枝江市审计局2021年部门预算
栏目:部门新闻 发布时间:2021-07-01
目录第一部分 枝江市审计局概况一、主要职能二、单位机构设置第二部分 枝江市审计局2021年部门预算情况说明一、部门预算收支情况总体说明(一)部门预算收入情况(二)部门预算支出情况(三)预算支出增减变化情况二、财政拨款收支预算情况的总体说明三、一般公共

目录
第一部分  枝江市审计局概况
一、主要职能
二、单位机构设置
第二部分  枝江市审计局2021年部门预算情况说明
一、部门预算收支情况总体说明
(一)部门预算收入情况
(二)部门预算支出情况
(三)预算支出增减变化情况
二、财政拨款收支预算情况的总体说明
三、一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
四、一般公共预算基本支出情况说明
五、一般公共预算财政拨款安排“三公”经费及增减变化情况
六、政府性基金预算支出情况说明
七、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费及增减变化情况说明
(二)政府采购预算安排及增减变化情况
(三)国有资产占用及增减变化情况说明
(四)部门预算绩效情况说明
(五)政府债务情况说明
第三部分  名词解释
第四部分  枝江市审计局2021年部门预算安排情况
一、2021年部门收支预算总表
二、2021年部门收入预算总表
三、2021年部门支出预算总表
四、2021年财政拨款收支预算总表
五、2021年一般公共预算支出表
六、2021年一般公共预算基本支出表
七、2021年一般公共预算“三公”经费支出表
八、2021年政府性基金预算支出表
第五部分 部门所属单位2021年预算安排情况
 
第一部分  枝江市审计局概况
一、主要职能
枝江市审计局是市人民政府职能部门,部门职能如下:
(一)主管全市审计工作。
(二)贯彻实施审计法律法规和方针政策,参与拟订有关规范性文件、市政府规章草案;拟订并组织实施审计工作发展规划、专业领域审计工作规划和年度审计计划;拟订审计执法、审计管理制度办法并监督执行。
(三)负责对本级审计机关审计范围的审计事项,组织审计、专项审计和审计调查,出具审计报告,在法定职权范围内作出审计决定。
(四)指导和监督内部审计工作。组织全市审计专业培训,督促建立健全内控管理制度,收集、通报全市内部审计工作情况;核查社会审计机构对依法属于审计监督对象的单位出具的相关审计报告。
(五)按规定对市管党政主要领导干部和其他单位主要负责人实施经济责任审计和自然资源资产离任审计。
(六)指导和推广信息技术在市审计领域的应用,组织建设市审计信息系统和电子政务系统。
(七)完成上级审计机关和市委、市政府交办的其他事项。
二、单位机构设置
根据市委编办批复的机构设置情况,纳入2021年部门预算编制范围的单位包括市审计局,具体明细如下表。
 
 
2021年部门预算编制单位(含内设科室)
序号 单位名称 备注
1 办公室  
2 财政金融审计股  
3 行政事业审计股  
4 农业农村审计股  
5 经贸企业审计股  
6 综合审理股  
7 市经济责任审计局  
8 市政府投资审计局  
 
第二部分  枝江市审计局2021年部门预算情况说明
一、部门预算收支情况总体说明
枝江市审计局2021年所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年预算总收入514.02万元,总支出514.02万元,全年收支平衡。
(一)部门预算收入情况
2021年本年收入预算514.02万元,其中:一般公共预算财政拨款收入479.92万元;上级转移支付拨款收入11万元;上年结转结余23.10万元。
(二)部门预算支出情况
2021年本年支出514.02万元,其中:基本支出485.23万元,占本年支出的94.4%;项目支出28.79万元,占本年支出的5.6%。
(三)预算支出增减变化情况
2021年本年支出514.02万元,比上年下降58.42%,其中:
  1.基本支出485.23万元,比上年增长33.98%。增长的主要原因是人员经费调整所致。
  2.项目支出28.79万元,比上年下降96.71%。下降的主要原因是部分项目核减所致。
二、财政拨款收支预算情况的总体说明
枝江市审计局2021年财政拨款收支总预算490.92万元。收入包括:一般公共预算当年拨款收入490.92万元,政府性基金预算当年拨款收入0万元,上年结转0万元。支出包括:一般公共服务支出490.92万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
枝江市审计局2021年一般公共预算当年拨款490.92万元,比2020年预算数减少745.25万元,主要原因:部分项目核减所致。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出490.92万元,占100%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务(类)审计事务(款)行政运行(项)。2021年预算支出479.92万元,比2020年预算数增加117.75万元,增长32.51%。主要原因是人员经费调整所致。
2.一般公共服务(类)审计事务(款)审计业务(项)。2021年预算支出11万元,比2020年预算数增加11万元,增长100%。主要原因是新增项目所致。
四、一般公共预算基本支出情况说明
枝江市审计局2021年一般公共预算基本支出479.92万元,其中:
人员经费398.59万元,比2020年预算数增加109.65万元,主要原因:人员经费调整所致。
公用经费81.33万元,比2020年预算数增加8.1万元,主要原因:物业管理费调整所致。
五、一般公共预算财政拨款安排“三公”经费及增减变化情况
枝江市审计局2021年“三公”经费预算2.5万元,与上年持平。其中:
因公出国(境)费0万元,与上年持平,主要原因:本单位没有安排因公出国(境)费用;
公务接待费2.5万元,与上年持平;
公务用车购置及运行维护费0万元,其中公务用车购置费0万元,与上年持平,主要原因:本年度本单位没有安排公务用车购置及运行维护费;
公务用车运行维护费0万元,与上年持平,主要原因:本年度本单位没有安排公务用车运行维护费。
六、政府性基金预算支出情况说明
枝江市审计局2021年政府性基金预算支出0万元,本单位2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费及增减变化情况
枝江市审计局2021年机关运行经费预算81.33万元,比2020年预算增加8.1万元。其中:
1.办公费预算20万元,比2020年预算增加1.4万元,主要原因是根据实际支出调整所致;
2.印刷费预算2万元,与上年持平;
3.咨询费及手续费预算1万元,与上年持平;
4.水费预算0.5万元,比2020年预算减少0.5万元,主要原因是根据实际支出调整所致;
5.电费预算4万元,比2020年预算增加1万元,主要原因是根据实际支出调整所致;
6.邮电费预算1万元,与上年持平;
7.物业管理费预算6万元,比2020年预算增加6万元,主要原因是根据实际支出调整所致;
8.差旅费预算5万元,与上年持平;
9.维修(护)费预算3万元,比2020年预算减少2万元,主要原因是根据实际支出调整所致;
10.租赁费预算4万元,比2020年预算增加1万元,主要原因是根据实际支出调整所致;
11.会议费预算1万元,与上年持平;
12.培训费预算2万元,比2020年预算减少3万元,主要原因是根据实际支出调整所致;
13.公务接待费预算2.5万元,与上年持平;
14.劳务费预算7万元,比2020年预算增加4万元,主要原因是根据实际支出调整所致;
15.工会经费预算8.5万元,比2020年预算增加0.5万元,主要原因是根据实际支出调整所致;
16.其他交通费用预算13.56万元,与上年持平;
17.其他商品和服务支出预算0.27万元,与上年持平。
(二)政府采购预算安排及增减变化情况
枝江市审计局2021年政府采购预算0万元,与上年持平。主要原因是:无政府采购计划。
(三)国有资产占用及增减变化情况说明
2020年枝江市审计局无公务用车、无大型专用设备,预计2021年公务车辆无变化、无新增大型专用设备。
(四)部门预算绩效情况说明
1、预算绩效管理工作开展情况
枝江市审计局对单位的职能进行了梳理,并结合单位2021年度工作计划,确定了绩效目标的指标。通过往年的预算执行情况,并结合2021年度预算安排情况,确定了绩效指标的具体数值。
2、部门整体支出预算绩效目标表
部门总体
资金情况
总体资金情况 当年金额 占比 近两年收支金额
2020年 2019年
收入
构成
财政拨款 479.92   93.37% 1236.17   819.05
其他资金 34.1   6.63%    
合计 514.02  100% 1236.17  819.05 
支出
构成
基本支出 485.23   94.40% 362.17  312.05 
项目支出 28.79   5.60% 874  484.42 
合计 514.02  100% 1236.17  796.47 
部门职能概述 (一)主管全市审计工作。
(二)贯彻实施审计法律法规和方针政策,参与拟订有关规范性文件、市政府规章草案;拟订并组织实施审计工作发展规划、专业领域审计工作规划和年度审计计划;拟订审计执法、审计管理制度办法并监督执行。
(三)负责对本级审计机关审计范围的审计事项,组织审计、专项审计和审计调查,出具审计报告,在法定职权范围内作出审计决定。
(四)指导和监督内部审计工作。组织全市审计专业培训,督促建立健全内控管理制度,收集、通报全市内部审计工作情况;核查社会审计机构对依法属于审计监督对象的单位出具的相关审计报告。
(五)按规定对市管党政主要领导干部和其他单位主要负责人实施经济责任审计和自然资源资产离任审计。
(六)指导和推广信息技术在市审计领域的应用,组织建设市审计信息系统和电子政务系统。
(七)完成上级审计机关和市委、市政府交办的其他事项。
年度工作任务     认真贯彻落实习近平总书记关于审计工作的重要讲话和重要指示批示精神以及省审计厅《关于推进全省审计工作融合发展的指导意见》文件精神,突出高质量发展导向,自觉践行新发展理念,紧扣高水平全面建成小康社会目标任务,聚焦市委市政府中心工作,聚焦抓重点、补短板、强弱项,依法全面履行审计监督职责,高标准完成年初计划任务。
项目支出情况 项目名称 项目类型 项目总预算 项目本年度预算 项目主要支出方向和用途
政府投资审计结算业务费   编外人员支出项目  320 320  政府投资项目结算审计 
整体绩效
总目标
长期目标(截止2023年) 年度目标
目标:
提高政治站位,充分发挥审计监督职能。
坚持精心谋划,科学制定审计项目计划。
加强队伍建设,着力提升审计队伍能力素质。
目标1:全面加强党建工作,坚持全面从严治党,落实“一岗双责” 加大对党风廉政建设、机关效能建设、机关内控制度执行情况督查;
目标2:完成年度审计计划
目标3:完成省市统筹审计项目 
目标4:完成国有企业审计、征地拆迁资金审计等政府交办任务。
目标5:加强对年轻干部的培养,继续开展干部队伍建设“三大工程”
长期目标:  
长期绩效指标 一级
指标
二级指标 三级指标 指标值 指标值确定依据
产出
指标
数量指标 项目数量 完成年度审计计划  2020年度共完成审计项目15个; 
质量指标 行政复议  0 复议申请书  
时效指标 项目完成时效  政府投资项目20-90天内完成;经责项目90天内完成;其他项目按规定时间完成;  年度计划  
效益
指标
社会效益指标 社会效益  维护全市财政经济秩序,促进廉政建设,保障国民经济和社会健康发展。  年度计划  
经济效益指标  经济效益 提高财政资金使用效益。  年度计划  
生态效益指标  生态效益 促进自然资源资产节约集约利用和生态环境安全,完善生态文明绩效评价考核和责任追究制度,推动领导干部切实履行自然资源资产管理和生态环境保护责任  年度计划  
满意度指标 审计对象满意度 满意度 100% 年度计划 
年度目标:  
年度绩效指标 一级
指标
二级指标 三级指标 指标值 指标值确定依据
近两年指标值 预期当年实现值
前年 上年
产出
指标
数量指标 项目数量  39   54 严格按照年度计划安排实施  年度工作计划 
质量指标  行政复议 0  0  0  复议申请书
时效指标  项目完成时效 政府投资项目20-90天内完成;经责项目90天内完成;其他项目按规定时间完成;  政府投资项目20-90天内完成;经责项目90天内完成;其他项目按规定时间完成;  政府投资项目20-90天内完成;经责项目90天内完成;其他项目按规定时间完成;  年度工作计划 
效益
指标
社会效益指标  社会效益 查出违规资金277万元、损失浪费资金200万元,管理不规范资金258883万元。审计发现非金额计量问题30个。  查出违规资金147471万元,管理不规范资金123619万元,审计发现非金额计量问题46个。  严格依法依规审计  年度工作计划 
经济效益指标  经济效益 审减7,669.66万元,综合审减率10.43%  审减18811.57万元,综合审减率16.01%  严格依法依规审计  年度工作计划 
生态效益指标  生态效益  发现乡镇林地滥伐乱砍2处、无证混凝土搅拌站污染环境1处 揭示违法占地建房、案件以罚代法等问题  严格依法依规审计  年度工作计划 
满意度指标 被审计对象满意度指标 满意度 100% 100% 100% 年度工作计划
 
 
3、重点项目预算的绩效目标情况
枝江市审计局无发展性项目。
(五)政府债务情况说明
枝江市审计局无政府债务
第三部分 名词解释

1.财政拨款收入:是指市级财政决算安排且当年拨付的资金。
2.行政运行:是指为保障审计机关正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。一是人员支出,包括基本工资、津贴补贴、退休费、奖金、社会保障缴费、住房公积金等。二是公用支出,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。
3.审计业务:是指各级审计机构的审计、专项审计调查、聘请社会审计组织人员及技术专家等方面的支出。
4.其他审计事务支出:指审计机关除上述项目外,开展其他审计事务方面专门性工作的项目支出。
5.基本支出:是指为保障机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6.项目支出:是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7.“三公”经费:按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
8.因公出国(境)费:指单位工作人员因公务出国(境)的住宿费、交通费、伙食补助费、培训费等支出。
9.公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
10.公务用车购置及运行费:指单位公务用车购置及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

第四部分 2021年部门预算安排情况

一、部门收支总表
收支预算总表
单位:元
收入 支出
项目 预算数 项目 预算数
一、一般公共预算拨款收入 4,909,228  一般公共服务 5,140,259 
二、政府性基金预算拨款收入 外交支出
三、事业收入 国防支出
四、事业单位经营收入 公共安全支出
五、上级补助收入 教育支出
六、附属单位上缴收入 科学技术支出
七、其他收入 文化体育与传媒支出
    社会保障和就业支出
    医疗卫生与计划生育支出
    节能环保支出
    城乡社区支出
    农林水支出
    交通运输支出
    资源勘探信息等支出
    商业服务业等支出
    金融支出
    援助其他地区支出
    国土海洋气象等支出
    住房保障支出
    粮油物资储备支出
    预备费
    其他支出
    转移性支出
    债务还本支出
    债务付息支出
    债务发行费用支出
本年收入合计 4,909,228  本年支出合计 5,140,259 
上年结转结余 231,031  结转下年  
收入合计 5,140,259  支出合计 5,140,259 

二、部门收入总表
收入预算总表
  单位:元
项目 预算数
一、一般公共预算拨款收入 4,909,228 
    一般公共预算财政拨款 4,799,228 
    纳入预算管理非税收入安排的拨款
    上级转移支付拨款 110,000 
二、政府性基金预算拨款收入
三、事业收入
四、事业单位经营收入
五、上级补助收入
六、附属单位上缴收入
七、其他收入
   
   
   
本年收入合计 4,909,228 
上年结转结余 231,031 
收入总计 5,140,259 

三、部门支出总表
支出预算总表
单位:元
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 事业单位经营支出 对下级单位补助支出
  合计 5,140,259 4,852,348 287,912 0 0 0
201 一般公共服务支出 5,140,259 4,852,348 287,912 0 0 0
20108   审计事务 5,140,259 4,852,348 287,912 0 0 0
2010801     行政运行(审计事务) 4,852,348 4,852,348 0 0 0 0
2010802     一般行政管理事务(审计事务) 68,271 0 68,271 0 0 0
2010899     其他审计事务支出 29,641 0 29,641 0 0 0
2010804     审计业务 190,000 0 190,000 0 0 0

四、财政拨款收支总表
财政拨款收支预算总表
单位:元
收入 支出
项目 预算数 项目 合计 项目(按功能分类) 合计
一、本年收入 4,909,228.44  一、本年支出 4,909,228  一般公共服务 4,909,228 
(一)一般公共预算财政拨款 4,909,228.44  (一)基本支出 4,799,228  外交
其中:上级转移支付拨款 110,000.00  1、工资福利支出 3,866,092  公共安全
(二)政府性基金预算财政拨款 0.00  2、对个人和家庭的补助支出 119,856  教育
    3、日常公用支出 813,280  科学技术
    (二)项目支出 110,000  文化体育与传媒
    1、人员工资项目支出 社会保障和就业
    2、补助民生项目支出 医疗卫生
    3、运转项目支出 110,000  节能环保
    4、其他项目支出 城乡社区事务
        农林水事务
    (三)上缴上级支出 交通运输
    (四)对附属单位的补助支出 资源勘探电力信息等事务
        商业服务业等事务
二、上年结转   二、结转下年   国土资源气象等事务
        住房保障支出
        储备事务支出
        其他支出
        债务还本支出
        债务付息支出
           
收入总计 4,909,228.44  支出总计 4,909,228  支出总计 4,909,228 

五、一般公共预算支出表
一般公共预算支出表
 单位:元
科目编码 科目名称 预算数 其中
基本支出 项目支出
  合计 4,909,228  4,799,228  110,000 
201 一般公共服务支出 4,909,228  4,799,228  110,000 
20108   审计事务 4,909,228  4,799,228  110,000 
2010801     行政运行(审计事务) 4,799,228  4,799,228 
2010804     审计业务 110,000  110,000 

六、一般公共预算基本支出表
一般公共预算基本支出表
单位:元
经济分类 基本支出
科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费
  合计 4,799,228  3,985,948  813,280 
301 工资福利支出 3,866,092  3,866,092 
30101   基本工资 963,660  963,660 
30102   津贴补贴 699,486  699,486 
30103   奖金 1,072,245  1,072,245 
30107   绩效工资 59,796  59,796 
30108   机关事业单位基本养老保险缴费 313,644  313,644 
30110   职工基本医疗保险缴费 169,023  169,023 
30111   公务员医疗补助缴费 38,546  38,546 
30112   其他社会保障缴费 1,667  1,667 
30113   住房公积金 223,025  223,025 
30199   其他工资福利支出 325,000  325,000 
302 商品和服务支出 813,280  813,280 
30201   办公费 200,000  200,000 
30202   印刷费 20,000  20,000 
30203   咨询费 7,000  7,000 
30204   手续费 3,000  3,000 
30205   水费 5,000  5,000 
30206   电费 40,000  40,000 
30207   邮电费 10,000  10,000 
30209   物业管理费 60,000  60,000 
30211   差旅费 50,000  50,000 
30213   维修(护)费 30,000  30,000 
30214   租赁费 40,000  40,000 
30215   会议费 10,000  10,000 
30216   培训费 20,000  20,000 
30217   公务接待费 25,000  25,000 
30226   劳务费 70,000  70,000 
30228   工会经费 85,000  85,000 
30239   其他交通费用 135,600  135,600 
30299   其他商品和服务支出 2,680  2,680 
303 对个人和家庭的补助 119,856  119,856 
30302   退休费 108,000  108,000 
30307   医疗费补助 11,736  11,736 
30309   奖励金 120  120 

七、一般公共预算“三公”经费支出表
“三公”经费支出表
  单位:元
项目 预算数
因公出国(境)费用 0
公务接待费 25,000
公务用车 0
其中:公务用车购置 0
      公务用车运行维护费 0

八、政府性基金预算支出表
政府性基金预算支出表
        单位:元
科目编码 科目名称 本年政府性基金预算财政拨款支出
合计 基本支出 项目支出
   
         
         

 
第五部分 部门所属单位2021年预算安排情况

枝江市审计局无所属二级预算单位。