费	60,000	0	60,000
30239	其他交通费用	159,480	0	159,480
30299	其他商品和服务支出	4,400	0	4,400
303	对个人和家庭的补助	83,244	83,244	0
30302	退休费	73,200	73,200	0
30307	医疗费补助	9,264	9,264	0
30399	其他对个人和家庭的补助	780	780	0

 
 
七、2021年一般公共预算“三公”经费支出表

“三公”经费支出表
	单位：元
项目	预算数
因公出国(境)费用	0
公务接待费	60,000
公务用车	60,000
其中：公务用车购置	0
公务用车运行维护费	60,000
合计	120000

 
八、2021年政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表
				单位：元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
		合计	基本支出	项目支出
无