枝江市老干部活动中心2021年部门预算公开
目录
 
第一部分  枝江市老干部活动中心概况
一、主要职能
二、单位机构设置
第二部分  枝江市老干部活动中心2021年部门预算情况说明
一、部门预算收支情况总体说明
（一）部门预算收入情况
（二）部门预算支出情况
（三）预算支出增减变化情况
二、财政拨款收支预算情况的总体说明
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
四、一般公共预算基本支出情况说明
五、一般公共预算财政拨款安排“三公”经费及增减变化情况
六、政府性基金预算支出情况说明
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费及增减变化情况说明
（二）政府采购预算安排及增减变化情况
（三）国有资产占用及增减变化情况说明
（四）部门预算绩效情况说明
（五）政府债务情况说明
第三部分  名词解释
第四部分  枝江市老干部活动中心2021年部门预算安排情况
一、2021年部门收支预算总表
二、2021年部门收入预算总表
三、2021年部门支出预算总表
四、2021年财政拨款收支预算总表
五、2021年一般公共预算支出表
六、2021年一般公共预算基本支出表
七、2021年一般公共预算“三公”经费支出表
八、2021年政府性基金预算支出表
第五部分   部门所属单位2021年预算安排情况
 
第一部分 枝江市老干部活动中心概况
一、主要职能
（一）负责策划、组织全市离退休干部的大中型活动。
（二）参与组织老干部政治学习和政治活动。
（三）指导基层单位开展老干部文体活动和技能培训。
（四）负责市老年大学招生、教学的管理与服务
（五）完成上级交办的其它事项。
二、单位机构设置
根据市委编办批复的机构设置情况，纳入2021年部门预算编制范围的单位具体明细如下表。
2021年部门预算编制单位（含内设科室）

序号	单位名称	备注
1	枝江市老干部活动中心

 
第二部分  枝江市老干部活动中心2021年部门预算情况说明
一、部门预算收支情况说明
枝江市老干部活动中心2021年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入、上年结转结余；支出包括：一般公共服务支出。
（一）部门预算收入情况说明
2021年本年收入预算99.55万元，其中:财政拨款收入91.17万元，占本年收入的91.58%；上年结转结余收入8.38万元，占本年收入的8.42%。
（二）部门预算支出情况说明
2021年本年支出预算99.55万元，其中：基本支出84.53万元，占本年支出的84.91%；项目支出15.02万元，占本年支出的15.09%。
（三）预算支出增减变化情况
2021年本年支出99.55万元，比上年增长76.03%，其中：
　　1.基本支出84.53万元，比上年增长49.47%。增长的主要原因是人员经费及奖励性补贴增加。
　　2.项目支出15.02万元，比上年增长100%。增长的主要原因是预算项目增加。
二、财政拨款收支预算情况的总体说明
枝江市老干部活动中心2021年财政拨款收支总预算91.17万元。收入包括：一般公共预算财政拨款收入91.17万元。支出包括：一般公共服务支出91.17万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
枝江市老干部活动中心2021年一般公共预算当年拨款91.17万元,比2020年预算数增加34.61万元，主要原因:人员经费及项目预算增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务（类）支出91.17万元，占100%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）组织事务（款） 其他组织事务支出（项）。2021年预算支出91.17万元，比2020年预算数增加34.61万元，增长61.2%。主要原因：人员经费及项目预算增加。
四、一般公共预算基本支出情况说明
枝江市老干部活动中心2021年一般公共预算基本支出84.16万元，其中：
人员经费78.89万元, 比2020年预算数增加27.62万元，主要原因：人员经费及奖励性补贴增加。
公用经费5.27万元，与2020年预算数持平。
五、一般公共预算财政拨款安排“三公”经费及增减变化情况
枝江市老干部活动中心2021年“三公”经费预算0.5万元，与2020年预算持平。其中：
1.因公出国(境)费0万元；
2.公务接待费0.5万元，与2020年预算持平，主要原因：严格执行中央八项规定精神，进一步加强公务接待管理，严格控制接待批次和接待标准，厉行节约；
3.公务用车购置及运行维护费0万元；
公务用车运行维护费0万元，本部门无公务用车。
六、政府性基金预算支出情况说明
枝江市老干部活动中心2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费及增减变化情况
枝江市老干部活动中心2021年机关运行经费预算5.27万元，与2020年预算持平。其中，办公费预0.5万元，与2020年预算持平；印刷费预算0.4万元，与2020年预算持平；水费、电费、邮电费预算0.3万元；会议费预算0.1万元；培训费预算0.1万元；公务接待费预算0.5万元；劳务费预算0.1万元；工会经费预算0.2万元；其他交通费用预算2.7万元，均与2020年预算持平。
（二）政府采购预算安排及增减变化情况
枝江市老干部活动中心2021年政府采购预算数0.5万元，主要用于办公设备及办公桌椅采购支出。比2020年预算数减少0.5万元。主要原因：压缩开支、厉行节约有效整合基本支出。
（三）国有资产占用及增减变化情况说明
截至 2020年 12月底，共占用国有资产8.17万元，其中：土地、房屋及构筑物0万元；通用设备2.09万元；单位价值 50 万元以上通用设备0 台（套）；专用设备0万元，包括单位价值 100 万元以上专用设备 0台（套）；文物和陈列品0万元；图书档案0万元；家具、用具、装具及动植物4.64万元。
（四）部门预算绩效情况说明
1、预算绩效管理工作开展情况
枝江市老干部活动中心结合2021年度工作计划，确定了绩效目标指标。通过往年的预算执行情况，并结合2021年度预算安排情况，确定了绩效指标的具体数值。
2、部门整体支出预算绩效目标表

部门总体资金情况	总体资金情况			当年金额	占比	近两年收支金额
						2019年	2020年
	收入构成	财政拨款		91.16	100%	52.59	82.67
		其他资金
		合计		91.16	100%	52.59	82.67
	支出构成	基本支出		84.16	92%	39.99	56.55
		项目支出		7	8%	12.6	26.12
		合计		91.16	100%	52.59	82.67
部门职能概述
	1. 负责策划、组织全市离退休干部的大中型活动 ；
	2. 参与组织老干部政治学习和政治活动 ；
	3.指导基层单位开展老干部文体活动和技能培训 ；
	4.负责市老年大学招生、教学的管理与服务。
年度工作任务	市老年大学始终遵循“增长知识、丰富生活、陶冶情操、促进健康、服务社会”的办学宗旨，坚持教、学、乐、为相结合的办学方针，科学管理，规范运行，加强现有资源的整合和规范化建设，进一步扩大办学规模，努力提高教学质量和服务管理水平，不断丰富校园文化，以优异成绩庆祝建党100周年。
项目支出情况	项目名称		项目类型		项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
	老年大学运行管理费用		运转类项目（常年项目）		7	7	为进一步规范老年大学的日常教学及管理工作，保证教学活动正常开展，用于老年大学日常运行开支。
	老干部工作专项经费		运转类项目（常年项目）		10	10	及时足额保障离退休干部的基本离退休费和各项津贴、补贴以及按政策规定应享受的有关经济待遇和医疗待遇等；建立健全离退休干部特困帮扶机制、党内关怀机制和共享改革发展成果机制，从制度上保障生活待遇落实。
整体绩效总目标	长期目标（截止2022年）			年度目标
	为进一步规范老年大学的日常教学及管理工作，保证教学活动正常开展，用于老年大学日常运行开支。			目标1：用于开展教学活动
长期目标1：	用于开展教学活动
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据
	产出指标	数量指标	老年大学运行管理费用			市委文件
		成本指标	总成本控制在7万元	7万元		2021年实际支出数
	效益指标	经济指标	增强离退休老干部满意度、获得感	100%		满意度测评
	满意度指标	服务对象满意度指标	增强离退休老干部满意度、获得感	100%		满意度测评
年度目标1：	用于开展教学活动
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值
				前 年	上  年
	产出指标	数量指标	老年大学运行管理费用				市委文件
		成本指标	总成本控制在7万元	7万元	7万元	7万元	2021年实际支出数
	效益指标	社会效益指标	增强离退休老干部满意度、获得感	100%	100%	100%	满意度测评
	满意度指标	服务对象满意度指标	增强离退休老干部满意度、获得感	100%	100%	100%	满意度测评

 
3、重点项目预算的绩效目标情况（有发展性支出项目的部门应全部公开绩效表）
（1）老年大学运行管理费用项目：2021年预算安排7万元，项目主要用于老年大学日常运行开支。
（五）政府债务情况说明
枝江市老干部活动中心无政府债务。
 
第三部分 名词解释
（一）财政拨款（补助）收入：指省级财政预算安排且当年拨付的资金。
（二）一般公共服务（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。
（三）组织事务（20132款）：反映组织部门的支出。
（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。
（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（六）"三公"经费：按照有关规定，"三公"经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
（七）因公出国（境）费：指单位工作人员因公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
（八）公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（九）公务用车：指单位用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。
（十）公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出
（十一）机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
 
第四部分 2021年部门预算安排情况
一、2021年部门收支预算总表

收支预算总表
单位：元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	911,685	一般公共服务	995,566
二、政府性基金预算拨款收入	0	外交支出	0
三、事业收入	0	国防支出	0
四、事业单位经营收入	0	公共安全支出	0
五、上级补助收入	0	教育支出	0
六、附属单位上缴收入	0	科学技术支出	0
七、其他收入	0	文化体育与传媒支出	0
		社会保障和就业支出	0
		医疗卫生与计划生育支出	0
		节能环保支出	0
		城乡社区支出	0
		农林水支出	0
		交通运输支出	0
		资源勘探信息等支出	0
		商业服务业等支出	0
		金融支出	0
		援助其他地区支出	0
		国土海洋气象等支出	0
		住房保障支出	0
		粮油物资储备支出	0
		预备费	0
		其他支出	0
		转移性支出	0
		债务还本支出	0
		债务付息支出	0
		债务发行费用支出	0
本年收入合计	911,685	本年支出合计	995,566
上年结转结余	83,881	结转下年
收入合计	995,566	支出合计	995,566

二、2021年部门收入预算总表

收入预算总表
	单位：元
项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	911,685
一般公共预算财政拨款	911,685
纳入预算管理非税收入安排的拨款	0
上级转移支付拨款	0
二、政府性基金预算拨款收入	0
三、事业收入	0
四、事业单位经营收入	0
五、上级补助收入	0
六、附属单位上缴收入	0
七、其他收入	0
本年收入合计	911,685
上年结转结余	83,881
收入总计	995,566

 
 
 
三、2021年部门支出预算总表

支出预算总表
单位：元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
	合计	995,566	845,366	150,200	0	0	0
201	一般公共服务支出	995,566	845,366	150,200	0	0	0
20132	组织事务	995,566	845,366	150,200	0	0	0
2013299	其他组织事务支出	995,566	845,366	150,200	0	0	0

四、2021年财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表
单位：元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	项目（按功能分类）	合计
一、本年收入	911,685.07	一、本年支出	911,685	一般公共服务	911,685
（一）一般公共预算财政拨款	911,685.07	（一）基本支出	841,685	外交	0
其中：上级转移支付拨款	0.00	1、工资福利支出	725,425	公共安全	0
（二）政府性基金预算财政拨款	0.00	2、对个人和家庭的补助支出	63,540	教育	0
		3、日常公用支出	52,720	科学技术	0
		（二）项目支出	70,000	文化体育与传媒	0
		1、人员工资项目支出	0	社会保障和就业	0
		2、补助民生项目支出	0	医疗卫生	0
		3、运转项目支出	70,000	节能环保	0
		4、其他项目支出	0	城乡社区事务	0
				农林水事务	0
		（三）上缴上级支出	0	交通运输	0
		（四）对附属单位的补助支出	0	资源勘探电力信息等事务	0
				商业服务业等事务	0
二、上年结转		二、结转下年		国土资源气象等事务	0
				住房保障支出	0
				储备事务支出	0
				其他支出	0
				债务还本支出	0
				债务付息支出	0
收入总计	911,685.07	支出总计	911,685	支出总计	911,685

五、2021年一般公共预算支出表

一般公共预算支出表
单位：元
科目编码	科目名称	预算数	其中
			基本支出	项目支出
	合计	911,685	841,685	70,000
201	一般公共服务支出	911,685	841,685	70,000
20132	组织事务	911,685	841,685	70,000
2013299	其他组织事务支出	911,685	841,685	70,000

 
 
 
六、2021年一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表
单位：元
经济分类		基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	841,685	788,965	52,720
301	工资福利支出	725,425	725,425	0
30101	基本工资	176,784	176,784	0
30102	津贴补贴	134,269	134,269	0
30103	奖金	214,732	214,732	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56,504	56,504	0
30110	职工基本医疗保险缴费	30,498	30,498	0
30111	公务员医疗补助缴费	7,071	7,071	0
30113	住房公积金	40,566	40,566	0
30199	其他工资福利支出	65,000	65,000	0
302	商品和服务支出	52,720	0	52,720
30201	办公费	5,000	0	5,000
30202	印刷费	4,000	0	4,000
30205	水费	1,000	0	1,000
30206	电费	1,000	0	1,000
30207	邮电费	1,000	0	1,000
30209	物业管理费	2,000	0	2,000
30211	差旅费	1,000	0	1,000
30215	会议费	1,000	0	1,000
30216	培训费	1,000	0	1,000
30217	公务接待费	5,000	0	5,000
30226	劳务费	1,000	0	1,000
30228	工会经费	2,000	0	2,000
30239	其他交通费用	27,000	0	27,000
30299	其他商品和服务支出	720	0	720
303	对个人和家庭的补助	63,540	63,540	0
30302	退休费	57,600	57,600	0
30307	医疗费补助	5,940	5,940	0

七、2021年一般公共预算“三公”经费支出表

“三公”经费支出表
	单位：元
项目	预算数
因公出国(境)费用	0
公务接待费	5,000
公务用车	0
其中：公务用车购置	0
公务用车运行维护费	0
合计	5000

 
八、2021年政府性基金预算支出表
 
 

政府性基金预算支出表
				单位：元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
		合计	基本支出	项目支出
无