一、主要职能
二、单位机构设置 一、部门预算收支情况总体说明
（一）部门预算收入情况
（二）部门预算支出情况
（三）预算支出增减变化情况
二、财政拨款收支预算情况的总体说明
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
四、一般公共预算基本支出情况说明
五、一般公共预算财政拨款安排“三公”经费及增减变化情况
六、政府性基金预算支出情况说明
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费及增减变化情况说明
（二）政府采购预算安排及增减变化情况
（三）国有资产占用及增减变化情况说明
（四）部门预算绩效情况说明
（五）政府债务情况说明 一、2021年部门收支预算总表
二、2021年部门收入预算总表
三、2021年部门支出预算总表
四、2021年财政拨款收支预算总表
五、2021年一般公共预算支出表
六、2021年一般公共预算基本支出表
七、2021年一般公共预算“三公”经费支出表
八、2021年政府性基金预算支出表
第五部分  部门所属单位2021年预算安排情况
一、枝江市城市管理执法局机关2021年预算安排情况
       枝江市城市管理执法局机关2021年预算公开用表
二、所属二级单位枝江市城市管理综合执法大队预算安排情况
       所属二级单位枝江市城市管理综合执法大队预算公开用表
三、所属二级单位枝江市环境卫生服务中心预算安排情况
       所属二级单位枝江市环境卫生服务中心预算公开用表  　    一、主要职能
     （一）贯彻执行国家、省、市有关城市管理和城市管理行政执法的法律、法规、规章，起草有关规范性文件，组织拟订相关政策、行业标准和规范，并监督实施。
     （二）组织拟订并实施全市城市管理执法的发展战略、中长期规划和年度计划，组织编制城市管理行业专项规划并组织实施。
     （三）指导镇（街道）集镇管理和集镇管理行政执法工作。负责全市城市管理和城市管理行政执法的综合协调、监督检查和考核评价。
     （四）负责城市管理行政执法工作。负责市容环境卫生管理、城市规划管理，以及环境保护管理方面对社会生活噪声污染、建筑施工噪声污染、建筑施工扬尘污染、餐饮服务业油烟污染、露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染、燃放烟花爆竹污染，市场监督管理方面无照商贩、户外公共场所无照经营、违规设置户外广告、户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证经营、户外公共场所违法回收贩卖药品，公安交通管理方面侵占道路行为等方面的行政处罚权和行政强制权。
     （五）负责城市市容环境卫生行业管理工作。组织编制城市容貌标准并监督实施。组织协调监督城区市容环卫责任区制度落实。指导监督城区道路清扫保洁、洒水降尘、以及生活垃圾（含餐厨垃圾）、建筑垃圾收集运输处置（不含建筑垃圾资源化利用）等工作。协调推进城市生活垃圾分类工作。负责中心城区生活垃圾转运站、生活垃圾处理场（厂）、餐厨垃圾处理厂等设施建设及运营监管。负责城区公厕建设维护的监管工作。
     （六）负责城区户外广告设置的行政许可实施工作。
     （七）按照事权划分，组织编制城市管理突发公共事件、自然灾害等应急预案，并组织实施。
     （八）负责全市城市管理科技创新工作，推进实施智慧城管建设工作。
     （九）负责本行业（本系统）生态环境保护及安全生产监督管理工作。
     （十）完成上级交办的其他任务。
      二、单位机构设置
      根据2019年市委编办批复的机构设置情况，纳入2021年部门预算编制范围的单位如下：

序号	单 位 名 称	备 注
1	枝江市城市管理执法局（机关）	全额拨款行政单位
2	枝江市城市管理综合执法大队	副科级全额拨款事业单位
3	枝江市环境卫生服务中心	全额拨款事业单位

         一、部门预算收支情况说明
       枝江市城市管理执法局2021年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入、上年结转结余；支出包括：社会保障和就业支出、节能环保支出、城乡社区支出、其他支出。
     （一）部门预算收入情况说明
       2021年本年收入预算5952.02万元，其中:一般公共预算拨款收入2597.25万元，占本年收入的43.64%；其他收入42.9万元，占本年收入的0.72%、上年结转结余3311.88万元，占本年收入的55.64%。
     （二）部门预算支出情况说明
       2021年本年支出预算5952.02万元，其中：基本支出2045.88万元，占本年支出的34.37%；项目支出2045.88万元，占本年支出的65.63%。
     （三）预算支出增减变化情况
       2021年本年支出5952.02万元，比上年增长265.32%，其中：
       1.基本支出2045.88万元，比上年增长30.46%。增长的主要原因是人员增加，工资标准上调。
       2.项目支出3906.14万元，上年项目支出为0万元。增长的主要原因是增加了2021年的切块预算和项目经费。
       二、财政拨款收支预算情况的总体说明
       枝江市城市管理执法局2021年财政拨款收支总预算2597.25万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入2597.25万元。支出包括：城乡社区支出2597.25万元。
        三、一般公共预算当年拨款情况说明
     （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
       枝江市城市管理执法局2021年一般公共预算当年拨款2597.25万元,比2020年预算数增加1116.58万元，主要原因:人员增加、人员工资标准上调，本年预算中加入了2021年运转类项目经费。
     （二）一般公共预算当年拨款结构情况
       城乡社区（类）支出2597.25万元，占100%。
     （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
       1.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）2021年预算支出1602.77万元，比2020年预算数增加902.79万元，增长128.97%。主要原因人员增加、人员工资标准上调，本年预算中加入了2021年运转类项目经费。
       2.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2021年预算支出994.48万元，比2020年预算数增加213.79万元，增长27.38%。主要原因人员增加、人员工资标准上调，本年预算中加入了2021年运转类项目经费。
        四、一般公共预算基本支出情况说明
        枝江市城市管理执法局2021年一般公共预算基本支出2002.98万元，其中：
       人员经费1766.95万元, 比2020年预算数增加525.88万元，主要原因：人员增加、人员工资标准上调。
       公用经费236.03万元，比2020年预算数增55.43万元，主要原因：人员增加，费用增加。
       五、一般公共预算财政拨款安排“三公”经费及增减变化情况
       枝江市城市管理执法局2021年“三公”经费预算119.7万元，比2020年预算增加24.9万元。其中：
       因公出国(境)费0万元，与2020年预算持平。
       公务接待费4.7万元，比2020年预算减少0.1万元。主要原因：秉着勤俭节约的原则，节省开支。
       公务用车购置及运行维护费115万元，其中公务用车购置费0万元，与2020年预算持平；公务用车运行维护费115万元，比2020年预算增加25万元。主要原因：车辆增加和车辆老化，运行维护费用会有所上升。
       六、政府性基金预算支出情况说明
       枝江市城市管理执法局2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
       七、其他重要事项的情况说明
     （一）机关运行经费及增减变化情况
       枝江市城市管理执法局2021年机关运行经费预236.03万元，比2020年预算增加55.43万元。其中，办公及印刷费预算13.5万元，比2020年预算增加4.42万元，主要原因是根据工作计划合理安排费用；咨询费预算2.5万元，比2020年预算增加0.7万元，主要原因是根据工作计划合理安排费用；水费预算3.6万元，比2020年预算增加0.1万元，主要原因是根据工作计划合理安排费用；电费预算13万元，比2020年预算增加4万元，主要原因是根据工作计划合理安排费用；邮电费预算3.2万元，比2020年预算增加1.4万元，主要原因是根据工作计划合理安排费用；物业管理费预算2.5万元，比2020年预算增加2.5万元，主要原因是根据工作计划合理安排费用；差旅费预算10万元，比2020年预算减少1万元，主要原因是根据工作计划合理安排费用；维修（护）费预算6.2万元，比2020年预算减少1.91万元，主要原因是根据工作计划合理安排费用；会议费预算1.8万元，比2020年预算增加0.5万元，主要原因是根据工作计划合理安排费用；培训费预算3.5万元，比2020年预算减少3.8万元，主要原因是根据工作计划合理安排费用；公务接待费预算4.7万元，比2020年预算减少0.1万元，主要原因是根据工作计划合理安排费用；劳务费预算2万元，比2020年预算增加2万元，主要原因是根据工作计划合理安排费用；工会经费预算29.25万元，比2020年预算增加12.35万元，主要原因是根据工作计划合理安排费用；福利费预算13.85万元，比2020年预算增加4.05万元，主要原因是根据工作计划合理安排费用；公务用车运行维护费预算115万元，比2020年预算增加25万元，主要原因是根据工作计划合理安排费用；其他交通费用预算8.02万元，比2020年预算增加2.56万元，主要原因是根据工作计划合理安排费用；其他商品和服务支出预算3.41万元，比2020年预算增加2.76万元，主要原因是根据工作计划合理安排费用。
     （二）政府采购预算安排及增减变化情况
       枝江市城市管理执法局2021年没有安排政府采购预算。
     （三）国有资产占用及增减变化情况说明
       截至2020年末，共占用国有资产原值1314.87万元，比上年增加33.82万元，主要原因是人员增加，配置了新的办公电脑；疫情防控，购置了测温设备；购置了执法车1辆。其中：土地、房屋及构筑物184.38万元；通用设备1049.75万元（其中：执法执勤用车11辆、执法摩托车10辆，执法电动车25辆，环卫作业车辆19辆），单位价值 50 万元以上通用设备0台（套）；专用设备40.3万元，包括单位价值 100 万元以上专用设备0台（套）；文物和陈列品0万元；图书档案0万元；家具、用具、装具39.42万元；无形资产1.02万元。
      （四）部门预算绩效情况说明
       1.预算绩效管理工作开展情况
       枝江市城市管理执法局2021年认真开展整体支出和项目支出绩效目标制定，包括运转类项目绩效的制定。
       2.部门整体支出预算绩效目标表

部门整体绩效目标申报表
部门（单位） 名称	枝江市城市管理执法局
部门总体资金情况	总体资金情况			当年金额	占比	近两年收支金额
						2019年	2020年
	收入构成	财政拨款		2597.25	43.64%	1312.2	1486.67
		其他资金		3354.78	56.36%	688.47	142.59
		合计		5952.02	100%	2000.67	1629.26
	支出构成	基本支出		2045.88	34.37%	1975.84	1568.26
		项目支出		3906.14	65.63%	24.83	61
		合计		5952.02	100%	2000.67	1629.26
部门职能概述
	1. 贯彻执行国家、省、市有关城市管理和城市管理行政执法的法律、法规、规章，起草有关规范性文件，组织拟订相关政策、行业标准和规范，并监督实施                                                        ；
	2. 负责城市管理行政执法工作                                                        ；
	3.  负责城市市容环境卫生行业管理工作                                                      。
	……
年度工作任务
	1.  牢固树立为市民管理城市的思想，变被动管理为主动服务，变末端执法为源头治理，做到严格执法讲方法，文明执法保安全                                                       ；
	2.  按照枝江市城区环卫作业第五轮市场化要求，进一步完善《枝江市城区环卫作业质量检查考核细则》，推进“智慧环卫”信息系统                                                       ；
	3.  持续强化日常培训，不断加强职业道德建设和能力素质提升，提高办案水平                                                      。
	……
项目支出情况	项目名称		项目类型		项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
	人员工资及公用经费		单位运转项目		2474.57	2474.57	人员工资及日常办公开支
	城市管理执法专项经费		单位运转项目		197.92	197.92	垃圾分类、宣传、公益广告、执法办案、数字城管、“门前三包”考核等
	城市管理维护专项经费		单位运转项目		414.11	414.11	协管员工资、执法装备购置、犬治管理、强拆、牛皮癣治理等
	环境卫生管理维护费		单位运转项目		2865.42	2865.42	道路清扫保洁、垃圾处理场的运行、公厕及作业车辆管理等
整体绩效总目标	长期目标（截止2021年）			年度目标
	目标1：			目标1：保证城管日常工作的顺利开展
	目标2：			目标2：保障城管执法办案、市容市貌的维护和提升
	目标3：			目标3：提升城市整洁度，提高城市管理水平
	……			……
年度目标：
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值
				前 年	上  年
	产出指标	城市管理	环卫清扫覆盖率	332万平方米	342万平方米	400万平方米	环卫清扫覆盖率=环卫清扫覆盖面积/城区公共区域面积
			垃圾处理场运行情况	较好	较好	较好	根据市城管执法局年度工作计划
			公厕及车辆管理情况	较好	较好	较好	根据市城管执法局年度工作计划
			违建拆除执行情况	达标	达标	达标	根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档
			规范出店占道经营执行情况	达标	达标	达标	根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档
			牛皮癣治理情况	达标	达标	达标	根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档
			制作公益广告	100余处	150余处	100余处	根据市城管执法局年度工作计划
			数字城管平台处理案件	4500件	5090件	7000件	根据市城管执法局年度工作计划
			开展培训	5次	6次	7次	根据市城管执法局年度工作计划
			印刷宣传册	20000份	15000份	20000份	根据市城管执法局年度工作计划
			刊登新闻稿件	15篇	20篇	25篇	根据市城管执法局年度工作计划
			“门前三包”考核	198家单位及企业	198家单位及企业	198家单位及企业	根据市城管执法局年度工作计划
			办公楼维修			楼顶维修好	根据市城管执法局年度工作计划
	效益指标	城市管理综合效益指标	经济效益
			社会效益	逐年提升	逐年提升	逐年提升	根据市城管执法局年度工作计划
			生态效益	逐年提升	逐年提升	逐年提升	根据市城管执法局年度工作计划
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	满意	满意	满意	根据部分市民对于城市管理工作的评价

 
        3.重点项目预算的绩效目标情况
        枝江市城市管理执法局2021年无重点项目预算绩效。
      （五）政府债务情况说明
        枝江市城市管理执法局无政府债务相关情况。        1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
       2.财政拨款收入：市级财政部门核拨给单位的财政预算资金。
       3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。它属于事业单位的收入。
       4.其他收入：指事业单位取得的除财政补助收入、上级补助收入、拨入专款、事业收入、经费收入、附属单位缴款以外的各项收入。
       5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。
       6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。        附表：2021年部门预算公开用表        一、枝江市城市管理执法局机关2021年预算安排情况
              枝江市城市管理执法局机关2021年预算公开用表
       二、所属二级单位枝江市城市管理综合执法大队预算安排情况
              所属二级单位枝江市城市管理综合执法大队预算公开用表
       三、所属二级单位枝江市环境卫生服务中心预算安排情况
              所属二级单位枝江市环境卫生服务中心预算公开用表