枝江住建局2021年部门预算公开
栏目:枝江市 -部门新闻 发布时间:2021-07-02
目录第一部分枝江市住房和城乡建设局概况一、主要职能二、单位机构设置第二部分枝江市住房和城乡建设局2021年部门预算情况说明一、部门预算收支情况总体说明(一)部门预算收入情况(二)部门预算支出情况(三)预算支出增减变化情况二、财政拨款收支预算情况的总体说明三、一般公共预算当年拨款情况说明(

 

  目录

  第一部分枝江市住房和城乡建设局概况

  一、主要职能

  二、单位机构设置

  第二部分枝江市住房和城乡建设局2021年部门预算情况说明

  一、部门预算收支情况总体说明

  (一)部门预算收入情况

  (二)部门预算支出情况

  (三)预算支出增减变化情况

  二、财政拨款收支预算情况的总体说明

  三、一般公共预算当年拨款情况说明

  (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

  (二)一般公共预算当年拨款结构情况

  (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

  四、一般公共预算基本支出情况说明

  五、一般公共预算财政拨款安排“三公”经费及增减变化情况

  六、政府性基金预算支出情况说明

  七、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费及增减变化情况说明

  (二)政府采购预算安排及增减变化情况

  (三)国有资产占用及增减变化情况说明

  (四)部门预算绩效情况说明

  (五)政府债务情况说明

  第三部分名词解释

  第四部分枝江市住房和城乡建设局2021年部门预算安排情况

  一、2021年部门收支预算总表

  二、2021年部门收入预算总表

  三、2021年部门支出预算总表

  四、2021年财政拨款收支预算总表

  五、2021年一般公共预算支出表

  六、2021年一般公共预算基本支出表

  七、2021年一般公共预算“三公”经费支出表

  八、2021年政府性基金预算支出表

  第五部分部门所属单位2021年预算安排情况

  第一部分枝江市住房和城乡建设局概况

  一、主要职能

  (一)贯彻执行国家、省、宜昌市有关住房和城乡建设方面的法律法规和规章;研究提出住房和城乡建设重大问题的政策建议。拟订全市城市建设、村镇建设、工程建设、建筑业、房产业、公用事业等发展规划、政策措施及管理办法,并组织实施。

  (二)组织指导全市城镇低收入家庭住房保障工作。拟订住房保障发展规划和相关政策措施,建立和完善城镇住房保障体系。编制住房保障年度计划并监督实施。

  (三)负责拟订住房政策措施,组织编制全市住房建设规划并指导实施。组织指导住房制度改革工作。

  (四)参与城市更新、旧城改造及棚改工作。

  (五)负责城市建设项目研究工作。负责城市建设重点项目储备和前期研究工作,拟订城市建设重点项目(政府投资建设工程)中长期建设规划和近期建设计划,组织编制年度城建项目(资金)计划并监督执行。负责城建重点项目的组织、管理和政府投资建设工程的实施。参与编制城市地下空间开发利用等专项规划并组织实施。参与全市国土空间规划及相关专业规划编制和城市设计工作。

  (六)指导全市村镇建设工作。参与拟定全市小城镇和村庄建设政策措施和发展规划并指导实施。负责镇(街道)生活污水治理工作,指导并监督农村住房建设安全及危房改造。指导村镇建设试点工作。

  (七)负责落实工程建设标准体系工作。指导、监督实施各类工程建设标准定额和工程计价。

  (八)统筹建筑产业高质量发展。负责组织培育高资质等级、外向度高的市场主体,促进全市建筑业做大做强做优。

  (九)负责全市建筑市场的监督管理和建筑行业管理。负责建筑业企业及工程监理、造价咨询、质量检测等中介机构和从业人员的监督管理,规范建筑市场主体准入与清出。负责建设工程质量、施工安全、工程造价、装饰装修和竣工验收(含消防工程)备案管理。负责建筑装饰装修市场管理工作。参与建设工程项目招投标监督管理。负责建设工程档案管理。组织指导房屋安全鉴定、白蚁防治工作。

  (十)负责房产市场监管工作。负责拟订房产开发、房屋交易、房屋租赁、房地产估价与经纪管理、物业管理、房屋征收的政策措施并监督执行。负责房地产企业及从业人员的监督管理。

  (十一)指导全市工程建设勘察设计、施工图设计审核备案工作,负责行业内企业及从业人员的监督管理。负责建设项目施工图设计、消防设计审查备案。指导和监督管理全市各类房屋及附属设施、城市市政设施建设工程的抗震设防工作。

  (十二)负责公用事业行业监督管理。负责拟订城市供水、燃气热力、排水和污水处理等公用事业中长期发展规划、年度计划、政策措施并指导实施。负责城市供水、燃气热力、生活污水处理等公用行业监管。负责参与城市计划用水和节约用水工作。

  (十三)负责行业科技创新和推进建筑节能工作。拟订全市住房和城乡建设科技发展规划和技术标准,组织重大科技项目攻关和成果推广,指导重大技术引进和创新工作。制定建筑节能规划、政策措施并监督实施,组织实施重大建筑节能项目。负责散装水泥和墙体材料革新管理工作。负责建设行业科技人才队伍建设。

  (十四)负责全市住房和城乡建设法治工作。负责法制宣传教育、行政监督、行政复议和行政诉讼工作,组织住建系统依法行政工作。

  (十五)负责住建行业对外经济技术合作,配合有关部门做好招商引资工作跟踪落实和相关指导、协调、服务工作。

  (十六)负责住建系统信息化建设。负责所属单位改革改制。住建系统干部职工培训及专业技术人员继续教育工作。

  (十七)负责本行业(本系统)生态环境保护及安全生产管理工作。

  (十八)受市人民政府委托,管理市住房保障服务中心。

  (十九)完成上级交办的其他任务

  二、单位机构设置

  根据2021年市编委批复的机构设置情况,纳入2021年部门预算编制范围的单位如下:

  2021年部门预算编制单位

  

序号 单位名称 备注
1 枝江市住房和城乡建设局  
2 枝江市市政公用事业服务中心  
3 枝江市建筑工程服务中心  
4 枝江市建设项目管理中心  
5 枝江市园林绿化中心  
6 枝江市董市镇村镇建设环保中心  
7 枝江市仙女镇村镇建设环保中心  
8 枝江市问安镇村镇建设环保中心  
9 枝江市顾家店镇村镇建设环保中心  
10 枝江市百里洲镇村镇建设环保中心  
11 枝江市七星台镇村镇建设环保中心  

 

  备注:序号6-11六个村镇中心因为每个中心只有1-2人,且由局机关代账,经请示财政部门,六个村镇中心合并编制一套部门预算。

  截止2020年12月底,现在住建部门现有行政编制15个,事业编制141个。现有在编人员133人,其中行政编制14人,事业编制114人。

  第二部分枝江市住房和城乡建设局2021年部门预算情况说明

  一、部门预算收支情况说明

  枝江市住房和城乡建设局2021年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:财政拨款收入、其他收入、上年结转结余;支出包括:城乡社区支出、其他支出。

  (一)部门预算收入情况说明

  2021年本年收入预算19339.65万元,其中:财政拨款收入9605.73万元(含非税收入43.5万元、上级转移支付7579万元),占本年收入的49.67%;其他收入597.36万元,占本年收入的3.09%;上年结转收入9136.56,占本年收入的47.24%。

  (二)部门预算支出情况说明

  2021年本年支出预算19339.65万元,其中:基本支出2179.7万元,占本年支出的11.27%;项目支出17159.96万元,占本年支出的88.73%。

  (三)预算支出增减变化情况

  2021年本年支出19339.65万元,比上年增长675.2%,其中:

  1.基本支出2179.7万元,比上年增长15.3%。增长的主要原因是单位新进人员增加,增加了人员工资。

  2.项目支出17159.96万元,比上年增长2739.45%。增长的主要原因是去年编制预算项目支出仅为单位日常运行项目,今年根据财政要求将本部门负责的城市市政园林绿化维护项目放入预算中编制。

  二、财政拨款收支预算情况的总体说明

  枝江市住房和城乡建设局2021年财政拨款收支总预算9605.73万元。收入包括:一般公共预算当年拨款收入9605.73万。支出包括:城乡社区支出9605.73万元。

  三、一般公共预算当年拨款情况说明

  (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

  枝江市住房和城乡建设局2021年一般公共预算当年拨款9605.73万元,比2020年预算数增加8144.44万元,主要原因:增人增资,几项奖励性补贴今年全额打入部门预算。另外根据本级财政安排,本部门原来单独编制预算的城市建设维护项目今年纳入部门预算一起编制。

  (二)一般公共预算当年拨款结构情况

  城乡社区支出9605.73万元,占100%。

  (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

  1.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(城乡社区管理事务)(项)。2021年预算支出250.79万元,比2020年预算数增加73.57万元,增长41.51%。主要原因机关农村危房改造经费原另外编制维护预算,今年纳入部门预算统一编制,另外单位增人增资导致预算比去年增加。

  2. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(城乡社区管理事务)(项)。2021年预算支出15.6万元,比2020年预算数增加15.6万元,增长100%。主要原因去年未编制一般行政管理事务项目,今年这个项目主要是今年首次编入部门预算的建筑业统计人员津贴费用。

  3.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)市政公用行业市场监管(项)。2021年预算支出7579万元,比2020年预算数增加7281.63万元,增长2448.68%。主要原因市政基础设施维护资金原来单独编制切块预算,今年纳入部门预算一起编制,增加的为市政部门全年的市政基础设施维护支出。

  4.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)。2021年预算支出1717.66万元,比2020年预算数增加1397.26万元,增长436.1%。主要原因是原来编入城市维护计划的维护项目今年纳入部门预算统一编制导致。

  5.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)。2021年预算支出42.68万元,比2020年预算数增加42.68万元,增长100%。主要原因为园林中心负责的当枝路土地租赁费和市政中心负责的泵站维护运行费原来在切块预算中编制,今年纳入部门预算一起编制。

  四、一般公共预算基本支出情况说明

  枝江市住房和城乡建设局2021年一般公共预算基本支出1956.45万元,其中:

  人员经费1844.74万元, 比2020年预算数增加497.48万元,主要原因:今年根据财政安排,各单位将奖励性补贴纳入部门预算编制,另外单位有新进人员增加了人员经费。

  公用经费111.71万元,比2020年预算数减少2.32万元,主要原因:厉行节俭,适当减少了开支。

  五、一般公共预算财政拨款安排“三公”经费及增减变化情况

  枝江市住房和城乡建设局2021年“三公”经费预算30.8万元,比2020年预算减少6.7万元。其中:

  因公出国(境)费0万元,比2020年预算无变化,主要原因:本部门无因公出国(境)情况;

  公务接待费6.8万元,比2020年预算减少4.7万元,主要原因:严格执行八项规定,厉行节俭,对不符合接待条件的一律不予接待;

  公务用车购置及运行维护费0万元,其中公务用车购置费0万元,比2020年预算无变化,主要原因:本部门近两年无购车安排。

  公务用车运行维护费24万元,比2020年预算减少2万元,主要原因:部门整体减少公车一辆,减少公车运行维护费。

  六、政府性基金预算支出情况说明

  枝江市住房和城乡建设局2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

  七、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费及增减变化情况

  枝江市住房和城乡建设局2021年机关运行经费预算121.05万元,比2020年预算增加12.36万元。其中,办公及印刷费预算15万元,比2020年预算增加3万元,主要原因是按2020年实际支出数结合业务实际需求申报;水、电费预算7.5万元,比2020年预算增加0.7万元,主要原因是按2020年实际支出数结合实际需求申报;邮电费预算2.4万元,比2020年预算增加0.4万元,主要原因是按2020年实际支出数结合实际需求申报;差旅费预算7万元,比2020年预算无变化;维修(护)费预算3万元,比2020年预算增加1万元,主要原因是本单位办公楼建设年代长,线路老化严重,各项需要维修的概率加大,维修费用增加;会议费预算1.5万元,比2020年预算无变化;培训费预算1万元,比2020年预算减少1.5万元,主要原因是结合2020年实际支出数结合今年业务需求申报,另受疫情影响,不能举办多人大型培训,导致培训费预算降低;公务接待费预算2.5万元,比2020年预算减少2万元,主要原因是严格执行八项规定,厉行节约,对不符合接待要求的一律不准接待,压缩接待费开支;劳务费预算5.4万,比2020年预算增加0.9万元,主要原因是聘请劳务人工工资上涨;工会经费预算4.8万元,比2020年预算无变化;福利费预算6.5万元,比2020年预算增加3.2万元,主要原因是按2020年实际支出数结合实际需求申报;其他交通费用预算14.28万元,比2020年预算增加6.66万元,主要原因是按2020年实际支出数结合实际需求申报,本单位由于危房排查、项目检查和扶贫驻村需要,租用社会车辆频率高;其他商品和服务支出预算50.17万元,比2020年预算无变化。

  (二)政府采购预算安排及增减变化情况

  枝江市住房和城乡建设局2021年政府采购预算2671.35万元,主要用于购置各类办公设备,办公家具、档案设备以及项目建设、城市维护。比2020年预算增加2375.35万元。增加的主要原因是:根据财政安排原来单独编制项目维护预算的今年纳入部门预算一起编制。

  其中:货物类政府采购预算64.02万元,主要是办公设备、办公家具等购置支出;工程类支付采购预算1495万元,主要是路面修补扩建工程等支出;服务类政府采购预算1112.33万元,主要是市政园林绿化维护项目以及各单位档案整理服务、规划编制等支出;。

  (三)国有资产占用及增减变化情况说明

  截至2020年12月31日,本部门国有资产总量1561.44万元,累计折旧1138万元,净值423.44万元。其中:房屋及构筑物551.01万元、通用设备610.1万元(包括:车辆192.26万元)、专用设备253.13万元、家具120.82万元,无形资产26.38万元(其中:土地使用权12.48万元、软件13.9万元)。无单位价值50万元以上的通用设备。国资占有总量比上年增加41.31万元,主要原因是事业单位机构改革后根据新的办公需要,购置了办公设备及办公家具等。

  (四)部门预算绩效情况说明

  1、预算绩效管理工作开展情况

  本部门按照上级要求认真开展项目的绩效目标制定。

  2、部门整体支出预算绩效目标表

  

部门整体绩效目标申报表
单位:万元
部门(单位)名称 枝江市住和城乡建设局
填报人 吴海艳 联系电话 4203741
部门总体资金情况 总体资金情况 当年金额 占比 近两年收支金额
2020年 2019年
收入构成 财政拨款 9605.73 49.67% 1461.29 967.52
其他资金 9733.92 50.33% 1033.51 738.18
  合计 19339.65 100% 2494.8 1705.7
支出构成 基本支出 2179.7 11.27% 1890.46 1386.51
项目支出 17159.95 88.73% 604.34 319.19
  合计 19339.65 100% 2494.8 1705.7
部门职能概述 1.拟订全市城市建设、村镇建设、工程建设、建筑业、房产业、公用事业等发展规划、政策措施及管理办法,并组织实施。
2.组织指导全市城镇低收入家庭住房保障工作。
3.负责拟订住房政策措施,组织编制全市住房建设规划并指导实施
4.参与城市更新、旧城改造及棚户区改造工作。
5.负责城市建设项目研究工作。负责城市建设重点项目储备和前期研究工作,拟订城市建设重点项目(政府投资建设工程)中长期建设规划和近期建设计划,组织编制年度城建项目(资金)计划并监督执行。
6.指导全市村镇建设工作。参与拟订全市小城镇和村庄建设政策措施和发展规划并指导实施。
7.负责落实工程建设标准体系工作。指导、监督实施各类工程建设标准定额和工程计价。
8.统筹建筑产业高质量发展。负责组织培育高资质等级、外向度高的市场主体,促进全市建筑业做大做强做优
9.负责全市建筑市场的监督管理和建筑行业管理。
10.指导全市工程建设勘察设计、施工图设计审核备案工作,负责行业内企业及从业人员的监督管理。
11.负责公用事业行业监督管理。
12.负责行业科技创新和推进建筑节能工作。
13.负责全市住房和城乡建设法治工作。
……
年度工作任务 1.聚焦重点,推进项目建设
2.破解难题,完善基础设施
3.围绕焦点,推进城乡建设
4.规范管理,做好安全生产
……
项目支出情况 项目名称 项目类型 项目总预算 项目本年度预算 项目主要支出方向和用途
农村危房改造工作经费 工作经费 12 12 危房改造下乡核查租车费、印刷费
建筑企业统计经费 专项经费 15.6 15.6 建筑企业统计人员工作补贴
泵站运行维护费 维护项目 240 240 城区排水泵站日常维护经费以及电费、设备更换费等
当枝路土地租赁费 专项经费 23.68 23.68 当枝路土地租赁
整体绩效总目标 长期目标(截止2025年) 年度目标
目标1:以城市有机更新为重点,实现城市品质提升 目标1:聚焦重点,推进项目建设
目标2:以基础设施建设为重点,实现城市功能提升 目标2:破解难题,完善基础设施
目标3:以擦亮小城镇为重点,推动城乡融合发展 目标3:围绕焦点,推进城乡建设
目标4:以绿色低碳发展为重点,实现行业转型升级 目标4:规范管理,做好安全生产
   
…… ……
长期目标1: 以城市有机更新为重点,实现城市品质提升
长期绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 指标值确定依据
产出指标 数量指标 市域常住人口城镇化率(%) 65 十四五规划
数量指标 完成老旧小区改造(个) 200 十四五规划
数量指标 建成区绿地率(%) 40 十四五规划
数量指标 人均公园绿地面积(平方米) 15 十四五规划
数量指标 公园绿地服务半径覆盖率(%) 90 十四五规划
数量指标 市域绿道长度(公里) 100 十四五规划
长期目标2: 以基础设施建设为重点,实现城市功能提升
长期绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 指标值确定依据
产出指标 数量指标 建成区路网密度(公里/平方公里) 10 十四五规划
数量指标 城市公共供水供气普及率(%) 100 十四五规划
数量指标 城市公共管网损失率(%) 10 十四五规划
数量指标 城市污水集中处理率(%) 100 十四五规划
数量指标 城区污泥无害化处置率(%) 99 十四五规划
数量指标 城市污水处置率(%) 100 十四五规划
长期目标3: 以擦亮小城镇为重点,推动城乡融合发展
长期绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 指标值确定依据
产出指标 数量指标 建设示范型美丽城镇(个) 3 十四五规划
数量指标 自然村亮化率(%) 80 十四五规划
数量指标 生活污水集中处理率(%) 100 十四五规划
数量指标 建设宜居型示范农房(户) 1000 十四五规划
长期目标4: 以绿色低碳发展为重点,实现行业转型升级
长期绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 指标值确定依据
产出指标 数量指标 装配式建筑占当年城镇新建建筑比例(%) 30 十四五规划
数量指标 建筑业产值(亿元) 80 十四五规划
……          
年度目标1: 聚焦重点,推进项目建设
年度绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 指标值确定依据
近两年指标值 预期当年实现值
前年 上年
  数量指标 开工建设城市道路长度(公里) 17.65 21.1 9.4 计划标准
数量指标 开工建设城市排水管道长度(公里) 31.36 23.56 2.6 计划标准
数量指标 城市建成区面积(平方公里) 27.07 28.53 29 计划标准
数量指标 固定资产投资(亿元) 6.03 7.07 8.2 计划标准
数量指标 建筑业产值(亿元) 50.87 50.07 60 计划标准
数量指标 城镇化率(%) 58.5 59 60 计划标准
年度目标2: 破解难题,完善基础设施
年度绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 指标值确定依据
近两年指标值 预期当年实现值
前年 上年
产出指标 数量指标 城东污水集中处理率(%) 94.1 95.9 0.959 计划标准
数量指标 城西污水处理厂污泥处理率(%) 100 100 100 计划标准
数量指标 城西污水处理厂负荷运行率(%) 55 66 70 计划标准
数量指标 市政基础设施完好率(%) 97 98 98 计划标准
数量指标 新建公园绿地(个) 0 1 1 计划标准
数量指标 建成区绿化覆盖率(%) 39.36 40.43 41 计划标准
数量指标 老旧小区改造数量(个) 68 56 57 计划标准
数量指标 老旧小区改造面积(万平方米) 56.68 33.06 39.72 计划标准
年度目标3: 围绕焦点,推进城乡建设
年度绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 指标值确定依据
近两年指标值 预期当年实现值
前年 上年
产出指标 数量指标 已完成危房改造数(户) 205 90 20 计划标准
数量指标 擦亮小镇成效(示范镇个数) 2 1 2 计划标准
数量指标 农村工匠培训成本(元/人次) 40 40 40 计划标准
数量指标 监督检查成本(元/次) 300 450 450 计划标准
年度目标4: 规范管理,做好安全生产
年度绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 指标值确定依据
近两年指标值 预期当年实现值
前年 上年
产出指标 数量指标 工程质量安全受监率(%) 96 97 98 计划标准
数量指标 质量安全隐患整改率(%) 100 100 100 计划标准
数量指标 工程质量投诉处理回复率(%) 100 100 100 计划标准
数量指标 工程施工验收备案率(%) 100 100 100 计划标准
3、重点项目预算的绩效目标情况

 

  (1)统计工作经费:项目投资总额15.6万元,2021年预算安排15.6万元,项目主要用于建筑企业统计人员工作补贴,建筑企业统计数据为市委市政府科学决策提供重要参考。加快建筑业转型升级,做大做强建筑业。

  

项目申报表(绩效部分)
项目绩效总目标
建筑企业统计经费 目标说明
年度绩效目标1 做好统计调查工作,客观准确反映建筑业发展情况,为市委市政府科学决策提供重要参考。加快建筑业转型升级,做大做强建筑业。
……  
年度绩效目标表
目标名称 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 指标值确定依据
前年 上年 预计当年
实现
年度绩效目标1 产出指标 数量指标 建筑业产值(亿元) 50.87 50.07 60 根据全市建筑业发展的进程预计
枝江本地入库建筑企业数量(家数) 29 28 43 每年入库建筑企业数量
质量指标 如实反映本地建筑业产值情况 如实上报 如实上报 如实上报 根据本单位建筑业产值完成情况上报
准备各项统计资料,经考核合格 考核合格 考核合格 考核合格 上级部门对统计数据的检查要求。
时效指标 各建筑企业每季度按时报表 准时上报 准时上报 准时上报 根据上级部门报表的要求确定
……        
成本指标 建筑企业统计从业人员统计补贴(元/人/月) 230 230 230 市政府《关于做好全市统计和调查工作的专题办公会议纪要》
新入库企业成长奖励补贴(元) 3000 3000 3000 市政府《关于做好全市统计和调查工作的专题办公会议纪要》

 

  (2)农村危房改造工作经费:项目投资总额12万元,2021年预算安排12万元,项目主要用于调整优化农村危房改造政策,持续保障好2021年农村低收入群体等重点对象住房安全保障工作。

  

项目申报表(绩效部分)
项目绩效总目标
危房改造工作经费 目标说明
年度绩效目标1 调整优化农村危房改造政策,持续保障好2021年农村低收入群体等重点对象住房安全保障工作。
……  
年度绩效目标表
目标名称 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 指标值确定依据
前年 上年 预计当年
实现
年度绩效目标1 产出指标 数量指标 排查农村房屋数量 14000余处 130000余处 94000余处 根据当年的工作安排预计
改造危房数量 205 90 20 根据当年的工作安排预计
质量指标 改造后房屋质量 房屋质量合格,无安全隐患 房屋质量合格,无安全隐患 房屋质量合格,无安全隐患 根据上级危房改造标准文件执行
时效指标 按时完成危房改造任务 在危房改造标准时效内完成房屋改造 在危房改造标准时效内完成房屋改造 在危房改造标准时效内完成房屋改造 根据上级危房改造标准文件执行
改造任务完成率 100% 100% 100%  
成本指标 公务租车保障车次 190余次 80余次 130余次 根据上年度的工作完成情况结合本年工作计划预计
危改质量印刷分数 14000余份 130000余份 94000余份 根据上年度的工作完成情况结合本年工作计划预计
农村建筑工匠培训支出(元/人次) 40 40 40 根据上年度的工作完成情况结合本年工作计划预计
  社会效益指标 改造后房屋在相当于本地区抗震设防烈度地震中表现 能抵御本地区地震强度,无严重损毁 能抵御本地区地震强度,无严重损毁 能抵御本地区地震强度,无严重损毁  
人畜分离、卫生厕所等基本卫生条件 基本保障卫生条件 基本保障卫生条件 基本保障卫生条件  
可持续影响指标 农户知晓政策率 100% 100% 100% 政策宣传全覆盖
……        
满意度指标 服务对象满意度指标 危房改造户满意度 100% 100% 100% 民意调查
……        

 

  (3)泵站运行维护经费:项目投资总额240万元,2021年预算安排19万元,项目主要用于继续对城区排水泵站的日常运营维护工作进行市场化托管;负责对城区做好防汛排涝;负担城区污水提升泵站运行电费;拟对滕家河泵站10KV高压设备进行更换、泵站零星设备升级改造、滕家河泵站进行智能化改造。

  

泵站维护运行费申报表(绩效部分)
项目绩效总目标
名称 目标说明
长期绩效目标 常年性项目,一年一度的运行管理,只有年度目标,不属于长期绩效目标项目
年度绩效目标 继续对城区排水泵站的日常运营维护工作进行市场化托管;负责对城区做好防汛排涝;负担城区污水提升泵站运行电费;拟对滕家河泵站10KV高压设备进行更换、泵站零星设备升级改造、滕家河泵站进行智能化改造。
年度绩效目标表
目标名称 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 指标值确定依据
前年 上年 预计当年
实现
年度绩效目标1 产出指标 数量指标 汛前期对汇水池及管网全面清淤 五座泵站 五座泵站 七座泵站 城区泵站托管由原五座增加到七座,据工作量考核制定
泵站机电设备日常检修 五座泵站 五座泵站 七座泵站 城区泵站托管由原五座增加到七座,据工作量考核制定
防汛排涝值守 五个月 三个月 三个月 根据近三年汛期时长确定
机电设备大修 一次 二次 四次 根据设备陈新率对2号泵进行大修、2台75KW泵2台132KW泵1台拆卸重新安装
全年污水处理量 1870万吨 2233万吨 2650万吨 计划标准
质量指标 汛前安全检查次数 每个月一次 每个月一次 每个月一至两次 根据实际工作情况拟定
防汛排涝人员岗前培训次数 3次 3次 5次 根据实际工作情况拟定
成本指标 城区泵站维护运行市场化托管费 79.1万元 79.1万元 84.9万元 以实际工作情况考核拟定
泵站高压设备更换 城东泵站更换电器设备26.88万元 泵站建筑物小型维修20万元 10KV高压开关柜更换40万元 根据设备运行情况考核及运行工作需要拟定
全年泵站运行维护电费 30万元 40万元 40万元 以实际发生为准
  社会效益指标 汛期保障及时抽排,城区无积水 汛期抢险排涝15次,抽排积水450万方 汛期抢险排涝18次,抽排积水500万方 根据天气预测汛预计21年抢险排水涝20次,抽排积水600万方 根据前两年实际情况及本年天气预期制定
全年污水处理量 1870万吨 2233万吨 2650万吨 计划标准
满意度指标 服务对象满意度指标 群众测评满意度 100% 100% 100% 实际情况
……        

 

  (4)枝当路土地租赁费:项目投资总额23.68万元,2021年预算安排23.68万元,项目主要用于枝当路绿地建设租赁,共计租赁面积394.76亩。

  

2021年度枝当路土地租赁项目申报表(绩效部分)
项目绩效总目标
名称 目标说明
年度绩效目标1 枝当路绿地建设租赁仙女镇施岗村土地面积56.85亩、施店村土地58.21亩、周场村土地35.7亩、仙女村土地60.1亩,租赁费12.65万元;租赁问安镇朱家湾村土地29.96亩、万水桥村土地28.75亩、袁码头村7.5亩、同心桥村101.03亩、龙泉堂村土地16.66亩,租赁费11.03万元。共计租赁面积394.76亩,租赁费23.68万元。
年度绩效目标表
目标名称 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 指标值确定依据
前年 上年 预计当年
实现
年度绩效目标1 产出指标 数量指标 租赁土地面积 394.76亩 394.76亩 394.76亩 年初预算
种植乔灌木、草坪等绿化植物 香樟、栾树、水杉、红花紫薇、晚樱、红叶石楠等40余个品种10万多株 香樟、栾树、水杉、红花紫薇、晚樱、红叶石楠等40余个品种10万多株 香樟、栾树、水杉、红花紫薇、晚樱、红叶石楠等40余个品种10万多株 根据枝当路绿化方案
质量指标 园林植物生长情况 园林绿化植物生长良好、无病虫害 园林绿化植物生长良好、无病虫害 园林绿化植物生长良好、无病虫害 《枝江市城区道路绿化管理养护质量检查考核办法》
时效指标 按时续租土地面积394.76亩 394.76亩 394.76亩 394.76亩 根据枝当路绿地建设需要租赁仙女镇及问安镇土地394.76亩
  社会效益指标 增加绿地面积 32.3万㎡ 32.3万㎡ 32.3万㎡ 起于仙女高速路桥口,止于问安镇同心桥,长15.83公里,绿地在积32.3万㎡
生态效益指标 绿地面积 32.3万㎡ 32.3万㎡ 32.3万㎡
可持续影响指标 增加绿地面积 32.3万㎡ 32.3万㎡ 32.3万㎡
满意度指标 服务对象满意度指标 市民满意度 100% 100% 100% 实际情况

 

  (五)政府债务情况说明

  本部门无政府债务相关情况

  第三部分名词解释

  1.机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  2. 财政拨款收入:市级财政部门核拨给单位的财政预算资金。

  3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。它属于事业单位的收入。

  4.其他收入:指事业单位取得的除财政补助收入、上级补助收入、拨入专款、事业收入、经费收入、附属单位缴款以外的各项收入。

  5.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。

  6.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  第四部分2021年部门预算安排情况

  附表2021年部门预算公开用表

  一、2021年部门收支预算总表

  

收支预算总表
单位:元
收入 支出
项目 预算数 项目 预算数
一、一般公共预算拨款收入 96,057,329.96 一般公共服务 0.00
二、政府性基金预算拨款收入 0.00 外交支出 0.00
三、事业收入 0.00 国防支出 0.00
四、事业单位经营收入 0.00 公共安全支出 0.00
五、上级补助收入 0.00 教育支出 0.00
六、附属单位上缴收入 0.00 科学技术支出 0.00
七、其他收入 5,973,639.48 文化体育与传媒支出 0.00
    社会保障和就业支出 0.00
    医疗卫生与计划生育支出 0.00
    节能环保支出 0.00
    城乡社区支出 175,193,558.78
    农林水支出 0.00
    交通运输支出 0.00
    资源勘探信息等支出 0.00
    商业服务业等支出 0.00
    金融支出 0.00
    援助其他地区支出 0.00
    国土海洋气象等支出 0.00
    住房保障支出 0.00
    粮油物资储备支出 0.00
    预备费 0.00
    其他支出 18,202,971.92
    转移性支出 0.00
    债务还本支出 0.00
    债务付息支出 0.00
    债务发行费用支出 0.00
本年收入合计 102,030,969.44 本年支出合计 193,396,530.70
上年结转结余 91,365,561.26 结转下年  
收入合计 193,396,530.70 支出合计 193,396,530.70

 

  二、2021年部门收入预算总表

  

收入预算总表
  单位:元
项目 预算数
一、一般公共预算拨款收入 96,057,329.96
一般公共预算财政拨款 19,832,329.96
纳入预算管理非税收入安排的拨款 435,000.00
上级转移支付拨款 75,790,000.00
二、政府性基金预算拨款收入 0.00
三、事业收入 0.00
四、事业单位经营收入 0.00
五、上级补助收入 0.00
六、附属单位上缴收入 0.00
七、其他收入 5,973,639.48
   
   
   
本年收入合计 102,030,969.44
上年结转结余 91,365,561.26
收入总计 193,396,530.70

 

  三、2021年部门支出预算总表

  

支出预算总表
单位:元
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 事业单位经营支出 对下级单位补助支出
  合计 193,396,530.70 21,796,969.44 171,599,561.26 0.00 0.00 0.00
212 城乡社区支出 175,193,558.78 21,796,969.44 153,396,589.34 0.00 0.00 0.00
21201 城乡社区管理事务 108,359,901.66 21,796,969.44 86,562,932.22 0.00 0.00 0.00
2120102 一般行政管理事务(城乡社区管理事务) 156,000.00 0.00 156,000.00 0.00 0.00 0.00
2120107 市政公用行业市场监管 81,187,563.23 0.00 81,187,563.23 0.00 0.00 0.00
2120199 其他城乡社区管理事务支出 21,651,826.41 18,905,057.42 2,746,768.99 0.00 0.00 0.00
2120101 行政运行(城乡社区管理事务) 5,364,512.02 2,891,912.02 2,472,600.00 0.00 0.00 0.00
21202 城乡社区规划与管理 1,504,220.46 0.00 1,504,220.46 0.00 0.00 0.00
2120201 城乡社区规划与管理 1,504,220.46 0.00 1,504,220.46 0.00 0.00 0.00
21203 城乡社区公共设施 56,507,918.00 0.00 56,507,918.00 0.00 0.00 0.00
2120303 小城镇基础设施建设 45,999,400.00 0.00 45,999,400.00 0.00 0.00 0.00
2120399 其他城乡社区公共设施支出 10,508,518.00 0.00 10,508,518.00 0.00 0.00 0.00
21205 城乡社区环境卫生 8,821,518.66 0.00 8,821,518.66 0.00 0.00 0.00
2120501 城乡社区环境卫生 8,821,518.66 0.00 8,821,518.66 0.00 0.00 0.00
229 其他支出 18,202,971.92 0.00 18,202,971.92 0.00 0.00 0.00
22999 其他支出 18,202,971.92 0.00 18,202,971.92 0.00 0.00 0.00
2299999 其他支出 18,202,971.92 0.00 18,202,971.92 0.00 0.00 0.00

 

  四、2021年财政拨款收支预算总表

  

财政拨款收支预算总表
单位:元
收入 支出
项目 预算数 项目 合计 项目(按功能分类) 合计
一、本年收入 96,057,329.96 一、本年支出 96,057,329.96 一般公共服务 0.00
(一)一般公共预算财政拨款 96,057,329.96 (一)基本支出 19,564,529.96 外交 0.00
其中:上级转移支付拨款 75,790,000.00 1、工资福利支出 17,716,233.36 公共安全 0.00
(二)政府性基金预算财政拨款 0.00 2、对个人和家庭的补助支出 731,216.60 教育 0.00
    3、日常公用支出 1,117,080.00 科学技术 0.00
    (二)项目支出 76,492,800.00 文化体育与传媒 0.00
    1、人员工资项目支出 0.00 社会保障和就业 0.00
    2、补助民生项目支出 0.00 医疗卫生 0.00
    3、运转项目支出 76,492,800.00 节能环保 0.00
    4、其他项目支出 0.00 城乡社区事务 96,057,329.96
        农林水事务 0.00
    (三)上缴上级支出 0.00 交通运输 0.00
    (四)对附属单位的补助支出 0.00 资源勘探电力信息等事务 0.00
        商业服务业等事务 0.00
二、上年结转   二、结转下年   国土资源气象等事务 0.00
        住房保障支出 0.00
        储备事务支出 0.00
        其他支出 0.00
        债务还本支出 0.00
        债务付息支出 0.00
           
收入总计 96,057,329.96 支出总计 96,057,329.96 支出总计 96,057,329.96

 

  五、2021年一般公共预算支出表

  

一般公共预算支出表
单位:元
科目编码 科目名称 预算数 其中
基本支出 项目支出
  合计 96,057,329.96 19,564,529.96 76,492,800.00
212 城乡社区支出 96,057,329.96 19,564,529.96 76,492,800.00
21201 城乡社区管理事务 95,630,529.96 19,564,529.96 76,066,000.00
2120101 行政运行(城乡社区管理事务) 2,507,884.63 2,387,884.63 120,000.00
2120102 一般行政管理事务(城乡社区管理事务) 156,000.00 0.00 156,000.00
2120107 市政公用行业市场监管 75,790,000.00 0.00 75,790,000.00
2120199 其他城乡社区管理事务支出 17,176,645.33 17,176,645.33 0.00
21203 城乡社区公共设施 426,800.00 0.00 426,800.00
2120399 其他城乡社区公共设施支出 426,800.00 0.00 426,800.00

 

  六、2021年一般公共预算基本支出表

  

一般公共预算基本支出表
单位:元
经济分类 基本支出
科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费
  合计 19,564,529.96 18,447,449.96 1,117,080.00
301 工资福利支出 17,716,233.36 17,716,233.36 0.00
30101 基本工资 4,157,544.00 4,157,544.00 0.00
30102 津贴补贴 1,228,674.00 1,228,674.00 0.00
30103 奖金 5,056,487.00 5,056,487.00 0.00
30107 绩效工资 2,161,596.00 2,161,596.00 0.00
30108 机关事业单位基本养老保险缴费 1,354,212.27 1,354,212.27 0.00
30110 职工基本医疗保险缴费 751,192.60 751,192.60 0.00
30111 公务员医疗补助缴费 166,301.76 166,301.76 0.00
30112 其他社会保障缴费 91,895.55 91,895.55 0.00
30113 住房公积金 1,091,459.76 1,091,459.76 0.00
30199 其他工资福利支出 1,656,870.42 1,656,870.42 0.00
302 商品和服务支出 1,117,080.00 0.00 1,117,080.00
30201 办公费 175,000.00 0.00 175,000.00
30202 印刷费 43,000.00 0.00 43,000.00
30205 水费 14,000.00 0.00 14,000.00
30206 电费 43,500.00 0.00 43,500.00
30207 邮电费 53,000.00 0.00 53,000.00
30208 取暖费 50.00 0.00 50.00
30211 差旅费 95,000.00 0.00 95,000.00
30213 维修(护)费 32,000.00 0.00 32,000.00
30214 租赁费 1,000.00 0.00 1,000.00
30215 会议费 5,000.00 0.00 5,000.00
30216 培训费 17,000.00 0.00 17,000.00
30217 公务接待费 68,000.00 0.00 68,000.00
30226 劳务费 20,950.00 0.00 20,950.00
30228 工会经费 169,620.00 0.00 169,620.00
30229 福利费 40,000.00 0.00 40,000.00
30231 公务用车运行维护费 240,000.00 0.00 240,000.00
30239 其他交通费用 89,400.00 0.00 89,400.00
30299 其他商品和服务支出 10,560.00 0.00 10,560.00
303 对个人和家庭的补助 731,216.60 731,216.60 0.00
30301 离休费 99,132.00 99,132.00 0.00
30302 退休费 547,200.00 547,200.00 0.00
30305 生活补助 10,732.80 10,732.80 0.00
30307 医疗费补助 59,611.80 59,611.80 0.00
30309 奖励金 180.00 180.00 0.00
30399 其他对个人和家庭的补助 14,360.00 14,360.00 0.00

 

  七、2021年一般公共预算“三公”经费支出表

  

“三公”经费支出表
  单位:元
项目 预算数
合计 308,000.00
因公出国(境)费用 0.00
公务接待费 68,000.00
公务用车 240,000.00
其中:公务用车购置 0.00
公务用车运行维护费 240,000.00

 

  八、2021年政府性基金预算支出表

  

政府性基金预算支出表
        单位:元
科目编码 科目名称 本年政府性基金预算财政拨款支出
合计 基本支出 项目支出
         
         
         
备注:政府性基金预算支出表为空表是因为本部门本年无政府性基金预算支出。

 

  第五部分部门所属单位2021年预算安排情况

  一、枝江市住房和城乡建设局(机关)2021年预算安排情况

  枝江市住房和城乡建设局(机关)2021年预算公开表

  二、枝江市园林绿化中心2021年预算安排情况

  枝江市园林绿化中心2021年预算公开表

  三、枝江市建设项目中心2021预算安排情况

  枝江市建设项目中心2021预算公开表

  四、枝江市市政公用事业服务中心2021年预算安排情况

  枝江市市政公用事业服务中心2021年预算公开表

  五、枝江市建筑工程服务中心2021年预算安排情况

  枝江市建筑工程服务中心2021年预算公开表

  六、枝江市村镇建设环保中心2021年预算安排情况

  枝江市村镇建设环保中心2021年预算公开表

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