枝江市文化和旅游局2021年部门预算

　　目录

　　第一部分枝江市文化和旅游局概况

　　一、主要职能

　　二、单位机构设置

　　第二部分枝江市文化和旅游局2021年部门预算情况说明

　　一、部门预算收支情况总体说明

　　（一）部门预算收入情况

　　（二）部门预算支出情况

　　（三）预算支出增减变化情况

　　二、财政拨款收支预算情况的总体说明

　　三、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　四、一般公共预算基本支出情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款安排“三公”经费及增减变化情况

　　六、政府性基金预算支出情况说明

　　七、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费及增减变化情况说明

　　（二）政府采购预算安排及增减变化情况

　　（三）国有资产占用及增减变化情况说明

　　（四）部门预算绩效情况说明

　　（五）政府债务情况说明

　　第三部分名词解释

　　第四部分枝江市文化和旅游局2021年部门预算安排情况

　　一、2021年部门收支预算总表

　　二、2021年部门收入预算总表

　　三、2021年部门支出预算总表

　　四、2021年财政拨款收支预算总表

　　五、2021年一般公共预算支出表

　　六、2021年一般公共预算基本支出表

　　七、2021年一般公共预算“三公”经费支出表

　　八、2021年政府性基金预算支出表

　　第五部分 部门所属单位2021年预算安排情况

　　第一部分枝江市文化和旅游局概况

　　一、主要职能

　　(一)贯彻落实党的文化和旅游工作方针政策，研究拟订文化和旅游工作政策措施并组织实施。

　　(二)统筹全市文化事业和文化产业相关领域及旅游、体育产业发展，拟订事业和产业发展规划、政策措施并组织实施，推进文化、旅游、体育融合发展，推进文化、旅游、体育和广播体制机制改革。

　　(三)指导、管理全市性重大文化、旅游、体育、广播活动，指导规范全市重点文化、旅游、体育、广播和文物设施建设，组织全市文化和旅游整体形象宣传推广，促进相关产业对外合作和推广，制定旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。

　　(四)管理全市文艺事业，指导全市艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

　　(五)负责全市公共文化、旅游、体育、广播电视和文物事业发展，推进公共文化服务体系和旅游、体育、广播电视公共服务建设，深入实施文化、旅游、体育和广播惠民工程，指导实施全民建身计划，统筹推进公共服务标准化、均等化。

　　(六)负责对全市文化、旅游、体育、广播电视、文物机构进行业务指导和行业监管，推进全市文化和旅游行业信用体系建设，依法规范市场。会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。

　　(七)负责全市非物质文化遗产保护，拟订非物质文化遗产保护规划，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

　　(八)指导、管理全市文物和博物馆事业，负责文物保护、抢救、发掘、研究和展示利用等工作。承担文物和博物馆有关审核、审批、监管及相关资质管理。指导、协调全市文物保护和考古项目的组织实施。管理指导博物馆间的交流与协作。推动完善文物和博物馆公共服务体系与信息化建设。

　　(九)统筹规划全市竞技体育发展，研究和平衡体育运动项目设置与重点布局，指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队伍建设，协调运动员社会保障工作。

　　(十)指导电视剧行业发展和电视剧创作生产。监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目以及在公共视听载体播放的广播电视节目的内容和质量，指导监督广播电视广告播放。负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导推进全市应急广播体系建设。

　　(十一)统筹规划全市文化、旅游和体育产业，组织实施全市文化、旅游、体育、文物资源普查、挖掘、保护和开发利用工作，促进文化、旅游、体育等产业发展。

　　(十二)指导推进文化、旅游、体育、广播电视科技创新发展，推进文化、旅游、体育、广播电视行业信息化、标准化建设，推动文化、旅游、体育、广播电视与新媒体、新技术、新业态创新融合发展。

　　(十三)按照权限，承担全市文化、旅游、体育、广播、文物等行政审批职责。

　　(十四)指导全市文化市场综合行政执法，承担全市文化、旅游、体育、广播电视、文物、出版、版权、电影等行政执法职责。组织查处全市性、跨区域违法行为，督查督办重大案件，维护市场秩序。

　　(十五)负责本行业、本领域的生态环境保护、安全生产监督管理工作。

　　(十六)组织大型文化、旅游、体育、广播对外及港澳台交流合作和宣传推广活动，推动枝江文化和旅游走出去。

　　(十七)完成上级交办的其他任务。

　　二、单位机构设置

　　根据2019年市编委批复的机构设置情况，纳入2021年部门预算编制范围的单位如下：枝江市文化和旅游局机关、枝江市图书馆、枝江市博物馆、枝江市歌舞剧团、枝江市文化市场综合执法大队、枝江市歌舞团、枝江市少年儿童体育运动学校共7家单位。

　　第二部分枝江市文化和旅游局2021年部门预算情况说明

　　一、部门预算收支情况说明

　　枝江市文化和旅游局2021年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入、上级拨款收入；支出包括：文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、其他支出。

　　（一）部门预算收入情况说明

　　2021年本年收入预算2605万元，其中:财政拨款收入1408万元（含非税收入42万元），占本年收入的54%；上级拨款收入1197万元，占本年收入的46%。

　　上年结转预计1651万元。

　　（二）部门预算支出情况说明

　　2021年本年支出预算4256万元，其中：基本支出1184万元，占本年支出的28%；项目支出3072万元，占本年支出的72%。

　　（三）预算支出增减变化情况

　　2021年本年支出4256万元，比上年增长157%，其中：

　　1.基本支出1184万元，比上年下降15%。下降的主要原因是人员减少，厉行节约缩减支出。

　　2.项目支出3072万元，比上年增长1072%。增长的主要原因是专项资金下达时间在年中，未纳入年初预算；对企业产业扶持资金增加。

　　二、财政拨款收支预算情况的总体说明

　　枝江市文化和旅游局2021年财政拨款收支总预算2605万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入2605万元，上年结转1651万元。支出包括：文化体育与传媒支出3826万元、社会保障和就业支出2万元、其他支出428万元。

　　三、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　枝江市文化和旅游局2021年一般公共预算当年拨款2605万元,比2020年预算数增加1442万元，主要原因:对企业扶持资金增加。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　文化体育与传媒支出2605万元

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款） 文化和旅游市场管理（项）。2021年预算支出314万元，比2020年预算数增加126万元，增长40%。主要原因旅游业奖励资金增加。

　　2..文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款） 文化展示及纪念机构（项）。2021年预算支出164万元，比2020年预算数增加44万元，增长37%。主要原因2021年有一部分上年结余资金。

　　3.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款） 图书馆（项）。2021年预算支出114万元，比2020年预算数增加20万元，增长21.3%。主要原因2021年有上年结余资金。

　　4.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款） 艺术表演团体（项）。2021年预算支出319万元，比2020年预算数增加264万元，增长480%。主要原因2021年增加大型风情歌舞诗《玛瑙河畔》排练演出活动、民俗节目《泥仓子》文艺演出活动。

　　5.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款） 其他文化和旅游支出（项）。2021年预算支出1197万元，比2020年预算数增加1067万元，增长820%。主要原因核算口径变化。

　　6.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款） 行政运行（项）。2021年预算支出271万元，比2020年预算数增加28万元，增长11.5%。主要原因2021年包含上年结转资金。

　　7.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款） 文物（项）。2021年预算支出126万元，比2020年预算数增加28.3万元，增长28.9%。主要原因包含上年结转资金。

　　8.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。2021年预算支出126万元，比2020年预算数增加28.3万元，增长28.9%。主要原因包含上年结转资金。

　　9.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）。2021年预算支出80万元，比2020年预算数增加18万元，增长29%。主要原因包含上年结转资金。

　　10.文化旅游体育与传媒支出（类）国家电影事业发展专项资金安排的支出（款）资助国产影片放映（项）。2021年预算支出21万元，比2020年预算数减少10.89万元，减少34%。主要原因2021年安排的项目预算减少。

　　四、一般公共预算基本支出情况说明

　　枝江市文化和旅游局2021年一般公共预算基本支出1166万元，其中：

　　人员经费1099万元, 比2020年预算数增加264万元，主要原因：预算口径变化、人员增资导致预算增加。

　　公用经费67万元，比2020年预算数增加1万元，主要原因：有部分上年结余资金。

　　五、一般公共预算财政拨款安排“三公”经费及增减变化情况

　　枝江市文化和旅游局2021年“三公”经费预算7万元，比2020年预算减少0.9万元。其中：

　　因公出国(境)费0万元，与2020年费用一样，主要原因：无因公出国（境）费用。

　　公务接待费4万元，比2020年预算减少1.9万元，主要原因：从严从紧加强预算管理，牢固树立“过紧日子”思想，压减公务接待预算；

　　公务用车3万元，其中公务用车购置费0万元，比2020年预算减少（增加）0万元，主要原因：无购车费用。

　　公务用车运行维护费3万元，比2020年预算增加1万元，主要原因：包含上年结转费用。

　　六、政府性基金预算支出情况说明

　　枝江市文化和旅游局2021年政府性基金预算支出0万元，2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　七、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费及增减变化情况

　　枝江市文化和旅游局2021年机关运行经费预算67万元，比2020年预算增加1万元。其中，

　　办公及印刷费预算6万元，与2020年预算一致；

　　水电费预算8万元，比2020年预算增加1.1万，主要原因是根据往年实际结算数适当调整。

　　邮电费预算2万元，比2020年预算增加0.37万元，主要原因是根据往年实际结算数适当调整。

　　差旅费预算2万元，比2020年预算增加0.37万元，主要原因是根据2020年实际差旅费支出情况测算，预计2021年差旅费预算支出增加。

　　维修（护）费预算4万元，比2020年预算增加0.4万元，主要原因是将项目中安排的维修（护）费列支在公用经费中。

　　租赁费预算4万元，比2020年预算增加1.1万元，主要原因是2020年实际支出情况测算，预计2021年租赁费预算支出增加。

　　会议费预算3万元，比2020年预算数增加0.1万元，主要原因是2021年因工作需要会议增加。

　　培训费预算2万元，比2020年预算增加0.3万元，主要原因是2021年因工作需要培训增加，预算增加；

　　公务接待费预算4万元，比2020年预算减少1.1万元，主要原因是从严从紧加强预算管理，牢固树立“过紧日子”思想，压减公务接待预算。

　　专用材料费预算4万，比比2020年预算减少1.3万元，主要原因是从严从紧加强预算管理，压减开支预算。

　　劳务费预算5万元，比2020年预算增加1.56万元，主要原因是2020年实际支出情况测算，预计2021年租赁费预算支出增加。

　　工会经费9万元，比2020年预算增加0.55万元，主要原因是人员增加导致人员经费预算增加，计提的工会经费和福利费增加。

　　公务用车运行维护费预算2万元，比2020年预算增加0万元。

　　其他交通费预算10万元，比2020年预算减少0.62万元，主要原因是从严从紧加强预算管理，压减开支预算。

　　其他商品和服务预算2万元，比2020年预算减少1万元，主要原因是从严从紧加强预算管理，压减开支预算。

　　（二）政府采购预算安排及增减变化情况

　　枝江市文化和旅游局2021年政府采购预算0万元，与2020年预算一致。暂无政府采购预算计划。

　　（三）国有资产占用及增减变化情况说明

　　截至2020年12月31日，枝江市图书馆共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

　　歌舞剧团期末总资产95.36万元，其中：办公用房2930平方米，价值180万元，折旧后价值为76.6万元；在使用无闲置。通用设备配置12台，价值5.32万元，折旧后价值为3.68万元；车辆一辆，价值23.74万元；折旧后价值为15.58万元；在使用无闲置。家具用具1个，价值0.21万元，折旧后价值为0.2万元；在使用无闲置剧团

　　博物馆期末总资产385.7万元，其中：土地、房屋及构筑物2164平方米，价值271万元，折旧后价值为61.75万元；在使用无闲置。通用设备配置52台，价值35.68万元，折旧后价值为32.73万元（车辆一辆，价值29.05万元；折旧后价值为0万元）；在使用无闲置。专用设备1台，价值0.36万元，折旧后价值为0万元；在使用无闲置。家具用具48个，价值8.98万元，折旧后价值为5.92万元；在使用无闲置。

　　文旅局机关现有固定资产（原值）988.47万元。包括房屋价值904.2万元、构筑物25.8万元、通用设备67件22万、专用设备1件21.3万、办公家具16件价值15.17万元。

　　（四）部门预算绩效情况说明

　　1、预算绩效管理工作开展情况

　　一是加强制度建设。把制度建设作为开展绩效管理的关键环节，进一步增强支出责任和效率意识，实施预算项目绩效目标管理，对申报的预算项目进行梳理、合理测算、加强审核；二是完善项目绩效管理责任。财政部门批复下达年度预算后，局内各科室对应各自负责的预算项目，负责实现项目绩效目标。三是积极推进项目绩效评价。在加强预算编制环节的基础上，加强预算执行监管和执行结果评价，按照年初预算确定的项目绩效目标，严格规范的执行项目支出进度。

　　2、部门整体支出预算绩效目标表

　　（部门整体支出预算绩效目标表链接）

　　（1）旅游项目奖补资金：2021年预算安排120万元，项目主要用于推进步步升、同心花海、东方年华田园综合体等景区提档升级，争创1个4A景区，新增2A级景区2个。

　　枝江市文化和旅游局无此项

　　第三部分名词解释

　　（1）财政拨款收入：指本单位从本财政部门取得的各类财政拨款。

　　（2）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（3）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（4）机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（5）“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

　　（6）、文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）行政运行（项）支出：反映文化旅游局行政单位的基本支出。

　　（7）、文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）图书馆（项）支出：反映枝江市图书馆的支出。

　　（8）、文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）艺术表演团体（项）支出：反映枝江市歌舞剧团的支出。

　　（9）、文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）支出：反映枝江市文化馆（非遗展示馆）的支出和群众文化活动方面支出，包括对基层文化站的支出。

　　（10）、文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）支出：反映本市文化旅游执法检查和文化旅游市场管理等方面的支出。

　　（11）、文化旅游体育与传媒（类）文物（款）文物保护（项）支出：反映本市文物保护方面的支出。

　　（12）、文化旅游体育与传媒（类）文物（款）博物馆（项）支出：反映博物馆的支出。

　　（13）、文化旅游体育与传媒（类）体育（款）群众体育（项）支出：业余体校及全民健身待群众体育活动方面的支出。

　　（14）、文化旅游体育与传媒（类）新闻出版电影（款）电影（项）支出：反映农村电影放映、农村老电影放映员等方面的支出。

　　（15）、文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）广播（项）支出：反映农村广播方面的支出。

　　第四部分2021年部门预算安排情况

　　附表：2021年部门预算公开用表（链接报表页面）

　　第五部分2021年各单位预算安排情况
      一、机关2021年预算安排情况（链接页面）
              机关2021年预算公开用表 （链接页面）

　   二、枝江市博物馆预算安排情况（链接页面）
              枝江市博物馆2021年预算公开用表（链接页面）

       三、枝江市文化馆预算安排情况（链接页面）
               枝江市文化馆2021年预算公开用表（链接页面）

　　四、枝江市歌舞剧团预算安排情况（链接页面）
               枝江市歌舞剧团2021年预算公开用表（链接页面）

　　五、枝江市文化市场综合执法大队预算安排情况（链接页面）
               枝江市文化市场综合执法大队2021年预算公开用表（链接页面）

　　六、枝江市少年儿童体育运动学校预算安排情况（链接页面）
       七、枝江市图书馆预算安排情况（链接页面）