枝江市退役军人事务局2021年部门预算
栏目:部门新闻 发布时间:2021-07-02
第一部分 枝江市退役军人事务局概况一、主要职能二、单位机构设置第二部分 枝江市退役军人事务局2021年部门预算情况说明一、部门预算收支情况总体说明(一)部门预算收入情况(二)部门预算支出情况(三)预算支出增减变化情况二、财政拨款收支
第一部分   枝江市退役军人事务局概况
一、主要职能
二、单位机构设置
第二部分   枝江市退役军人事务局2021年部门预算情况说明
一、部门预算收支情况总体说明
(一)部门预算收入情况
(二)部门预算支出情况
(三)预算支出增减变化情况
二、财政拨款收支预算情况的总体说明
三、一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
四、一般公共预算基本支出情况说明
五、一般公共预算财政拨款安排“三公”经费及增减变化情况
六、政府性基金预算支出情况说明
七、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费及增减变化情况说明
(二)政府采购预算安排及增减变化情况
(三)国有资产占用及增减变化情况说明
(四)部门预算绩效情况说明
(五)政府债务情况说明
第三部分    名词解释
第四部分     枝江市退役军人事务局2021年部门预算安排情况
一、2021年部门收支预算总表
二、2021年部门收入预算总表
三、2021年部门支出预算总表
四、2021年财政拨款收支预算总表
五、2021年一般公共预算支出表
六、2021年一般公共预算基本支出表
七、2021年一般公共预算“三公”经费支出表
八、2021年政府性基金预算支出表
第五部分   部门所属单位2021年预算安排情况
 
第一部分  枝江市退役军人事务局概况
一、主要职能
(一)起草退役军人服务管理工作有关规范性文件,褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。
(二)负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、 就业退役军人服务管理工作。负责随军随调家属安置工作。
(三)组织指导退役军人教育培训工作,协调扶持退役军人
和随军随调家属就业创业。
(四)贯彻落实国家关于退役军人特殊保障政策,会同有关
部门制定相关配套政策措施并组织落实。
(五)组织协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件的
其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作, 以及全市退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。
(六)组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作,制定
有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并指导实施。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。
(七)组织指导全市拥军优属工作。负责现役军人、退役军
人、军队文职人员和军属、烈属优待、抚恤等工作,落实国民党抗战老兵等有关人员优待政策并指导实施。 组织指导军供服务保障工作。
(八)负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、
纪念活动等工作。依法承担英雄烈士保护相关工作,承办烈士纪念设施保护事宜。总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。
(九)指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实,组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。
(十)指导全市退役军人服务管理工作。
(十一)负责本行业(本系统)安全生产监督管理工作。
(十二)完成上级交办的其他任务。
(十三)职能转变。市退役军人事务局要加强退役军人思想
政治工作和服务保障体系建设,建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制,协调各方力量更好为军人军属服务,维护军人军属合法权益,让军人成为全社会尊崇的职业,褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向,更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。
二、单位机构设置
根据2019年市编委批复的机构设置情况,纳入2021年部门预算编制范围的单位如下:
序号 单 位 名 称 备 注
1 枝江市退役军人事务局 全额拨款行政单位
2 枝江市退役军人服务中心 副科级全额拨款事业单位
3 枝江市军用饮食供应站 副科级全额拨款事业单位
4 枝江市军队离退休干部休养所 全额拨款事业单位
 
第二部分  2021年部门预算情况说明
一、部门预算收支情况说明
枝江市退役军人事务局2021年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:财政拨款收入;支出包括:社会保障和就业支出。
(一)部门预算收入情况说明
2021年本年收入预算3927.76万元,其中:财政拨款收入3927.76万元,占本年收入的100%。
上年结转预计1058.48万元。
(二)部门预算支出情况说明
2021年本年支出预算4986.25万元,其中:基本支出378.26万元,占本年支出的7.58%;项目支出4607.99万元,占本年支出的92.42%。
(三)预算支出增减变化情况
2021年本年支出4986.25万元,比上年增长4745.26万元。其中:
  1.基本支出378.26万元,比上年增长137.77万元,增长率57.29%。增长的主要原因是增人增资及2021年奖励性补贴纳入预算。
  2.项目支出4607.99万元,比上年增长4607.49。增长的主要原因是2020年未将上级转移支付拨款纳入预算,2021年将上级转移支付拨款3549万元纳入预算数据,导致增长金额过大。
二、财政拨款收支预算情况的总体说明
枝江市退役军人事务局2021年财政拨款收支总预算3927.76万元。收入包括:一般公共预算当年拨款收入3927.76万元,其中上级转移支付拨款3549万元;政府性基金预算当年拨款收入0万元。支出包括:社会保障和就业支出3927.76万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
枝江市退役军人事务局2021年一般公共预算当年拨款3927.76万元,比2020年预算数增加3686.77万元,增加主要原因:2021年将上级转移支付拨款3549万元纳入预算数据。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业(类)支出3927.76万元,占100%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.社会保障和就业支出-抚恤-优抚事业单位支出。2021年预算支出80万元,比2020年预算数增加80万元,增长主要原因是2020年未将上级转移支付拨款数据纳入预算批复。
2.社会保障就业支出-退役安置-军队移交政府的离退休人员安置。2021年预算支出1270万元,比2020年预算数增加1270万元,增长主要原因是2020年未将上级转移支付拨款数据纳入预算批复。
3.社会保障就业支出-退役安置-军队移交政府离退休干部管理机构。2021年预算支出49.27万元,比2020年预算数减少52.17万元,减少原因是2020年市退役军人服务中心的预算支出计入退役安置-军队移交政府离退休干部管理机构,而2021年市退役军人服务中心预算支出计入社会保障和就业支出-退役军人管理事务-事业运行。
4.社会保障就业支出-退役安置-其他退役安置支出。2021年预算支出2081万元,比2020年预算数增加2081万元。增加原因是2020年未将上级转移支付拨款数据纳入预算。
5.社会保障就业支出-退役军人管理事务-部队供应。2021年预算支出138.85万元,比2020年预算数增加65.46万元,增加原因是军供站增人增资影响及2021年将奖励性补贴纳入预算。
6.社会保障就业支出-退役军人管理事务-事业运行。2021年预算支出138.86万元,比2020年预算数增加138.86万元。增加原因是市退役军人服务中心2020年预算支出未计入事业运行,而是计入军队移交政府离退休干部管理机构。
7.社会保障就业支出-退役军人管理事务-行政运行。2021年预算支出131.39万元,比2020年预算数增加65.73万元。增加原因是2020年未将上级转移支付拨款数据纳入预算。
8.社会保障就业支出-退役军人管理事务-一般行政管理事务。2021年预算支出0.5万元,与2020年预算数无变化。
9.社会保障就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出。2021年预算数71万元,比2020年预算数增加71万元。增加原因是2020年未将上级转移支付拨款数据纳入预算。
四、一般公共预算基本支出情况说明
枝江市退役军人事务局2021年一般公共预算基本支出378.26万元,其中:
人员经费355.7万元, 比2020年预算数增加117.21万元,主要原因:2021年增加增人增资经费及奖励性补贴预算经费。
公用经费22.55万元,比2020年预算数减少0.98万元,主要原因:2020年将上级补助收入安排一部分公用经费,2021年无上级补助收入预算。
五、一般公共预算财政拨款安排“三公”经费及增减变化情况
枝江市退役军人事务局2021年“三公”经费预算6万元,比2020年预算减少6.6万元。其中:
因公出国(境)费0万元,与2020年预算数据相比无变化。
公务接待费2万元,比2020年预算减少0.6万元,主要原因:根据支出情况缩减公务接待费预算。
公务用车购置及运行维护费4万元,其中公务用车购置费0万元,与2020预算数相比无变化。
公务用车运行维护费4万元,与2020预算数相比无变化。
六、政府性基金预算支出情况说明
枝江市退役军人事务局2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费及增减变化情况
枝江市退役军人事务局2021年机关运行经费预算22.55万元,比2020年预算减少0.98万元,主要原因是缩减支出,减少了公务接待费预算数。其中,办公及印刷费预算2.6万元,水电费预算1.15万元,邮电费预算0.33万元,差旅费1.06万元,维修维护费预算0.5万元,会议费培训费预算0.4万元,公务接待费预算2万元,劳务费预算1万元,工会经费预算5.1万元,福利费预算0.9万元,公务用车运行维护费4万元,其他交通费用3.96万元,其他商品和服务支出0.096万元。
二)政府采购预算安排及增减变化情况
枝江市退役军人事务局2021年政府采购预算0万元,与2020年预算数相比无变化。
(三国有资产占用及增减变化情况说明
截止2020年12月底,共占用国有资产801.62万元,其中土地房屋及构筑物709.2万元,通用设备44.39万元,家具、用具装具30.39万元,车辆16.7万元,专用设备0.94万元。
(四)部门预算绩效情况说明
1、预算绩效管理工作开展情况
2020年编制了部门整体预算绩效目标,并对财政拨款项目制定绩效目标,涉及项目1个,一般公共预算拨款0.5万元。
2、部门整体支出预算绩效目标表
部门(单位) 名称  枝江市退役军人事务局
部门总体
资金情况
总体资金情况 当年金额 占比 近两年收支金额
2020 2019
收入
构成
财政拨款 3927.76   100%  3439.83 3027.08 
其他资金        
合计 3927.76  100% 3439.83  3027.08 
支出
构成
基本支出 378.26   9.63% 316.51  222.57 
项目支出 3549.5 90.37% 2824.09  2583.52 
合计 3927.76 100% 3140.6  2806.09 
部门职能概述 1.负责军队转业干部、复原干部、离退休干部、退役士兵和无军籍职工的移交安置和自主择业、就业退役军人服务管理工作,随军随调家属安置工作。
 2.组织协调落实移交地方的离退休军人、全市退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。
 3.组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作。组织指导全市拥军优属工作,负责烈士及退役军人荣誉奖励军人公墓管理维护、纪念活动等工作。
4.依法承担英雄烈士保护相关工作,承办烈士纪念设施保护事宜。
5.指导全市退役军人服务管理工作。军休所负责接收军队移交政府安置的离退休干部和无军籍职工,为军休干部、无军籍职工提供政治待遇、生活待遇等服务保障。
6.军供站负责保障过往部队和民兵就餐休息。
年度工作任务 1.落实安置政策,发放退役安置相关资金。
2.落实优抚对象普惠加优待政策,切实维护优抚对象合法权益,按时发放优抚对象生活补助。 
3.落实双拥相关工作,发放义务兵家庭优待金,开展“八一”“春节”慰问,组织烈士纪念日活动。
4.落实信访稳定工作,保障专项公益性岗位工资待遇。
5.落实军休干部、无军籍职工政治待遇、生活待遇。
6.保障过往部队和民兵就餐休息。
项目支出情况 项目名称 项目类型 项目总预算 项目本年度预算 项目主要支出方向和用途
退役士兵安置  到人民生支出  91 91  落实退役士兵安置政策 
优抚抚恤 到人民生支出 500 500 落实优抚对象生活补助
双拥工作相关经费 到人民生支出 600 600 发放义务兵家庭优待金,开展双拥工作
维稳相关经费 编外人员支出 650 650 落实专项公益性岗位工资待遇
整体绩效
总目标
长期目标(截止2023年) 年度目标
  目标1:落实安置政策,发放退役安置相关资金;落实专项公益性岗位工资待遇
目标2:落实优抚抚恤政策
  目标3:发放义务兵家庭优待金,开展双拥工作
  
  目标1:发放自主就业退役士兵一次性经济补助,落实专项公益性岗位工资待遇
目标2:发放优抚对象生活补助,缴纳医保
  目标3:发放义务兵家庭优待金,开展双拥工作
  
长期目标1 落实安置政策,发放退役安置相关资金;落实专项公益性岗位工资待遇
长期绩效指标 一级
指标
二级指标 三级指标 指标值 指标值确定依据
产出
指标
数量指标 自主就业一次性经济补助发放人数  435  根据前三年发放人数预估 
安排工作人数  70  根据前三年发放人数预估
专项公益性岗位人数  88  根据前三年发放人数预估
质量指标 自主就业一次性经济补助发放率 100% 工作职责
待安置期生活费发放率、保险缴费率 100% 工作职责
专项公益性岗位工资发放率 100% 工作职责
时效指标 自主就业一次性经济补助发放时间 每年“八一”前 工作职责
专项公益性岗位工资发放时间 按月发放 工作职责
效益
指标
经济效益指标 退役军人收入水平提升率  100%  参照上年数据 
符合政府安排工作退役军人上岗就业率   100%  参照上年数据 
  社会效益
指标
退役军人群体稳定率 100% 工作职责
满意度指标 服务对象满意度指标 退役军人满意度 100% 参照上年数据
年度目标1
 
 
 落实安置政策,发放自主就业退役士兵一次性经济补助,落实专项公益性岗位工资待遇
年度绩效指标 一级
指标
二级指标 三级指标 指标值 指标值确定依据
近两年指标值 预期当年实现值
    年     年
产出指标 数量指标 自主就业一次性经济补助发放人数  183 136   116  根据实际发放人数确定
安排工作人数 15 32 32 根据上年人数预估
专项公益性岗位人数 84 83 88 根据上年人数预估
质量指标 发放率  100% 100%   100% 工作职责
时效指标 专项公益性岗位工资发放时间 按月发放 按月发放 按月发放 工作职责
一次性经济补助发放时间 “八一”前 “八一”前 “八一”前 工作职责
效益指标 经济效益
指标
 退役军人收入水平提升率  100%  100%  100% 工作职责
符合政府安排工作退役军人上岗就业率  100%   100%   100%  工作职责
社会效益
指标
退役军人群体稳定率 100%  100%  100%  工作职责
  满意度指标 服务对象满意度指标 退役军人满意度 100% 100% 100% 参照上年数据
长期目标2 落实优抚抚恤政策
长期绩效指标 一级
指标
二级指标 三级指标 指标值 指标值确定依据
产出
指标
数量指标 优抚对象抚恤补助人数  3841  根据上年人数 
为重点优抚对象缴纳医保人数   112  根据上年人数
质量指标 优抚对象抚恤补助发放率  100% 工作职责
重点优抚对象医保缴费率 100% 工作职责
时效指标 优抚对象抚恤补助发放完成时间 每月发放 工作职责
重点优抚对象医保缴费完成时间 每月缴费 工作职责
效益
指标
经济效益指标 优抚对象生活水平、医疗水平提升率  100%  参照上年数据 
  社会效益
指标
优抚对象合法权益保障率  100% 工作职责
满意度指标 服务对象满意度指标 优抚对象满意度 100% 参照上年数据
年度目标2
 
发放优抚对象生活补助,为重点优抚对象缴纳医保
年度绩效指标 一级
指标
二级指标 三级指标 指标值 指标值确定依据
近两年指标值 预期当年实现值
    年     年
产出指标 数量指标 优抚对象抚恤补助人数 3817 3841  3841 根据实际发放人数确定
优抚对象医保缴费人数  112 112   112 根据实际人数确定
质量指标 发放率  100% 100%   100% 工作职责
时效指标 优抚对象抚恤补助发放完成时间 每月发放 每月发放 每月发放 工作职责
成本指标 优抚对象抚恤补助发放标准 根据文件分类别确定标准  根据文件分类别确定标准  根据文件分类别确定标准  根据文件确定
效益指标 经济效益
指标
 优抚对象生活水平、医疗水平提升率   100%  100%  100% 参照上年数据 
社会效益
指标
优抚对象生活水平、医疗水平提升率   100%   100%   100%  参照上年数据
  满意度
指标
服务对象满意度
指标
优抚对象满意度   100%   100%  100%  参照上年数据
长期目标3 发放义务兵家庭优待金,开展双拥工作
长期绩效指标 一级
指标
二级指标 三级指标 指标值 指标值确定依据
产出指标 数量指标 义务兵家庭优待金发放人数  537  根据前三年发放人数合计 
烈士纪念日活动 每年一次 930烈士纪念日
质量指标 义务兵家庭优待金发放率  100%  文件要求 
烈士纪念日活动举办率  100%   根据上年数据
时效指标 义务兵家庭优待金发放完成时间  每年“八一”前 文件要求
烈士纪念日活动举办完成时间  930烈士纪念日 文件要求 
成本指标 义务兵家庭优待金发放标准 根据学历及人均可支配收入确定    文件要求
效益指标 经济效益
指标
义务兵家庭收入水平提升率  100% 根据2020年数据预估 
社会效益
指标
拥军优属社会环境、使军民共建氛围创建率  100%  根据2020年数据预估 
可持续影响指标 项目持续发挥作用的期限 3年  2021-2023年
满意度指标 服务对象满意度指标 义务兵家庭满意率 100% 参照上年数据
年度目标3
 
发放义务兵家庭优待金,开展双拥工作
年度绩效指标 一级
指标
二级指标 三级指标 指标值 指标值确定依据
近两年指标值 预期当年实现值
    年     年
产出指标 数量指标 义务兵家庭优待金发放人数  183 136   116  根据实际发放人数确定
烈士纪念日活动 1 1    1 根据实际人数确定
质量指标 发放率  100% 100%   100%  
时效指标 义务兵家庭优待金发放完成时间 “八一”前 “八一”前 “八一”前  
成本指标 义务兵家庭优待金发放标准 根据学历及人均可支配收入确定  根据学历及人均可支配收入确定  根据学历及人均可支配收入确定  根据文件确定
效益指标 经济效益
指标
 义务兵家庭收入水平提升率   100%  100%  100%  
社会效益
指标
拥军优属社会环境、使军民共建氛围创建率    100%   100%   100%   
  满意度
指标
服务对象满意度
指标
义务兵家庭满意率  100%   100%  100%  参照上年数据
 
3、重点项目预算的绩效目标情况
枝江市退役军人事务局无发展性项目。
(五)政府债务情况说明
枝江市退役军人事务局无政府债务。
第三部分 名词解释
1.机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
3.政府采购:是指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度,是一种政府行为。
4.财政拨款(补助)收入:指财政当年拨付的资金。
5.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
第四部分 2021年部门预算安排情况
一、2021年部门收支预算总表
收支预算总表
单位:元
收入 支出
项目 预算数 项目 预算数
一、一般公共预算拨款收入 39,277,589 一般公共服务 0
二、政府性基金预算拨款收入 0 外交支出 0
三、事业收入 0 国防支出 0
四、事业单位经营收入 0 公共安全支出 0
五、上级补助收入 0 教育支出 0
六、附属单位上缴收入 0 科学技术支出 0
七、其他收入 0 文化体育与传媒支出 0
    社会保障和就业支出 49,862,454
    医疗卫生与计划生育支出 0
    节能环保支出 0
    城乡社区支出 0
    农林水支出 0
    交通运输支出 0
    资源勘探信息等支出 0
    商业服务业等支出 0
    金融支出 0
    援助其他地区支出 0
    国土海洋气象等支出 0
    住房保障支出 0
    粮油物资储备支出 0
    预备费 0
    其他支出 0
    转移性支出 0
    债务还本支出 0
    债务付息支出 0
    债务发行费用支出 0
本年收入合计 39,277,589 本年支出合计 49,862,454
上年结转结余 10,584,865 结转下年  
收入合计 49,862,454 支出合计 49,862,454
 二、2021年部门收入预算总表
 
收入预算总表
  单位:元
项目 预算数
一、一般公共预算拨款收入 39,277,589
    一般公共预算财政拨款 3,787,589
    纳入预算管理非税收入安排的拨款 0
    上级转移支付拨款 35,490,000
二、政府性基金预算拨款收入 0
三、事业收入 0
四、事业单位经营收入 0
五、上级补助收入 0
六、附属单位上缴收入 0
七、其他收入 0
   
   
   
本年收入合计 39,277,589
上年结转结余 10,584,865
收入总计 49,862,454
 
三、2021年部门支出预算总表
支出预算总表
单位:元
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 事业单位经营支出 对下级单位补助支出
  合计 49,862,454 3,782,589 46,079,865 0 0 0
208 社会保障和就业支出 49,862,454 3,782,589 46,079,865 0 0 0
20808   抚恤 1,800,000 0 1,800,000 0 0 0
2080804     优抚事业单位支出 1,800,000 0 1,800,000 0 0 0
20809   退役安置 41,654,416 492,756 41,161,659 0 0 0
2080905     军队转业干部安置 16,124 0 16,124 0 0 0
2080903     军队移交政府离退休干部管理机构 492,756 492,756 0 0 0 0
2080999     其他退役安置支出 21,795,535 0 21,795,535 0 0 0
2080902     军队移交政府的离退休人员安置 18,320,000 0 18,320,000 0 0 0
2080901     退役士兵安置 1,030,000 0 1,030,000 0 0 0
20828   退役军人管理事务 5,138,439 3,289,833 1,848,606 0 0 0
2082804     拥军优属 301,594 0 301,594 0 0 0
2082850     事业运行 1,057,366 1,057,366 0 0 0 0
2082801     行政运行 2,385,922 843,910 1,542,012 0 0 0
2082802     一般行政管理事务 5,000 0 5,000 0 0 0
2082805     部队供应 1,388,556 1,388,556 0 0 0 0
20899   其他社会保障和就业支出 1,269,600 0 1,269,600 0 0 0
2089999     其他社会保障和就业支出 1,269,600 0 1,269,600 0 0 0
 
四、2021年部门财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表
单位:元
收入 支出
项目 预算数 项目 合计 项目(按功能分类) 合计
一、本年收入 39,277,589.13 一、本年支出 39,277,589 一般公共服务 0
(一)一般公共预算财政拨款 39,277,589.13 (一)基本支出 3,782,589 外交 0
其中:上级转移支付拨款 35,490,000.00 1、工资福利支出 3,455,364 公共安全 0
(二)政府性基金预算财政拨款 0.00 2、对个人和家庭的补助支出 101,666 教育 0
    3、日常公用支出 225,560 科学技术 0
    (二)项目支出 35,495,000 文化体育与传媒 0
    1、人员工资项目支出 12,190,000 社会保障和就业 39277589.13
    2、补助民生项目支出 21,520,000 医疗卫生 0
    3、运转项目支出 985,000 节能环保 0
    4、其他项目支出 800,000 城乡社区事务 0
        农林水事务 0
    (三)上缴上级支出 0 交通运输 0
    (四)对附属单位的补助支出 0 资源勘探电力信息等事务 0
        商业服务业等事务 0
二、上年结转   二、结转下年   国土资源气象等事务 0
        住房保障支出 0
        储备事务支出 0
        其他支出 0
        债务还本支出 0
        债务付息支出 0
           
收入总计 39,277,589.13 支出总计 39,277,589 支出总计 39277589.13
五、2021年部门一般公共预算支出表
一般公共预算支出表
 单位:元
科目编码 科目名称 预算数 其中
基本支出 项目支出
  合计 39,277,589 3,782,589 35,495,000
208 社会保障和就业支出 39,277,589 3,782,589 35,495,000
20808   抚恤 800,000 0 800,000
2080804     优抚事业单位支出 800,000 0 800,000
20809   退役安置 34,002,756 492,756 33,510,000
2080902     军队移交政府的离退休人员安置 12,700,000 0 12,700,000
2080903     军队移交政府离退休干部管理机构 492,756 492,756 0
2080999     其他退役安置支出 20,810,000 0 20,810,000
20828   退役军人管理事务 3,764,833 3,289,833 475,000
2082805     部队供应 1,388,556 1,388,556 0
2082850     事业运行 1,057,366 1,057,366 0
2082801     行政运行 1,313,910 843,910 470,000
2082802     一般行政管理事务 5,000 0 5,000
20899   其他社会保障和就业支出 710,000 0 710,000
2089999     其他社会保障和就业支出 710,000 0 710,000
六、2021年部门一般公共预算基本支出表
一般公共预算基本支出表
单位:元
经济分类 基本支出
科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费
  合计 3,782,589 3,557,029 225,560
301 工资福利支出 3,455,364 3,455,364 0
30101   基本工资 829,260 829,260 0
30102   津贴补贴 324,421 324,421 0
30103   奖金 975,821 975,821 0
30107   绩效工资 362,472 362,472 0
30108   机关事业单位基本养老保险缴费 273,374 273,374 0
30110   职工基本医疗保险缴费 147,534 147,534 0
30111   公务员医疗补助缴费 33,170 33,170 0
30112   其他社会保障缴费 10,620 10,620 0
30113   住房公积金 186,690 186,690 0
30199   其他工资福利支出 312,000 312,000 0
302 商品和服务支出 225,560 0 225,560
30201   办公费 14,000 0 14,000
30202   印刷费 6,600 0 6,600
30205   水费 3,500 0 3,500
30206   电费 8,000 0 8,000
30207   邮电费 3,300 0 3,300
30211   差旅费 10,600 0 10,600
30213   维修(护)费 5,000 0 5,000
30215   会议费 3,000 0 3,000
30216   培训费 1,000 0 1,000
30217   公务接待费 20,000 0 20,000
30226   劳务费 10,000 0 10,000
30228   工会经费 51,000 0 51,000
30229   福利费 9,000 0 9,000
30231   公务用车运行维护费 40,000 0 40,000
30239   其他交通费用 39,600 0 39,600
30299   其他商品和服务支出 960 0 960
303 对个人和家庭的补助 101,666 101,666 0
30302   退休费 86,400 86,400 0
30305   生活补助 5,364 5,364 0
30307   医疗费补助 9,842 9,842 0
30309   奖励金 60 60 0
七、2021年部门政府性基金预算支出表
政府性基金预算支出表
        单位:元
科目编码 科目名称 本年政府性基金预算财政拨款支出
合计 基本支出 项目支出
         
         
         
八、2021年部门“三公”经费支出表
“三公”经费支出表
  单位:元
项目 预算数
合计 60000
因公出国(境)费用 0
公务接待费 20,000
公务用车 40,000
其中:公务用车购置 0
      公务用车运行维护费 40,000
 
第五部分 部门所属单位2021年预算安排情况
一、机关2021年预算安排情况
//img.xxgk.yichang.gov.cn/uploads/52525c7ad0a0313fb2d586cb864983d3/files/1625215342_624572.docx
二、所属二级单位枝江市退役军人服务中心预算安排情况
 //img.xxgk.yichang.gov.cn/uploads/52525c7ad0a0313fb2d586cb864983d3/files/1625215434_714953.docx
三、所属二级单位枝江市军队离退休干部休养所预算安排情况
//img.xxgk.yichang.gov.cn/uploads/52525c7ad0a0313fb2d586cb864983d3/files/1625215445_932744.docx
四、所属二级单位枝江市军用饮食供应站预算安排情况
//img.xxgk.yichang.gov.cn/uploads/52525c7ad0a0313fb2d586cb864983d3/files/1625215952_846335.docx