枝江市水利和湖泊局2021年部门预算
栏目：枝江市 -部门新闻 发布时间：2021-07-01
目录 第一部分 枝江市水利和湖泊局概况一、主要职能二、单位机构设置第二部分 枝江市水利和湖泊局2021年部门预算情况说明一、部门预算收支情况总体说明（一）部门预算收入情况（二）部门预算支出情况（三）预算支出增减变化情况二、
目录
第一部分 枝江市水利和湖泊局概况
一、主要职能
二、单位机构设置
第二部分 枝江市水利和湖泊局2021年部门预算情况说明
一、部门预算收支情况总体说明
（一）部门预算收入情况
（二）部门预算支出情况
（三）预算支出增减变化情况
二、财政拨款收支预算情况的总体说明
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
四、一般公共预算基本支出情况说明
五、一般公共预算财政拨款安排“三公”经费及增减变化情况
六、政府性基金预算支出情况说明
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费及增减变化情况说明
（二）政府采购预算安排及增减变化情况
（三）国有资产占用及增减变化情况说明
（四）部门预算绩效情况说明
（五）政府债务情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 枝江市水利和湖泊局2021年部门预算安排情况
一、2021年部门收支预算总表
二、2021年部门收入预算总表
三、2021年部门支出预算总表
四、2021年财政拨款收支预算总表
五、2021年一般公共预算支出表
六、2021年一般公共预算基本支出表
七、2021年一般公共预算“三公”经费支出表
八、2021年政府性基金预算支出表
第五部分 枝江市水利和湖泊局所属单位2021年预算安排情况
第一部分 枝江市水利和湖泊局概况
一、主要职能
（一）负责保障水资源的合理开发利用。起草有关规范性文件和政策措施。组织编制全市重大水利规划。
（二）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理。拟订全市水量分配方案并监督实施。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作。指导水利行业供水和农村供水工作。
（三）按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施。负责提出全市水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施。按照规定权限，审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。
（四）指导水资源保护工作，负责节约用水工作。组织编制水资源保护规划、节约用水规划并监督实施，发布全市水资源公报。拟订节约用水政策措施，组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。组织指导地下水超采区综合治理。
（五）指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设。指导江河湖泊及河口的治理、开发和保护。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。负责河湖长制办公室日常工作。
（六）指导监督水利工程建设与运行管理。组织实施重要水利工程建设与运行管理，参与协调落实三峡工程运行后续工程建设的有关政策措施和相关地方配套工程建设。
（七）负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作。指导重点水土保持建设项目的实施。
（八）指导农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设与管理工作，指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。
（九）指导水利工程移民管理工作。贯彻落实水利工程移民有关政策措施。指导监督水利工程移民安置工作。按权限审核移民安置规划。参与协调、指导水利移民工程的验收。组织开展对水库移民后期扶持政策执行的指导、监督、检查工作。指导协调全市移民信访等工作。
（十）负责全市涉水违法事件的查处，指导水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库的安全监管。指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。
（十一）开展水利科技、信息化和对外交流合作工作。组织水利行业质量监督工作，监督实施水利行业的技术标准、规程规范。组织编制水利信息化发展规划并组织实施。组织开展水利行业对外交流合作工作。
（十二）贯彻落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准。会同有关部门承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。承担极端天气期间重要水工程调度工作。
（十三）负责本行业（本系统）生态环境保护及安全生产监督管理工作。
（十四）完成上级交办的其他任务。
（十五）职能转变。市水利和湖泊局要切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护，维护河湖健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为经济社会发展提供水安全保障。
二、单位机构设置
根据2019年市编委批复的机构设置情况，纳入2021年部门预算编制范围的单位如下：枝江市水利和湖泊局机关、枝江市移民后期扶持中心、枝江市河道堤防建设管护中心、枝江市农村供水中心、枝江市水政执法大队、枝江市江口电力排灌站、枝江市石鲁灌区管护中心、枝江市火山口水库管护中心、枝江市胡家畈水库管护中心、枝江市水利和湖泊局镇街道水利站、枝江市堤防养护站、枝江市水利工程质量安全监督站。
市水利和湖泊局内设机构有：办公室、规划股（水旱灾害防御股）、建设管理股、河湖管理股（河湖长制工作股）、水资源水保股（市节约用水办公室、行政审批股）、移民股、农村水利股、财务审计股、人事股。
第二部分 枝江市水利和湖泊局2021年部门预算情况说明
一、部门预算收支情况说明
枝江市水利和湖泊局2021年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入、其他收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、节能环保支出、农林水支出、灾害防治及应急管理支出。
（一）部门预算收入情况说明
2021年本年收入预算8907.4万元，其中:财政拨款收入8634.83万元（含非税收入505.1万元），占本年收入的96.94%；其他收入272.57万元，占本年收入的3.06%。
上年结转预计10675.23万元。
（二）部门预算支出情况说明
2021年本年支出预算19582.63万元，其中：基本支出2968.53万元，占本年支出的15.16%；项目支出16614.10万元，占本年支出的84.84%。
（三）预算支出增减变化情况
2021年本年支出19582.63万元，比上年增长430.46%，其中：
1.基本支出2968.53万元，比上年增长7.62%。增长的主要原因是政策性调资，工资社保公积金等基数增长。
2.项目支出16614.10万元，比上年增长1680.18%。增长的主要原因是预算编制口径变化，上年结转单列，本年项目支出含预计上年结转安排的支出。
二、财政拨款收支预算情况的总体说明
枝江市水利和湖泊局2021年财政拨款收支总预算8634.83万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入8634.83万元。支出包括：农林水支出8634.83万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
枝江市水利和湖泊局2021年一般公共预算当年拨款8634.83万元,比2020年预算数增加5408.32万元，主要原因:2021年预算项目增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
农林水（类）支出7434.83万元，占86.10%；国家重大水利工程建设基金安排的支出1200万元，占13.90%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。2021年预算支出334.05万元，比2020年预算数增加49.92万元，增长17.57%。主要原因是本年度预算中工资福利支出增加。
2.农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。2021年预算支出1212.17万元，比2020年预算数增加727.96万元，增长150.34%。主要原因是本年市水利和湖泊局、市农村供水中心安排了水利行业业务管理项目预算。
3.农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。2021年预算支出511.67万元，比2020年预算数增加184.32万元，增长56.31%。主要原因是本年市水利和湖泊局增加了水利工程建设项目。
4.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行维护（项）。2021年预算支出1606.38万元，比2020年预算数增加43.95万元，增长2.81%。主要原因是本年市水利和湖泊局增加了水利工程运行维护项目。
5.农林水(类)水利（款）水利执法监督（项）。2021年预算数为11万元，比2020年预算数减少23.64万元，主要原因是2021年强化项目支出管理，水利执法监督项目支出减少。
6.农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）。2021年预算支出19万元，比2020年预算数增加19万元，增长100%。主要原因是本年市水利和湖泊局安排了水土保持补偿项目。
7.农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。2021年预算支出143.99万元，比2020年预算数增加143.99万元，增长100%。主要原因是本年市水利和湖泊局增加了水资源节约管理与保护项目，安排了上级转移支付项目。
8.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。2021年预算支出210万元，比2020年预算数增加210万元，增长100%。主要原因是本年度市水利和湖泊局增加了防汛项目，安排了上级转移支付项目。
9.农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）。2021年预算支出1666.86万元，比2020年预算数增加1618.92万元，增长3376.97%。主要原因是本年市水利和湖泊局安排了上级转移支付项目。
10.农林水(类)水利（款）水利安全监督（项）。2021年预算数为28.65万元，比2020年预算数增加0.79万元，主要原因是本年度枝江市水利工程质量安全监督站在职人员工资增加。
11.农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）。2021年预算支出1507.06万元，比2020年预算数增加1389.11万元，增长1177.71%。主要原因是本年度市水利和湖泊局和市农村供水中心增加了农村人畜饮水项目，安排了上级转移支付项目。
12.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。2021年预算支出184万元，比2020年预算数增加184万元，增长100%。主要原因是本年市水利和湖泊局增加了其他水利支出项目，安排了上级转移支付项目。
13.农林水支出（类）国家重大水利工程建设基金安排的支出（款）三峡工程后续工作（项）。2021年预算支出1200万元，比2020年预算数增加1200万元，增长100%。主要原因是本年市农村供水中心增加了三峡后续工作项目，安排了上级转移支付。
四、一般公共预算基本支出情况说明
枝江市水利和湖泊局2021年一般公共预算基本支出2733.73万元，其中：
人员经费2579.44万元, 比2020年预算数增加257.03万元，主要原因：2021年在职人员基本工资上调，工资福利支出增加。
公用经费154.29万元，比2020年预算数减少16.78万元，主要原因：厉行节约，压减了日常开支。
五、一般公共预算财政拨款安排“三公”经费及增减变化情况
枝江市水利和湖泊局2021年“三公”经费预算25.58万元，比2020年预算减少5.37万元。其中：
因公出国(境)费0万元，与上年持平；
公务接待费14.58万元，比2020年预算减少6.37万元，主要原因：2021年水利部门贯彻落实《预算法》和厉行节约反对浪费的要求，进一步严肃财经纪律，加强党风廉政建设，强化“三公经费”管理和督查力度，减少公务接待支出；
公务用车购置及运行维护费11万元，其中公务用车购置费0万元，与上年持平。
公务用车运行维护费11万元，比2020年预算增加1万元，主要原因：枝江市江口电力排灌站转入移动泵车一辆，故增加公务用车运行维护费。
六、政府性基金预算支出情况说明
枝江市水利和湖泊局2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费及增减变化情况
枝江市水利和湖泊局2021年机关运行经费预算154.29万元，比2020年预算减少16.78万元。其中：
办公及印刷费预算20.87万元，比2020年预算减少0.15万元，主要原因是受疫情影响，减少办公及印刷费；
咨询费预算0.4万元，比2020年预算增加0.4万元，主要原因是增加律师聘请费；
水费预算1.68万元，比2020年预算减少0.08万元，主要原因是根据2020年实际执行数相应调整该科目预算数；
电费预算12.11万元，比2020年预算增加1.56万元，主要原因是根据2020年实际执行数相应调整该科目预算数；
邮电费预算4.63万元，比2020年预算增加0.05万元，主要原因是根据2020年实际执行数相应调整该科目预算数；
物业管理费预算0万元，比2020年预算减少0.2万元，主要原因是根据单位实际情况压减开支。
差旅费预算11.55万元，比2020年预算增加1.89万元，主要原因是本年预算出差争取项目次数增多；
维修（护）费预算7.5万元，比2020年预算减少4.57万元，主要原因是受疫情影响压减开支；
租赁费预算2万元，比2020年预算减少4.5万元，主要原因是受疫情影响压减开支；
会议费和培训费预算2.07万元，比2020年预算减少0.23万元，主要原因是受疫情影响，减少会议及培训次数；
公务接待费预算12.68万元，比2020年预算减少2.17万元，主要原因是牢固树立“过紧日子”思想，压减公务接待预算，减少公务接待费；
劳务费预算2.83万元，比2020年预算减少1.83万元，主要原因为减少劳务用工；
工会经费预算39.58万元，比2020年预算增加0.34万元，主要原因为在职人员基本工资上调；
福利费预算4.09万元，比2020年预算增加1.48万元，主要原因为根据单位实际情况据实编制；
公务用车运行维护费6.5万元，比2020年预算增加2万元，原因是枝江市江口电力排灌站转入移动泵车一辆，增加公务用车运行维护费。
其他交通费用预算16.5万元，比2020年预算增加1.32万元，主要原因为2021年出差租车争取项目次数增多；
其他商品服务支出9.3万元，比2020年预算减少12.09万元，主要原因为受疫情影响，大力压减开支；
（二）政府采购预算安排及增减变化情况
枝江市水利和湖泊局2021年政府采购预算5350.94万元，主要用于中央水库移民扶持基金项目、三峡后续专项资金项目、农村饮水安全工程项目等。比2020年预算增加4930.36万元。增加的主要原因是：2021年纳入预算的政府采购项目增多。
其中：货物类政府采购预算121.27万元，主要是购买电脑、家具、打印机及其他设备、材料等支出；工程类支付采购预算5198.99万元，主要是中央水库移民扶持基金项目、三峡后续专项资金项目、农村饮水安全工程项目及其他水利项目等支出；服务类政府采购预算30.68万元，主要是印刷、信息技术软件开发、维修及其他服务等支出。
（三）国有资产占用及增减变化情况说明
2020年本部门固定资产原值6814.05万元，其中房屋及构筑物5162.99万元、家具99.61万元、无形资产20.91万元、通用设备279.58万元、车辆212.28万元、专用设备1038.68万元。本部门共有车辆3辆，其中特种用车2辆、公务执法用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台；单位100万元以上专用设备2台，为水上综合执法泵船1台和执法艇1台。2020年资产处置32.79万元。
（四）部门预算绩效情况说明
1、预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理的要求，一是认真组织开展项目支出绩效评价和部门整体支出绩效评价工作，将其作为预算资金安排的重要依据；二是预算编制中，依据项目活动明确项目绩效目标，提高预算绩效目标申报的及时性与规范性；三是按照2021年预算编制的文件要求编制部门整体支出和发展性项目绩效目标；四是按要求公开部门预算、部门决算整体支出绩效、发展类项目绩效指标和绩效评价结果。
2、部门整体支出预算绩效目标表
3、重点项目预算的绩效目标情况
（1）农业水价综合改革：项目投资总额110万元，2021年预算安排30万元，项目主要用于2021年农业水价综合改革项目设计、监理、精准补贴及节水性奖励。
（2）市级负担排涝抗旱：项目投资总额163万元，2021年预算安排51万元，项目主要用于2021年完成市域内排涝、灌溉任务。
（3）2021年农村饮水安全维修养护及提档升级：项目投资总额129万元，2021年预算安排129万元，其中中央补助资金76万元，县级财政资金53万元。项目主要用于对枝江市农村饮水安全工程运行维护及提档升级。
（五）政府债务情况说明
枝江市水利和湖泊局2021年无政府债务。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“ 事业单位经营收入”等以外的收入。
5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
6.社会保障和就业行政事业单位离退休：反映用于行政事业单位离退休方面支出。
7.医疗卫生支出：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
8.农林水事务支出：反映政府用于水利方面的支出。
行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
水利行业业务管理：反映用于水利行业业务管理方面的支出，有关业务包括制定政策、法规及行业标准、规程规范、进行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监管、行政许可及监督管理等。
水利工程建设：反映水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出，包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及其附属设备、设施的建设、更新改造、大中型病险水库防险、大中型灌区改造、农村电气化建设等支出。
水利工程运行与维护：反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。
其他水利支出：反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。
9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
第四部分 2021年部门预算安排情况
附表：2021年部门预算公开用表
第五部分 部门所属单位2021年预算安排情况
附件：
一、枝江市水利和湖泊局机关2021年部门预算公开.docx
枝江市水利和湖泊局机关2021年部门预算公开用表
二、枝江市水政执法大队2021年部门预算公开
枝江市水政执法大队2021年部门预算公开用表
三、枝江市河道堤防建设管护中心2021年部门预算公开
枝江市河道堤防建设管护中心2021年部门预算公开用表
四、枝江市堤防养护站2021年部门预算公开
枝江市堤防养护站2021年部门预算公开用表
五、枝江市水利工程质量安全监督站2021年部门预算公开
枝江市水利工程质量安全监督站2021年部门预算公开用表
六、枝江市农村供水中心2021年部门预算公开
枝江市农村供水中心2021年部门预算公开用表
七、枝江市水利和湖泊局镇街道水利站2021年部门预算公开
枝江市水利和湖泊局镇街道水利站2021年部门预算公开用表
八、枝江市移民后期扶持中心2021年部门预算公开
枝江市移民后期扶持中心2021年部门预算公开用表
九、枝江市火山口水库管护中心2021年部门预算公开
枝江市火山口水库管护中心2021年部门预算公开用表
十、枝江市石鲁灌区管护中心2021年部门预算公开
枝江市石鲁灌区管护中心2021年部门预算公开用表
十一、枝江市胡家畈水库管护中心2021年部门预算公开
枝江市胡家畈水库管护中心2021年部门预算公开
十二、枝江市江口电力排灌站2021年部门预算公开
枝江市江口电力排灌站2021年部门预算公开用表
第一部分 枝江市水利和湖泊局概况
一、主要职能
二、单位机构设置
第二部分 枝江市水利和湖泊局2021年部门预算情况说明
一、部门预算收支情况总体说明
（一）部门预算收入情况
（二）部门预算支出情况
（三）预算支出增减变化情况
二、财政拨款收支预算情况的总体说明
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
四、一般公共预算基本支出情况说明
五、一般公共预算财政拨款安排“三公”经费及增减变化情况
六、政府性基金预算支出情况说明
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费及增减变化情况说明
（二）政府采购预算安排及增减变化情况
（三）国有资产占用及增减变化情况说明
（四）部门预算绩效情况说明
（五）政府债务情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 枝江市水利和湖泊局2021年部门预算安排情况
一、2021年部门收支预算总表
二、2021年部门收入预算总表
三、2021年部门支出预算总表
四、2021年财政拨款收支预算总表
五、2021年一般公共预算支出表
六、2021年一般公共预算基本支出表
七、2021年一般公共预算“三公”经费支出表
八、2021年政府性基金预算支出表
第五部分 枝江市水利和湖泊局所属单位2021年预算安排情况
第一部分 枝江市水利和湖泊局概况
一、主要职能
（一）负责保障水资源的合理开发利用。起草有关规范性文件和政策措施。组织编制全市重大水利规划。
（二）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理。拟订全市水量分配方案并监督实施。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作。指导水利行业供水和农村供水工作。
（三）按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施。负责提出全市水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施。按照规定权限，审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。
（四）指导水资源保护工作，负责节约用水工作。组织编制水资源保护规划、节约用水规划并监督实施，发布全市水资源公报。拟订节约用水政策措施，组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。组织指导地下水超采区综合治理。
（五）指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设。指导江河湖泊及河口的治理、开发和保护。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。负责河湖长制办公室日常工作。
（六）指导监督水利工程建设与运行管理。组织实施重要水利工程建设与运行管理，参与协调落实三峡工程运行后续工程建设的有关政策措施和相关地方配套工程建设。
（七）负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作。指导重点水土保持建设项目的实施。
（八）指导农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设与管理工作，指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。
（九）指导水利工程移民管理工作。贯彻落实水利工程移民有关政策措施。指导监督水利工程移民安置工作。按权限审核移民安置规划。参与协调、指导水利移民工程的验收。组织开展对水库移民后期扶持政策执行的指导、监督、检查工作。指导协调全市移民信访等工作。
（十）负责全市涉水违法事件的查处，指导水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库的安全监管。指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。
（十一）开展水利科技、信息化和对外交流合作工作。组织水利行业质量监督工作，监督实施水利行业的技术标准、规程规范。组织编制水利信息化发展规划并组织实施。组织开展水利行业对外交流合作工作。
（十二）贯彻落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准。会同有关部门承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。承担极端天气期间重要水工程调度工作。
（十三）负责本行业（本系统）生态环境保护及安全生产监督管理工作。
（十四）完成上级交办的其他任务。
（十五）职能转变。市水利和湖泊局要切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护，维护河湖健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为经济社会发展提供水安全保障。
二、单位机构设置
根据2019年市编委批复的机构设置情况，纳入2021年部门预算编制范围的单位如下：枝江市水利和湖泊局机关、枝江市移民后期扶持中心、枝江市河道堤防建设管护中心、枝江市农村供水中心、枝江市水政执法大队、枝江市江口电力排灌站、枝江市石鲁灌区管护中心、枝江市火山口水库管护中心、枝江市胡家畈水库管护中心、枝江市水利和湖泊局镇街道水利站、枝江市堤防养护站、枝江市水利工程质量安全监督站。
市水利和湖泊局内设机构有：办公室、规划股（水旱灾害防御股）、建设管理股、河湖管理股（河湖长制工作股）、水资源水保股（市节约用水办公室、行政审批股）、移民股、农村水利股、财务审计股、人事股。
第二部分 枝江市水利和湖泊局2021年部门预算情况说明
一、部门预算收支情况说明
枝江市水利和湖泊局2021年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入、其他收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、节能环保支出、农林水支出、灾害防治及应急管理支出。
（一）部门预算收入情况说明
2021年本年收入预算8907.4万元，其中:财政拨款收入8634.83万元（含非税收入505.1万元），占本年收入的96.94%；其他收入272.57万元，占本年收入的3.06%。
上年结转预计10675.23万元。
（二）部门预算支出情况说明
2021年本年支出预算19582.63万元，其中：基本支出2968.53万元，占本年支出的15.16%；项目支出16614.10万元，占本年支出的84.84%。
（三）预算支出增减变化情况
2021年本年支出19582.63万元，比上年增长430.46%，其中：
1.基本支出2968.53万元，比上年增长7.62%。增长的主要原因是政策性调资，工资社保公积金等基数增长。
2.项目支出16614.10万元，比上年增长1680.18%。增长的主要原因是预算编制口径变化，上年结转单列，本年项目支出含预计上年结转安排的支出。
二、财政拨款收支预算情况的总体说明
枝江市水利和湖泊局2021年财政拨款收支总预算8634.83万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入8634.83万元。支出包括：农林水支出8634.83万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
枝江市水利和湖泊局2021年一般公共预算当年拨款8634.83万元,比2020年预算数增加5408.32万元，主要原因:2021年预算项目增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
农林水（类）支出7434.83万元，占86.10%；国家重大水利工程建设基金安排的支出1200万元，占13.90%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。2021年预算支出334.05万元，比2020年预算数增加49.92万元，增长17.57%。主要原因是本年度预算中工资福利支出增加。
2.农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。2021年预算支出1212.17万元，比2020年预算数增加727.96万元，增长150.34%。主要原因是本年市水利和湖泊局、市农村供水中心安排了水利行业业务管理项目预算。
3.农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。2021年预算支出511.67万元，比2020年预算数增加184.32万元，增长56.31%。主要原因是本年市水利和湖泊局增加了水利工程建设项目。
4.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行维护（项）。2021年预算支出1606.38万元，比2020年预算数增加43.95万元，增长2.81%。主要原因是本年市水利和湖泊局增加了水利工程运行维护项目。
5.农林水(类)水利（款）水利执法监督（项）。2021年预算数为11万元，比2020年预算数减少23.64万元，主要原因是2021年强化项目支出管理，水利执法监督项目支出减少。
6.农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）。2021年预算支出19万元，比2020年预算数增加19万元，增长100%。主要原因是本年市水利和湖泊局安排了水土保持补偿项目。
7.农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。2021年预算支出143.99万元，比2020年预算数增加143.99万元，增长100%。主要原因是本年市水利和湖泊局增加了水资源节约管理与保护项目，安排了上级转移支付项目。
8.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。2021年预算支出210万元，比2020年预算数增加210万元，增长100%。主要原因是本年度市水利和湖泊局增加了防汛项目，安排了上级转移支付项目。
9.农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）。2021年预算支出1666.86万元，比2020年预算数增加1618.92万元，增长3376.97%。主要原因是本年市水利和湖泊局安排了上级转移支付项目。
10.农林水(类)水利（款）水利安全监督（项）。2021年预算数为28.65万元，比2020年预算数增加0.79万元，主要原因是本年度枝江市水利工程质量安全监督站在职人员工资增加。
11.农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）。2021年预算支出1507.06万元，比2020年预算数增加1389.11万元，增长1177.71%。主要原因是本年度市水利和湖泊局和市农村供水中心增加了农村人畜饮水项目，安排了上级转移支付项目。
12.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。2021年预算支出184万元，比2020年预算数增加184万元，增长100%。主要原因是本年市水利和湖泊局增加了其他水利支出项目，安排了上级转移支付项目。
13.农林水支出（类）国家重大水利工程建设基金安排的支出（款）三峡工程后续工作（项）。2021年预算支出1200万元，比2020年预算数增加1200万元，增长100%。主要原因是本年市农村供水中心增加了三峡后续工作项目，安排了上级转移支付。
四、一般公共预算基本支出情况说明
枝江市水利和湖泊局2021年一般公共预算基本支出2733.73万元，其中：
人员经费2579.44万元, 比2020年预算数增加257.03万元，主要原因：2021年在职人员基本工资上调，工资福利支出增加。
公用经费154.29万元，比2020年预算数减少16.78万元，主要原因：厉行节约，压减了日常开支。
五、一般公共预算财政拨款安排“三公”经费及增减变化情况
枝江市水利和湖泊局2021年“三公”经费预算25.58万元，比2020年预算减少5.37万元。其中：
因公出国(境)费0万元，与上年持平；
公务接待费14.58万元，比2020年预算减少6.37万元，主要原因：2021年水利部门贯彻落实《预算法》和厉行节约反对浪费的要求，进一步严肃财经纪律，加强党风廉政建设，强化“三公经费”管理和督查力度，减少公务接待支出；
公务用车购置及运行维护费11万元，其中公务用车购置费0万元，与上年持平。
公务用车运行维护费11万元，比2020年预算增加1万元，主要原因：枝江市江口电力排灌站转入移动泵车一辆，故增加公务用车运行维护费。
六、政府性基金预算支出情况说明
枝江市水利和湖泊局2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费及增减变化情况
枝江市水利和湖泊局2021年机关运行经费预算154.29万元，比2020年预算减少16.78万元。其中：
办公及印刷费预算20.87万元，比2020年预算减少0.15万元，主要原因是受疫情影响，减少办公及印刷费；
咨询费预算0.4万元，比2020年预算增加0.4万元，主要原因是增加律师聘请费；
水费预算1.68万元，比2020年预算减少0.08万元，主要原因是根据2020年实际执行数相应调整该科目预算数；
电费预算12.11万元，比2020年预算增加1.56万元，主要原因是根据2020年实际执行数相应调整该科目预算数；
邮电费预算4.63万元，比2020年预算增加0.05万元，主要原因是根据2020年实际执行数相应调整该科目预算数；
物业管理费预算0万元，比2020年预算减少0.2万元，主要原因是根据单位实际情况压减开支。
差旅费预算11.55万元，比2020年预算增加1.89万元，主要原因是本年预算出差争取项目次数增多；
维修（护）费预算7.5万元，比2020年预算减少4.57万元，主要原因是受疫情影响压减开支；
租赁费预算2万元，比2020年预算减少4.5万元，主要原因是受疫情影响压减开支；
会议费和培训费预算2.07万元，比2020年预算减少0.23万元，主要原因是受疫情影响，减少会议及培训次数；
公务接待费预算12.68万元，比2020年预算减少2.17万元，主要原因是牢固树立“过紧日子”思想，压减公务接待预算，减少公务接待费；
劳务费预算2.83万元，比2020年预算减少1.83万元，主要原因为减少劳务用工；
工会经费预算39.58万元，比2020年预算增加0.34万元，主要原因为在职人员基本工资上调；
福利费预算4.09万元，比2020年预算增加1.48万元，主要原因为根据单位实际情况据实编制；
公务用车运行维护费6.5万元，比2020年预算增加2万元，原因是枝江市江口电力排灌站转入移动泵车一辆，增加公务用车运行维护费。
其他交通费用预算16.5万元，比2020年预算增加1.32万元，主要原因为2021年出差租车争取项目次数增多；
其他商品服务支出9.3万元，比2020年预算减少12.09万元，主要原因为受疫情影响，大力压减开支；
（二）政府采购预算安排及增减变化情况
枝江市水利和湖泊局2021年政府采购预算5350.94万元，主要用于中央水库移民扶持基金项目、三峡后续专项资金项目、农村饮水安全工程项目等。比2020年预算增加4930.36万元。增加的主要原因是：2021年纳入预算的政府采购项目增多。
其中：货物类政府采购预算121.27万元，主要是购买电脑、家具、打印机及其他设备、材料等支出；工程类支付采购预算5198.99万元，主要是中央水库移民扶持基金项目、三峡后续专项资金项目、农村饮水安全工程项目及其他水利项目等支出；服务类政府采购预算30.68万元，主要是印刷、信息技术软件开发、维修及其他服务等支出。
（三）国有资产占用及增减变化情况说明
2020年本部门固定资产原值6814.05万元，其中房屋及构筑物5162.99万元、家具99.61万元、无形资产20.91万元、通用设备279.58万元、车辆212.28万元、专用设备1038.68万元。本部门共有车辆3辆，其中特种用车2辆、公务执法用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台；单位100万元以上专用设备2台，为水上综合执法泵船1台和执法艇1台。2020年资产处置32.79万元。
（四）部门预算绩效情况说明
1、预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理的要求，一是认真组织开展项目支出绩效评价和部门整体支出绩效评价工作，将其作为预算资金安排的重要依据；二是预算编制中，依据项目活动明确项目绩效目标，提高预算绩效目标申报的及时性与规范性；三是按照2021年预算编制的文件要求编制部门整体支出和发展性项目绩效目标；四是按要求公开部门预算、部门决算整体支出绩效、发展类项目绩效指标和绩效评价结果。
2、部门整体支出预算绩效目标表
| 部门整体绩效目标申报表 | ||||||||
| 单位：万元 | ||||||||
| 部门总体资金情况 | 总体资金情况 | 当年金额 | 占比 | 近两年收支金额 | ||||
| 2019 年 | 2020 年 | |||||||
| 收入构成 | 财政拨款 | 8634.83 | 44.09% | 2042.25 | 3226.51 | |||
| 其他资金 | 10947.80 | 55.91% | 1581.21 | 465.13 | ||||
| 合计 | 19582.63 | 100% | 3623.47 | 3691.64 | ||||
| 支出构成 | 基本支出 | 2968.53 | 15.16% | 2331.77 | 2758.36 | |||
| 项目支出 | 16614.10 | 84.84% | 1291.70 | 933.28 | ||||
| 合计 | 19582.63 | 100.00% | 3623.47 | 3691.64 | ||||
| 部门职能概述 | 1.负责保障水资源的合理开发利用;2.负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障;3.按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施;4.指导水资源保护工作，负责节约用水工作;5.指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用;6.指导监督水利工程建设与运行管理;7.负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告;8.指导农村水利工作;9.指导水利工程移民管理工作;10.负责全市涉水违法事件的查处，指导水政监察和水行政执法;11.开展水利科技、信息化和对外交流合作工作;12.贯彻落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准;13.负责本行业（本系统）生态环境保护及安全生产监督管理工作。 | |||||||
| 年度工作任务 | 1.全力抓好水利水旱灾害防御工作;2.严格落实水资源考核机制，节约用水，改善人居环境3.全面推进饮水安全巩固提升工作4.切实抓好水利改革工作5.抓好行政审批及执法监管工作，保障水利行业健康发展; | |||||||
| 项目支出情况 | 项目名称 | 项目类型 | 项目总预算 | 项目本年度预算 | 项目主要支出方向和用途 | |||
| 水资源费 | 常年性项目 | 65 | 65 | 保障农村饮水安全 | ||||
| 水土保持补偿费 | 常年性项目 | 19 | 19 | 主要用于水土保持监督检查， | ||||
| “清三河”专项治理 | 常年性项目 | 64 | 64 | 主要用于2021年度“清三河”的专项治理 | ||||
| 湖泊保护 | 常年性项目 | 8 | 8 | 主要用于湖泊生态保护工作 | ||||
| 堤防养护费 | 常年性项目 | 10 | 10 | 主要用于本年度堤防的养护 | ||||
| 水利信息平台维护费 | 常年性项目 | 3 | 3 | 主要用于本年度的水利信息平台系统维护 | ||||
| 水库专管员管护经费及第四批安全鉴定 | 常年性项目 | 40 | 40 | 主要用于水库管护及第四批安全鉴定 | ||||
| 枝江市2021年农业水价综合改革（含设计、监理、精准补贴与节水奖励） | 常年性项目 | 30 | 30 | 主要用于2021年度农业综合水价改革14万亩任务 | ||||
| 2021年市级排涝费 | 常年性项目 | 51 | 51 | 主要用于市域内2021年排涝任务 | ||||
| 枝江市4个重点中型灌区及江口泵站规范化标准化创建 | 一次性项目 | 24 | 24 | 主要用于江口、刘巷、三洲、七星台4个中型灌区及江口泵站的创建 | ||||
| 湖泊退垸（田、渔）还湖预计农户补偿费 | 一次性项目 | 8 | 8 | 主要用于湖泊退垸还湖给农户的补偿 | ||||
| 三峡后续项目对中华鲟自然保护区影响补偿费用 | 一次性项目 | 84 | 84 | 主要用于补偿中华鲟自然保护区 | ||||
| …… | ||||||||
| 整体绩效总目标 | 长期目标（截止 2021 年） | 年度目标 | ||||||
| 目标1：统筹全市全力抓好水旱灾害防御工作，依法科学指挥调度，维护经济社会发展稳定 | 目标1：落实防汛抗旱目标 | |||||||
| 目标2：严格制定水资源管理制度，建立最严格的考核监控机制，创建最好的水生态环境。 | 目标2：提高用水效率，节约用水。改善人居生活环境。 | |||||||
| 目标3：持续保障水利行业的安全运行 | 目标3：:保障水利行业的安全运行 | |||||||
| 长期目标1： | 统筹全市全力抓好水旱灾害防御工作，依法科学指挥调度，维护经济社会发展稳定 | |||||||
| 长期绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | |||
| 产出指标 | 质量指标 | 水利设施安全运行（堤防溃堤处数） | 0处 | 根据防汛抗旱要求：确保不溃一堤、不倒一坝、不损一闸一站 | ||||
| 水利设施安全运行（市管泵站安全运行率） | ≥98% | 根据水利行业标准 | ||||||
| 水利设施安全运行（水库溃坝数量） | 0座 | 根据防汛抗旱要求：确保不溃一堤、不倒一坝、不损一闸一站 | ||||||
| 效益指标 | 社会效益 | 防汛抗旱减灾效果（洪涝和旱灾造成的人员死亡数） | ＜30人/年 | 根据防汛抗旱要求：确保人民群众生命财产安全。特别重大事故是指造成30人以上死亡的事故 | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 防汛抗旱工作取得的群众满意度 | ≥95% | 根据防汛抗旱要求 | ||||
| 长期目标2： | 严格制定水资源管理制度，建立最严格的考核监控机制，创建最好的水生态环境。 | |||||||
| 长期绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | |||
| 产出指标 | 数量指标 | 征收的水资源费 | 450万 | 根据水资源考核机制 | ||||
| 2021年农业水价综合改革年度任务 | 15万亩 | 宜昌市农业水价综合改革实施方案 | ||||||
| 效益指标 | 生态效益指标 | 农田灌溉用水节约率 | 30% | 计划、行业、历史标准 | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | 计划、行业、历史标准 | ||||
| 长期目标3： | 持续保障水利行业的安全运行 | |||||||
| 长期绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | |||
| 产出指标 | 数量指标 | 全市新增、重大水利项目质量监督率 | 100% | 根据水利行业标准 | ||||
| 质量指标 | 全市水利项目纠纷案件结案率 | 100% | 根据水利行业标准 | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 全市水利工程重大安全事故发生次数 | 0次 | 根据水利行业标准 | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 全市水利项目获取群众满意度 | ≥95% | 根据水利行业标准 | ||||
| 年度目标1： | 落实防汛抗旱目标 | |||||||
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | |||
| 近两年指标值 | 预期当年实现值 | |||||||
| 前 年 | 上 年 | |||||||
| 产出指标 | 质量指标 | 水利设施安全运行（堤防溃堤处数） | 0处 | 0处 | 0处 | 根据防汛抗旱要求：确保不溃一堤、不倒一坝、不损一闸一站 | ||
| 水利设施安全运行（市管泵站安全运行率） | 98% | 98% | ≥98% | 根据水利行业标准 | ||||
| 水利设施安全运行（水库溃坝数量） | 0座 | 0座 | 0座 | 根据防汛抗旱要求：确保不溃一堤、不倒一坝、不损一闸一站 | ||||
| 效益指标 | 社会效益 | 防汛抗旱减灾效果（洪涝和旱灾造成的人员死亡数） | 0人 | 0人 | ＜30人 | 根据防汛抗旱要求：确保人民群众生命财产安全。特别重大事故是指造成30人以上死亡的事故 | ||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 防汛抗旱工作取得的群众满意度 | ≥95% | ≥95% | ≥95% | 根据防汛抗旱要求 | ||
| 年度目标2： | 提高用水效率，节约用水。改善人居生活环境。 | |||||||
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | |||
| 近两年指标值 | 预期当年实现值 | |||||||
| 前 年 | 上 年 | |||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 征收的水资源费 | 420 | 300 | 根据水资源考核机制 | |||
| 2021年农业水价综合改革年度任务 | 15万亩 | 14万亩 | 宜昌市农业水价综合改革实施方案 | |||||
| 效益指标 | 生态效益指标 | 农田灌溉用水节约率 | 30% | 计划、行业、历史标准 | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | ≥95% | 计划、行业、历史标准 | |||
| 年度目标3： | 保障水利行业的安全运行 | |||||||
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | |||
| 近两年指标值 | 预期当年实现值 | |||||||
| 前 年 | 上 年 | |||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 全市新增、重大水利项目质量监督率 | 100% | 100% | 100% | 根据水利行业标准 | ||
| 质量指标 | 全市水利项目纠纷案件结案率 | 100% | 100% | 100% | 根据水利行业标准 | |||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 全市水利工程重大安全事故发生次数 | 0次 | 0次 | 0次 | 根据水利行业标准 | ||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 全市水利项目获取群众满意度 | ≥95% | ≥95% | ≥95% | 根据水利行业标准 | ||
3、重点项目预算的绩效目标情况
（1）农业水价综合改革：项目投资总额110万元，2021年预算安排30万元，项目主要用于2021年农业水价综合改革项目设计、监理、精准补贴及节水性奖励。
| 项目申报表（绩效部分） | |||||||
| 项目绩效总目标 | |||||||
| 名称 | 枝江市2021年农业水价综合改革（含设计、监理、精准补贴与节水奖励） | ||||||
| 年度绩效目标1 | 完成年度改革任务14万亩 | ||||||
| 年度绩效目标表 | |||||||
| 目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | ||
| 前年 | 上年 | 预计当年 | |||||
| 实现 | |||||||
| 年度绩效目标1 | 产出指标 | 数量指标 | 2021年农业水价综合改革年度任务 | 15万亩 | 14万亩 | 宜昌市农业水价综合改革实施方案 | |
| 质量指标 | 达到质量标准 | 合格 | 合格 | 宜昌市粮食安全行政首长制考核 | |||
| 时效指标 | 完成时间 | 完成 | 2021年12月底完成 | ||||
| 成本指标 | 控制支出 | 178万元 | 110万元 | ||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 农民增产增收 | 10% | ||||
| 社会效益指标 | 节约农业用水 | 完成 | 完成 | ||||
| 生态效益指标 | 农田灌溉用水节约率 | 30% | |||||
| 可持续影响指标 | 节约农业用水 | 完成 | 完成 | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 95%以上 | ||||
| 项目申报表（绩效部分） | |||||||
| 项目绩效总目标 | |||||||
| 名称 | 2021年市级排涝费 | ||||||
| 年度绩效目标1 | 完成市域内排涝、灌溉任务 | ||||||
| 年度绩效目标表 | |||||||
| 目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | ||
| 前年 | 上年 | 预计当年 | |||||
| 实现 | |||||||
| 年度绩效目标1 | 产出指标 | 数量指标 | 沿江河泵站 | 29座 | 29座 | 29座 | |
| 质量指标 | 完成全年排涝任务 | 一日降雨三日排完 | 一日降雨三日排完 | 一日降雨三日排完 | |||
| 时效指标 | 完成时间 | 2019年 | 2020年 | 2021年底 | |||
| 成本指标 | 排涝电费 | 163万元 | 163万元 | 51万元 | |||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 防灾减灾，减少灾害损失 | 完成 | 完成 | 完成 | ||
| 社会效益指标 | 确保全市人民生命财产安全 | 确保全市人民生命财产安全 | 确保全市人民生命财产安全 | 确保全市人民生命财产安全 | |||
| 生态效益指标 | 防洪排涝，改善水生态环境 | 完成 | 完成 | 完成 | |||
| 可持续影响指标 | 防洪排涝，抗旱减灾 | 完成 | 完成 | 完成 | |||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农民满意度 | 95%以上 | 95%以上 | 95%以上 | ||
| 项目申报表（绩效部分） | ||||||||
| 项目绩效总目标 | ||||||||
| 名称 | 农村饮水安全维修养护项目 | |||||||
| 长期绩效目标 | 实施符合国家区域经济和湖北省市县水利事业发展规划，按照《枝江市农村供水规划报告》要求，使本地区的供水保证率≥99.18%、自来水普及率≥99.5%，受益群众满意度100%。 | |||||||
| 年度绩效目标 | 通过对全市农村供水工程供水设施及设备维修改造完善，完成投资129万元，使本地区的供水保证率≥99%、自来水普及率≥99.1%，受益群众满意度100%。 | |||||||
| 长期绩效目标表 | ||||||||
| 目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | |||
| 长期绩效目标 | 产出指标 | 数量指标 | 维修养护工程处数 | 10 | 全市农村供水工程共10处数 | |||
| 质量指标 | 人均日生活用水量 | ≥60L/d | 农村饮水安全评价准则 | |||||
| 时效指标 | 项目完成及时率 | 100% | ||||||
| 成本指标 | 全市农村人口人均补助（元） | 3 | 宜农饮领[2019]2号《关于进一步落实农村饮水公司化改革工作责任的通知》 | |||||
| 效益指标 | 社会效益 | 供水保证率 | ≥99.18% | |||||
| 指标 | 自来水普及率 | ≥99.9% | ||||||
| 受益人数（万人） | 37 | |||||||
| 可持续影响指标 | 持续发挥作用年限 | ≥6 | ||||||
| 满意度 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | 100% | |||||
| 指标 | 指标 | |||||||
| 年度绩效目标表 | ||||||||
| 目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级 | 指标值 | 指标值确定 | |||
| 指标 | 依据 | |||||||
| 前年 | 上年 | 预计当年 | ||||||
| 实现 | ||||||||
| 年度绩效目标 | 产出指标 | 数量指标 | 维修养护工程处数（处） | 10 | 10 | 10 | 全市农村供水工程共10处数 | |
| 质量指标 | 人均日生活用水量 | ≥60L/d | ≥60L/d | ≥60L/d | 农村饮水安全评价准则 | |||
| 时效指标 | 项目完成及时率 | 100% | 100% | 100% | ||||
| 成本指标 | 全市农村人口人均补助（元） | 2 | 2 | 2 | 宜农饮领[2019]2号《关于进一步落实农村饮水公司化改革工作责任的通知》 | |||
| 效益指标 | 社会效益 | 供水保证率 | ≥98% | ≥98.6% | ≥99% | |||
| 指标 | 自来水普及率 | ≥99% | ≥99% | ≥99.1% | ||||
| 受益人数（万人） | 37 | 37 | 37 | |||||
| 可持续影响指标 | 持续发挥作用年限 | ≥6 | ≥6 | ≥6 | ||||
| 满意度 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | 100% | 100% | 100% | |||
| 指标 | 指标 | |||||||
（五）政府债务情况说明
枝江市水利和湖泊局2021年无政府债务。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“ 事业单位经营收入”等以外的收入。
5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
6.社会保障和就业行政事业单位离退休：反映用于行政事业单位离退休方面支出。
7.医疗卫生支出：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
8.农林水事务支出：反映政府用于水利方面的支出。
行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
水利行业业务管理：反映用于水利行业业务管理方面的支出，有关业务包括制定政策、法规及行业标准、规程规范、进行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监管、行政许可及监督管理等。
水利工程建设：反映水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出，包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及其附属设备、设施的建设、更新改造、大中型病险水库防险、大中型灌区改造、农村电气化建设等支出。
水利工程运行与维护：反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。
其他水利支出：反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。
9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
第四部分 2021年部门预算安排情况
附表：2021年部门预算公开用表
第五部分 部门所属单位2021年预算安排情况
附件：
一、枝江市水利和湖泊局机关2021年部门预算公开.docx
枝江市水利和湖泊局机关2021年部门预算公开用表
二、枝江市水政执法大队2021年部门预算公开
枝江市水政执法大队2021年部门预算公开用表
三、枝江市河道堤防建设管护中心2021年部门预算公开
枝江市河道堤防建设管护中心2021年部门预算公开用表
四、枝江市堤防养护站2021年部门预算公开
枝江市堤防养护站2021年部门预算公开用表
五、枝江市水利工程质量安全监督站2021年部门预算公开
枝江市水利工程质量安全监督站2021年部门预算公开用表
六、枝江市农村供水中心2021年部门预算公开
枝江市农村供水中心2021年部门预算公开用表
七、枝江市水利和湖泊局镇街道水利站2021年部门预算公开
枝江市水利和湖泊局镇街道水利站2021年部门预算公开用表
八、枝江市移民后期扶持中心2021年部门预算公开
枝江市移民后期扶持中心2021年部门预算公开用表
九、枝江市火山口水库管护中心2021年部门预算公开
枝江市火山口水库管护中心2021年部门预算公开用表
十、枝江市石鲁灌区管护中心2021年部门预算公开
枝江市石鲁灌区管护中心2021年部门预算公开用表
十一、枝江市胡家畈水库管护中心2021年部门预算公开
枝江市胡家畈水库管护中心2021年部门预算公开
十二、枝江市江口电力排灌站2021年部门预算公开
枝江市江口电力排灌站2021年部门预算公开用表
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