目录

　　第一部分 枝江市人民政府办公室概况

　　一、主要职能

　　二、单位机构设置

　　第二部分 枝江市人民政府办公室2021年部门预算情况说明

　　一、部门预算收支情况总体说明

　　（一）部门预算收入情况

　　（二）部门预算支出情况

　　（三）预算支出增减变化情况

　　二、财政拨款收支预算情况的总体说明

　　三、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　四、一般公共预算基本支出情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款安排“三公”经费及增减变化情况

　　六、政府性基金预算支出情况说明

　　七、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费及增减变化情况说明

　　（二）政府采购预算安排及增减变化情况

　　（三）国有资产占用及增减变化情况说明

　　（四）部门预算绩效情况说明

　　（五）政府债务情况说明

　　第三部分 名词解释

　　第四部分 枝江市人民政府办公室2021年部门预算安排情况

　　一、2021年部门收支预算总表

　　二、2021年部门收入预算总表

　　三、2021年部门支出预算总表

　　四、2021年财政拨款收支预算总表

　　五、2021年一般公共预算支出表

　　六、2021年一般公共预算基本支出表

　　七、2021年一般公共预算“三公”经费支出表

　　八、2021年政府性基金预算支出表

　　第一部分 枝江市人民政府办公室概况

　　一、主要职能

　　（一）负责市政府会议的准备工作，协助市政府领导同志组织实施会议决定事项。

　　（二）协助市政府领导同志组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义发布的公文。

　　（三）研究市政府各部门和各镇（街道）人民政府（办事处）以及社会法人请示市政府的事项，提出拟办、审核意见，报市政府领导同志审批。

　　（四）根据市政府领导同志的指示，对市政府部门间出现的争议问题提出处理意见和建议，报市政府领导同志决定。

　　（五）督促检查市政府各部门和各镇（街道）人民政府（办事处）对国务院、省政府、宜昌市政府和枝江市政府决定事项及市政府领导同志有关指示的执行落实情况并跟踪调研，及时向市政府领导同志报告。

　　（六）负责市政府值班工作，组织指导全市政府系统政务值班工作，及时向市政府领导同志报告重要情况，传达和督促落实市政府领导同志指示。

　　（七）负责全市政务信息收集、整理、报送工作，指导全市政府系统信息工作，组织协调政府系统政务舆情应对工作。

　　（八）协助市政府领导同志做好需由市政府组织处理的突发事件的应急处置工作。办理市委、市政府领导同志交办的有关信访事项，协助处理各地各部门向市政府反映的重要问题。

　　（九）组织办理涉及市政府工作范围内的人大代表建议和政协委员提案工作。

　　（十）围绕市政府的重点工作和市政府领导同志的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。

　　（十一）承担领导干部外出报备、枝府任文件办理工作。

　　（十二）负责市政府重大活动的组织安排。做好行政事务工作及行政接待工作，为市政府领导同志服务。

　　（十三）负责市国防动员委员会综合办公室、市国防动员委员会人民防空办公室的日常工作。

　　（十四）负责全市金融业发展的统筹规划和组织协调。

　　（十五）负责人民防空相关法律法规在全市的贯彻实施和监督检查，组织实施全市人民防空工程的建设与管理。

　　（十六）完成上级交办的其他任务。

　　二、单位机构设置

　　根据2019年市编委批复的机构设置情况，纳入2021年部门预算编制范围的单位有我办内设15个股室，即市政府总值班室、市政府政务督查室、秘书股、文书档案股、调研股、政务信息股、法规股、综合一股、综合二股、综合三股、综合四股、综合五股、综合六股、金融股、人防股，加挂市人民防空办公室、市人民政府研究室、市金融领导小组办公室牌子。枝江市金融服务中心，为市人民政府办公室（市金融领导小组办公室）所属公益一类财政全额拨款事业单位。

　　第二部分 枝江市人民政府办公室2021年部门预算情况说明

　　一、部门预算收支情况说明

　　枝江市人民政府办公室2021年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入865.43万元，上年结余0.1万元；支出包括：一般公共服务支出865.53万元。

　　（一）部门预算收入情况说明

　　2021年本年收入预算865.43万元，其中:财政拨款收入865.43万元，占本年收入的100%。

　　上年结转0.1万元。

　　（二）部门预算支出情况说明

　　2021年本年支出预算865.53万元，其中：基本支出810.53万元，占本年支出的93.65%；项目支出55万元，占本年支出的6.35%。

　　（三）预算支出增减变化情况

　　2021年本年支出865.53万元，比上年增长19.30%，其中：

　　1.基本支出810.53万元，比上年增长19.46%。增长的主要原因是正常工资晋档晋级，社保及公积金调整标准等导致人员经费增加。

　　2.项目支出55万元，比上年增长14.55%。增长的主要原因一是根据实际工作安排需支付2020年合同项目尾款，二是按财政要求将往年年中追加的专项常规会议经费整合成一个会议项目经费年初一起申报。

　　二、财政拨款收支预算情况的总体说明

　　枝江市人民政府办公室2021年财政拨款收支总预算865.53万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入864.43万元，上年结转0.1万元。支出包括：一般公共服务支出865.53万元。

　　三、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　枝江市人民政府办公室2021年一般公共预算当年拨款865.43万元,比2020年预算数增加139.94万元，主要原因正常工资晋档晋级，社保及公积金调整标准等导致人员经费增加。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　一般公共服务支出865.43万元，占100%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1. 一般公共服务支出-一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）。2021年预算支出23万元，比2020年预算数增加10.5万元，增长84%。主要原因本年新招录人员，正常工资晋档晋级，社保及公积金调整标准等导致人员经费增加。

　　2. 一般公共服务支出-行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）。2021年预算支出842.43万元，比2020年预算数增加146.94万元，增长21.13%。主要原因正常工资晋档晋级，社保及公积金调整标准等导致人员经费增加，以及项目经费的增加。

　　四、一般公共预算基本支出情况说明

　　枝江市人民政府办公室2021年一般公共预算基本支出810.43万元，其中：

　　人员经费721.03万元, 比2020年预算数增加137.33万元，主要原因：正常工资晋档晋级，社保及公积金调整标准等导致人员经费增加。

　　公用经费89.40万元，比2020年预算数减少5.39万元，主要原因：人员调出导致经费减少。

　　五、一般公共预算财政拨款安排“三公”经费及增减变化情况

　　枝江市人民政府办公室2021年“三公”经费预算30万元，比2020年预算减少1万元。其中：

　　因公出国(境)费5万元，与2020年预算持平；

　　公务接待费4万元，比2020年预算减少1万元，主要原因：加强三公经费管理和督查力度；

　　公务用车购置及运行维护费21万元，其中公务用车运行维护费21万元，与2020年预算持平。

　　六、政府性基金预算支出情况说明

　　枝江市人民政府办公室2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　七、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费及增减变化情况

　　枝江市人民政府办公室2021年机关运行经费预算89.40万元，比2020年预算减少5.39万元。其中，办公及印刷费预算12.2万元，比2020年预算减少1.2万元，主要原因是厉行节约，压缩机关运行经费；邮电费预算1万元，与2020年预算持平；差旅费预算7.5万元，比2020年预算减少0.3万元，主要原因是厉行节约，压缩机关运行经费；因公出国（境）费用预算5万元，与2020年预算持平；维修（护）费预算1万元，与2020年预算持平；会议费1.00万元，与2020年预算持平；培训费预算0.5万元，比2020年预算减少0.5万元，主要原因是根据疫情防控要求，减少聚集，培训费预算下降；公务接待费4万元，比2020年预算减少1万元，主要原因是厉行节约，压缩机关运行经费；劳务费预算1万元，与2020年预算持平；工会经费预算8万元，比2020年预算减少0.8万元，主要原因是厉行节约，压缩机关运行经费；公务用车运行维护费预算21万元，与2020年预算持平；其他交通费用预算25.79万元，比2020年预算减少1.86万元，主要原因是人员调出预算减少；其他商品和服务支出预算1.11万元，比2020年预算减少0.03万元，主要原因是厉行节约，压缩机关运行经费。

　　（二）政府采购预算安排及增减变化情况

　　枝江市人民政府办公室2021年政府采购预算49.77万元，主要用于日常新增或更新办公设备、家具用具及其他设备等支出。其中，办公家具用具及其他设备购置7.50万元，印刷服务10.20万元，复印纸购置4.08万元，车辆保险4万元，车辆维修服务9万元，车辆加油9.99万元，招商项目办购置固定资产5万元。比2020年预算减少45.53万元。减少的主要原因是厉行节约，压缩机关运行经费，项目采购减少。

　　（三）国有资产占用及增减变化情况说明

　　截至2020年12月31日，我办国有资产总额为157.30万元。其中固定资产146.91万元，较上年度减少1.93万元，主要原因是资产折旧；无形资产10.39万元，较上年度增加10.39万元，主要原因是人防办购买软件服务。办公用房180平方米，价值1.24万元，较上年度减少0.08万元，主要原因是资产折旧；通用设备113.67万元（其中车辆47.89万元）较上年度增加1.74万元，主要原因是新购固定资产；专用设备5.17万元，较上年度减少2.13万元，主要原因是资产折旧；家具26.83万元，较上年度减少1.46万元，主要原因是资产折旧。我办共有车辆7辆，其中，实物保障车辆1辆，调研用车1辆，应急用车5辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值 100万元以上专通用设备0台（套）。

　　（四）部门预算绩效情况说明

　　1.预算绩效管理工作开展情况

　　枝江市人民政府办公室认真贯彻落实《预算法》预算绩效管理方面的规定，有序推进预算绩效管理改革各项要求，2021年围绕“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”开展工作，突出预算绩效管理，提高资金使用效益。

　　2.部门整体支出预算绩效目标表

部门总体资金情况	总体资金情况			当年金额	占比	近两年收支金额
	2019 年	2020 年
	收入构成	财政拨款		865	100%	842	725
		其他资金		0	0	0	0
		合计		865	100%	842	725
	支出构成	基本支出		810	92.86%	700	678
		项目支出		55	7.14%	142	17
		合计		865	100%	100%	96%
整体绩效总目标	长期目标（截止2023年）			年度目标
	目标1：构建统一规范、运行顺畅、互动有序的公众诉求服务平台			目标1：构建统一规范、运行顺畅、互动有序的公众诉求服务平台
	目标2：坚持问题导向，压实工作责任，推进重大决策部署、有关工作迅速贯彻落实到位			目标2：坚持问题导向，压实工作责任，推进重大决策部署、有关工作迅速贯彻落实到位
	目标3：做到会而有议、议而有决、决而有行			目标3：做到会而有议、议而有决、决而有行
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据
	产出指标	质量指标	决策服务、督办落实、运转保障	实现决策服务升级，督办落实升级，运转保障升级。
	效益指标	社会效益指标	提供政民互动，各方联动的便捷高效服务，做到做到会而有议、议而有决、决而有行，坚持问题导向，压实工作责任	认真落实国家、省、宜昌市各项企业减负政策，促进政府职能转变，创造投资环境新优势，助推企业做大做强。督促城市管理力度，构建大城管格局。做好公共文化服务体系建设工作，推动基层文化基础设施不断完善，群众精神文化生活更加丰富。
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度≧96%
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值
				前年	上 年
	产出指标	数量指标	政府常务会召开次数	11次	24次	≧11次
		数量指标	《枝江快报》期数	27期	21期	≧15期
		数量指标	《枝江政务快讯》期数	40期	9期	≧10期
		数量指标	帮扶贫困村	1个	1个	1个
		质量指标	政务督查工作办结率	100%	100%	100%
		质量指标	市民诉求办结率	100%	100%	100%
		时效指标	工作完成及时率	100%	100%	100%
		成本指标	支出成本规范合理率	100%	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	经济发展环境	良好	良好	优化
		经济效益指标	公共资源交易安全	安全	安全	确保
		社会效益指标	市民诉求办理督办	100%	100%	≧99%
		可持续影响指标	全市绩效评估优秀单位	优秀	优秀	确保获得
		服务对象满意度指标	人大代表、政协委员提案办理满意率和基本满意率	100%	99%	≧100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意≧95%	受益群众满意≧95%	受益群众满意≧95%

　　3.重点项目预算的绩效目标情况

　　枝江市人民政府办公室2021年没有重点项目预算。

　　（五）政府债务情况说明

　　枝江市市人民政府办公室没有政府债务。

　　第三部分名词解释

　　机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　财政拨款收入：指本年度从市级财政取得的预算拨款。

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用经费即机关运行经费。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　一般公共服务支出：指用于保障机关事业单位正常运行、开展管理及相关事务的支出。

　　“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

　　第四部分2021年部门预算安排情况

　　一、2021年部门收支预算总表

单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	865.43	一般公共服务	865.53
二、政府性基金预算拨款收入	0	外交支出	0
三、事业收入	0	国防支出	0
四、事业单位经营收入	0	公共安全支出	0
五、上级补助收入	0	教育支出	0
六、附属单位上缴收入	0	科学技术支出	0
七、其他收入	0	文化体育与传媒支出	0
		社会保障和就业支出	0
		医疗卫生与计划生育支出	0
		节能环保支出	0
		城乡社区支出	0
		农林水支出	0
		交通运输支出	0
		资源勘探信息等支出	0
		商业服务业等支出	0
		金融支出	0
		援助其他地区支出	0
		国土海洋气象等支出	0
		住房保障支出	0
		粮油物资储备支出	0
		预备费	0
		其他支出	0
		转移性支出	0
		债务还本支出	0
		债务付息支出	0
		债务发行费用支出	0
本年收入合计	865.43	本年支出合计	865.53
上年结转结余	0.10	结转下年
收入合计	865.53	支出合计	865.53

二、2021年部门收入预算总表

收入预算总表
	单位：万元
项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	865.43
一般公共预算财政拨款	865.43
纳入预算管理非税收入安排的拨款	0.00
上级转移支付拨款	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00
三、事业收入	0.00
四、事业单位经营收入	0.00
五、上级补助收入	0.00
六、附属单位上缴收入	0.00
七、其他收入	0.00
本年收入合计	865.43
上年结转结余	0.10
收入总计	865.53

支出预算总表
单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
	合计	865.53	810.53	55.00	0	0	0
201	一般公共服务支出	865.53	810.53	55.00	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	865.53	810.53	55.00	0	0	0
2010302	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	23.00	0.00	23.00	0	0	0
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	842.53	810.53	32.00	0	0	0

四、2021年财政拨款收支预算总表　

财政拨款收支预算总表
单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	项目（按功能分类）	合计
一、本年收入	865.43	一、本年支出	865.43	一般公共服务	865.43
（一）一般公共预算财政拨款	865.43	（一）基本支出	810.43	外交	0.00
其中：上级转移支付拨款	0.00	1、工资福利支出	691.77	公共安全	0.00
（二）政府性基金预算财政拨款	0.00	2、对个人和家庭的补助支出	29.26	教育	0.00
		3、日常公用支出	89.40	科学技术	0.00
		（二）项目支出	55.00	文化体育与传媒	0.00
		1、人员工资项目支出	0.00	社会保障和就业	0.00
		2、补助民生项目支出	0.00	医疗卫生	0.00
		3、运转项目支出	0.00	节能环保	0.00
		4、其他项目支出	55.00	城乡社区事务	0.00
				农林水事务	0.00
		（三）上缴上级支出	0.00	交通运输	0.00
		（四）对附属单位的补助支出	0.00	资源勘探电力信息等事务	0.00
				商业服务业等事务	0.00
二、上年结转		二、结转下年		国土资源气象等事务	0.00
				住房保障支出	0.00
				储备事务支出	0.00
				其他支出	0.00
				债务还本支出	0.00
				债务付息支出	0.00
收入总计	865.43	支出总计	865.43	支出总计	865.43

五、2021年一般公共预算支出表

一般公共预算支出表
单位：万元
科目编码	科目名称	预算数	其中
			基本支出	项目支出
	合计	865.43	810.43	55.00
201	一般公共服务支出	865.43	810.43	55.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	865.43	810.43	55.00
2010302	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	23.00	0.00	23.00
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	842.43	810.43	32.00

六、2021年一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表
单位：万元
经济分类		基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	810.43	721.03	89.40
301	工资福利支出	691.77	691.77	0.00
30101	基本工资	173.35	173.35	0.00
30102	津贴补贴	118.68	118.68	0.00
30103	奖金	192.85	192.85	0.00
30107	绩效工资	13.36	13.36	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.63	55.63	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	31.99	31.99	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.93	6.93	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.74	0.74	0.00
30113	住房公积金	39.74	39.74	0.00
30199	其他工资福利支出	58.50	58.50	0.00
302	商品和服务支出	89.40	0.00	89.40
30201	办公费	7.20	0.00	7.20
30202	印刷费	5.00	0.00	5.00
30207	邮电费	1.00	0.00	1.00
30211	差旅费	7.50	0.00	7.50
30212	因公出国（境）费用	5.00	0.00	5.00
30213	维修(护)费	0.50	0.00	0.50
30215	会议费	1.00	0.00	1.00
30216	培训费	0.50	0.00	0.50
30217	公务接待费	4.00	0.00	4.00
30226	劳务费	1.00	0.00	1.00
30228	工会经费	8.80	0.00	8.80
30231	公务用车运行维护费	21.00	0.00	21.00
30239	其他交通费用	25.79	0.00	25.79
30299	其他商品和服务支出	1.11	0.00	1.11
303	对个人和家庭的补助	29.26	29.26	0.00
30301	离休费	11.06	11.06	0.00
30302	退休费	15.24	15.24	0.00
30305	生活补助	0.54	0.54	0.00
30307	医疗费补助	2.42	2.42	0.00

七、2021年一般公共预算“三公”经费支出表

“三公”经费支出表
	单位：万元
项目	预算数
因公出国(境)费用	5.00
公务接待费	4.00
公务用车	21.00
其中：公务用车购置	0.00
公务用车运行维护费	21.00

八、2021年政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表
				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
		合计	基本支出	项目支出
无	无	0	0	0