目 录

　　第一部分部门概况

　　一、主要职能

　　二、单位机构设置

　　第二部分2021年部门预算情况说明

　　一、部门预算收支情况总体说明

　　（一）部门预算收入情况

　　（二）部门预算支出情况

　　（三）预算支出增减变化情况

　　二、财政拨款收支预算情况的总体说明

　　三、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　四、一般公共预算基本支出情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款安排“三公”经费及增减变化情况

　　六、政府性基金预算支出情况说明

　　七、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费及增减变化情况说明

　　（二）政府采购预算安排及增减变化情况

　　（三）国有资产占用及增减变化情况说明

　　（四）部门预算绩效情况说明

　　（五）政府债务情况说明

　　第三部分名词解释

　　一、一般公共预算财政拨款收入

　　二、政府性基金预算财政拨款收入

　　三、事业收入

　　四、事业单位经营收入

　　五、上级补助收入

　　六、其他收入

　　七、基本支出

　　八、项目支出

　　九、“三公”经费

　　 十、因公出国（境）费

　　 十一、公务接待费

　　十二、公务用车购置及运行维护费

　　十三、机关运行经费

　　第四部分枝江市人力资源和社会保障部门2021年部门预算安排情况

　　一、2021年部门收支预算总表

　　二、2021年部门收入预算总表

　　三、2021年部门支出预算总表

　　四、2021年财政拨款收支预算总表

　　五、2021年一般公共预算支出表

　　六、2021年一般公共预算基本支出表

　　七、2021年政府性基金预算支出表

　　八、2021年“三公”经费支出预算表

　　九、政府采购支出预算表

　　第五部分 部门所属单位2021年预算安排情况

　　一、枝江市人力资源和社会保障局机关

　　二、董市镇人力资源和社会保障服务中心

　　三、枝江市劳动人事争议仲裁院

　　四、枝江市人力资源和社会保障信息中心

　　五、枝江市社会养老保险管理局

　　六、枝江市人事考试院

　　七、枝江市社会保险基金征收稽查局

　　八、枝江市劳动保障监察局

　　九、枝江市公共就业和人才服务局

　　第一部分 概况

　　一、部门主要职能

　　枝江市人力资源和社会保障局主要承担下来工作：

　　（一）贯彻执行国家、省、宜昌市有关人力资源和社会保障的法律法规，拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划并负责组织实施。

　　（二）拟订全市人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策措施。指导全市人力资源市场建设，促进人力资源流动、合理配置。

　　（三）负责全市促进就业工作。拟订统筹城乡的就业发展规划和实施办法，完善公共就业创业服务体系，拟订就业援助制度、创业扶持实施办法和就业补助资金使用计划并组织实施，负责就业形势分析研判、失业预测预警工作，保持就业形势稳定。

　　（四）统筹建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。负责组织实施省、宜昌市养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准。负责执行养老保险省级统筹办法和全省统一的养老、失业、工伤保险关系转续实施办法。会同有关部门拟订全市养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金的管理和监督制度并监督管理，编制全市相关社会保险基金预决算草案并组织基金预算的执行。承担相关社会保险基金稽核、预测预警工作，拟订应对预案，保持相关社会保险基金总体收支平衡。会同有关部门实施全民参保计划并建立统一的社会保险公共服务平台。

　　（五）承担市政府人才工作的综合管理。负责全市职业能力建设工作，统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度。完善职业资格制度，组织执行职业技能多元化评价政策。拟订专业技术人才管理办法，负责高层次专业技术人才和专家选拔培养工作，拟订专业技术人员管理、继续教育管理等办法，牵头推进深化职称制度改革，拟订吸引高校毕业生来枝工作、定居和创新创业管理办法。拟订技能人才培养、评价、使用和激励制度并组织实施。负责全市专业技术职务任职资格、职业资格考试工作的组织实施和监督管理。

　　（六）会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同、工作人员考核奖惩等人事综合管理工作，拟订事业单位工作人员和机关工勤人员人事管理办法并组织实施。

　　（七）会同有关部门执行事业单位人员工资收入分配政策，建立企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。执行企事业单位人员福利和离退休政策。

　　（八）会同有关部门执行国家、省表彰奖励制度，综合管理表彰奖励工作。

　　（九）会同有关部门拟订全市农民工工作的综合性措施和计划，推动相关政策落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

　　（十）拟订劳动人事争议调解仲裁制度并组织实施。执行劳动关系政策并完善相关协商协调机制，组织实施劳动合同制度，组织落实职工工作时间、休息休假和假期制度，监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

　　（十一）负责本系统、本领域生态环境保护、安全生产监督管理工作。

　　（十二）完成上级交办的其他任务。

　　二、预算单位机构设置

　　本部门共有9个预算单位，具体为：枝江市人力资源和社会保障局机关、枝江市公共就业和人才服务局、枝江市社会养老保险管理局、枝江市社会保险基金征收稽查局、枝江市劳动保障监察局、枝江市劳动人事争议仲裁院、枝江市人事考试院、枝江市人力资源和社会保障信息中心（工伤经办服务中心）、枝江市董市镇人力资源和社会保障服务中心（含各镇人力资源和社会保障服务中心）等，其中:枝江市人力资源和社会保障局属公务员管理财政全额预算拨款行政单位，枝江市社会养老保险管理局、枝江市劳动保障监察局为参照公务员管理财政全额预算拨款事业单位，其它为财政全额预算拨款事业单位。2021年年初有人员175人，其中：在编在职98人、公益性岗位23人、三支一扶3人、退休人员51人。

　　第二部分 人社部门2021年度部门预算安排情况说明

　　一、部门预算收支总体情况说明

　　市人力资源和社会保障局2021年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入、纳入预算管理非税收入安排的拨款、上级转移支付拨款等；支出包括：基本支出（包括工资福利支出、对个人和家庭补助支出、日常公用支出）及项目支出（包括运转项目支出和补助民生项目专项支出）等。

　　（一）部门预算收入情况

　　2021年本年收入预算4934万元，其中:一般预算财政拨款收入3802.1万元，占本年收入的77%，上年结转预计1131.9万元，占本年收入的23%。

　　（二）部门预算支出情况

　　2021年本年支出预算4934万元，为社会保障和就业支出4934万元，其中：基本支出1602.1万元，占本年支出的32%；项目支出3331.8万元，占本年支出的68%。

　　（三）预算支出增减变化情况

　　2021年支出4934万元，比2020年1778.31万元增加3155.69万元，上升177%，其中：

　　1、基本支出1602.1万元，比2020年1548.31万元增加53.79万元，增长3%。增长的主要原因是：工资福利支出增加285.81万元、对个人和家庭补助支出增加3.4万元、日常公用支出增加4.48万元，社会保障和就业支出减少239.9万元（劳动人事争议仲裁增加15.4万元、公共就业服务和职业技能鉴定机构增加233万元、信息化建设增加28.62万元、社会保险业务管理事务增加408.27万元、就业管理事务减少180.61万元、一般行政管理事务减少5.21万元、其他人力资源和社会保障管理事务增加71.6万元、劳动保障监察减少17.62万元、行政运行减少138.34万元）。

　　2、项目支出3331.8万元，比上年230万元增加3101.8万元，增长1349%。增长的主要原因是：就业管理事务增加22万元、一般行政管理事务增加128万元、行政运行（人力资源和社会保障管理事务）增加2951.8万元，其中行政运行（人力资源和社会保障管理事务）大幅增加增加的主要因素为2021年增加上级转移支付拨款—就业补助民生项目专项支出拨款2050万元。

　　二、财政拨款收支预算情况的总体说明

　　（一）2021年财政拨款收入3802.1万元，其中：一般公共预算财政拨款3802.1万元，比2020年1547.36万元增加2254.74万元，上升146%，增加的主要原因为2021年基本支出预算拨款1602.1万元，比2020年1317.36万元增加284.74万元，项目支出2200万元，比2020年230万元增加1970万元，主要新增上级转移支付拨款—就业补助民生项目专项支出拨款2050万元、社保基金业务工作经费预算拨款减少100万元导致运转项目支出总额综合减少80万元。

　　（二）2021年财政拨款支出3802.1万元，比2020年1547.36万元增加2254.74万元，上升146%，其中：基本支出1602.1万元（工资福利支出1459.2万元、对个人和家庭补助支出41.8万元、日常公用支出101.1万元）；项目支出2200万元（补助民生项目支出2050万元、运转项目支出150万元），比2020年230万元增加1970万元，上升857%，增加主要因素为：新增上级转移支付拨款—就业补助民生项目专项支出拨款2050万元、社保基金业务工作经费预算拨款减少100万元导致运转项目支出总额减少80万元。

　　三、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　2021年一般公共预算拨款3802.1万元，其中：基本支出拨款1602.1万元、项目支出拨款2200万元。比2020年1547.36万元增加2254.74万元，上升146%。增加的主要原因为人员工资福利支出增加284.74万元，项目支出增加1970万元，主要新增上级转移支付拨款—就业补助民生项目专项支出拨款2050万元、社保基金业务工作经费预算拨款减少100万元导致运转项目支出总额综合减少80万元。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　2021年一般公共预算当年拨款3802.1万元中，基本支出拨款1602.1万元，占当年预算拨款的42%，比2020年1547.36万元增加54.74万元，上升4%；项目支出拨款2200万元，占当年预算拨款的58%，比2020年230万元（运转项目200万元、其他项目30万元）增加1970万元，上升857%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1、基本支出拨款1602.1万元。主要用于：就业管理事务16.4万元、一般行政管理事务154.2万元、其他人力资源和社会保障管理事务71.6万元、劳动保障监察47.9万元、行政运行（人力资源和社会保障管理事务）增加441.4万元、劳动人事争议调解仲裁60.6万元、公共就业服务和职业技能鉴定机构233万元、信息化建设141万元、社会保险业务管理事务436.1万元。（2020年预算就业管理事务162.24万元、一般行政管理事务148.59万元、社会保险经办机构294.94万元、社会保险业务管理事务27.83万元、劳动保障监察54.66万元、行政运行（人力资源和社会保障管理事务）730.32万元、劳动人事争议调解仲裁36.92万元）。

　　2、项目支出拨款2200万元。主要用于：就业管理事务22万元、一般行政管理事务128万元、行政运行（人力资源和社会保障管理事务）2050万元。

　　四、一般公共预算基本支出情况说明

　　2021年一般公共预算基本支出1602.1万元，比2020年1317.36万元增加284.74万元，上升22%。增加的主要因素为在职人员工资福利—奖金支出财政预算增加等。

　　（一）人员经费1501万元，比2020年1211.79万元增加289.21万元，上升24%，其中：

　　1、工资福利支出1459.2万元，比2020年1173.38万元增加285.82万元，上升24%。其中：基本工资367.8万元、津贴补贴156.6万元、奖金400.5万元、绩效工资113.5万元、机关事业单位养老保险115.5万元、职工基本医疗保险67.3万元、公务员医疗补助14.7万元、其他社会保障缴费6.4万元、住房公积金89.5万元、其他工资福利支出127.4万元。

　　2、商品服务支出101.1万元，比2020年105.57万元减少4.47万元，下降4%。其中：办公费20.7万元、印刷费10.4万元、水费3.2万元、电费8.4万元、邮电费2.2万元、差旅费6.1万元、维护费7.5万元、公务接待费5.7万元、劳务费3.4万元、工会经费3.4万元、公务用车运行维护费4万元、其他交通费用24.8万元、其他商品和服务支出1.3万元。

　　3、对个人和家庭补助支出41.8万元，比2020年38.4万元增加3.4万元，上升9%，其中：退休人员享受社会发展成果奖36.7万元，生活补助0.5万元、医疗费补助4.6万元。

　　五、一般公共预算财政拨款安排“三公”经费及增减变化情况

　　2021年“三公”经费预算数9.7万元，比2020年16.7万元减少7万元，下降42%，减少原因为公务接待费减少7万元。

　　1、公务接待费5.7万元。比2020年12.7万元减少7万元，减少原因为人社部门大力压缩公务接待支出，进一步树立过紧日子思想，优化支出顺序，优先“三保”支出。

　　2、因公出国(境)费0元。人社部门多年来不安排因公出国(境)，费用预算为0。

　　3、公务用车运行维护费4万元。人社部门实行公务用车改革后，现有公务永车2辆，其中：市社会保险基金征收稽查局轿车1辆，主要用于社会保险参保、核定、稽查等业务工作用车、市公共就业和人才服务局皮卡车1辆，主要用于就业创业宣传服务等业务用车。2021公务用车运行维护费4万元与2020年费用预算持平。

　　六、政府性基金预算支出情况说明

　　2021年人社部门无政府性基金收支，预算为0。

　　七、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费及增减变化情况

　　2021年机关运行经费预算数支出46.1万元，比2020年45.74万元增加0.36万元。其中：办公费8万元、印刷费4万元、水费2万元、电费4万元、邮电费2万元、差旅费4万元、维护费4万元、公务接待费3万元、劳务费2万元、其他交通费用12.8万元、其他商品和服务支出0.3万元。（2020年支出45.74万元，其中：办公费6万元、印刷费3万元、手续费水费0.5万元、电费5万元、邮电费2万元、差旅费5万元、维护费1万元、公务接待费6万元、工会经费1.5万元、其他交通费用15.48万元、其他商品和服务支出0.26万元）。

　　（二）政府采购预算安排及增减变化情况

　　2021年不安排政府采购项目，政府采购预算金额为0。

　　(三）国有资产占用及增减变化情况说明

　　（待汇总后填写）

　　（四）部门预算绩效情况说明

　　1、预算绩效管理工作开展情况

　　市人社局高度重视预算绩效管理工作，严格按照预算绩效管理要求，对每个项目制定细化、明确的预算绩效目标和可考核、量化的绩效指标，并加强对绩效目标的审核，将其作为预算编制和资金安排的前置条件和重要依据。加强对支出政策效果和资金使用绩效的监控，将预算绩效评价结果作为预算安排、政策调整的重要依据。主要措施：一是认真组织开展项目支出绩效评价和部门整体支出绩效评价工作，并充分运用绩效评价结果，调整设置的指标体系和绩效目标，加快建立绩效导向的预算管理制度。二是在预算编制中，认真梳理项目活动规律，明确项目绩效目标、量化关键绩效指标，将预算绩效评价结果作为预算安排的重要依据，提高预算绩效目标申报的及时性与规范性。三是在预算执行中，依据绩效目标对项目资金运行状况及绩效目标的预期实现程度开展绩效监控，确保预算绩效目标的实现。四是完善绩效报告与公开制度，推动绩效信息公开，自觉接受社会及服务对象的监督。

　　2、部门整体预算绩效管理目标

　　（1）部门整体绩效得分99.5分以上，其中：部门预算执行分值80分，得分80分，社会满意度指标20分，得分19.5分。

　　（2）部门整体绩效目标完成情况：全面完成。

　　数量及效益指标

　　A、就业方面：全市城镇新增就业7400人，城镇失业人员再就业人数2500人，就业困难人员再就业人数1070人，城镇登记失业率控制在5%以内。

　　B、社保方面：参加城镇职工基本养老保险118090人、失业保险41750人、工伤保险49210人，新开工工程建设项目工伤保险参保率90%。

　　C、人才方面：新增高技能人才100人，开展补贴性职业技能培训5225人，开展新型学徒制培训93人。

　　D、劳动关系方面：劳动人事争议仲裁结案率95%，劳动人事争议调剂成功率62%，劳动保障监察举报投诉案件结案率99%。

　　E、其他方面：社会保障卡发卡人数42.81万人，人社政务服务好评率96%。

　　‚满意度指标

　　A、政府满意度：满意。人社部门2020年度各项考评均为优胜（优秀）等次，其中：年度目标考核为优胜等次、党建、社会治安综合治理考核为优秀等次、宜昌市级文明单位、档案达到省特级标准。

　　B、社会满意度：满意。

　　3、部门整体支出预算绩效目标表

　　

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
2021年度	产出指标	数量指标及效益指标(70分）	社会保险（20分）	参加职工养老保险（人）	118090	118090	5
				参加失业保险（人）	41750	41750	5
				参加工伤保险（人）	49210	49210	10
			就业创业（20分）	城镇新增就业（人）	7400	7400	5
				城镇失业再就业（人）	2500	2500	5
				就业困难人员就业（人）	1070	1070	5
				城镇登记失业率（%）	5	5	5
			人事人才（15分）	新增高技能人才（人）	400	400	5
				新增高级技师（人）	100	100
				职业技能培训（人）	5225	5225	5
				新型学徒培训（人）	93	93	5
			劳动关系（20分）	劳动监察案件结案率（%）	99	99	5
				劳动人事争议仲裁结案率（%）	95	95	5
				劳动人事争议调解成功率（%）	62	62	5
				拖欠农民工工资举报投诉案件结案率	99	99	5
			其他（5分）	社保卡发放（万人）	42.81	42.81	5
	满意度指标（20分）	政府满意度	年度考核	目标考核奖等次	先进	先进	4
				党建考核	先进	先进	3
				综治考核	先进	先进	3
				文明单位考核	宜昌市级	宜昌市级	3
				档案达标考核	省特级	省特级	3
		社会满意度	随机调查	人社政务服务好评率（%）	96	96	3.5
总分	100						99.5

（五）政府债务情况说明

　　人社部门多年来，没有借贷、担保等债务情况发生，政府债务为0.

　　第三部分 名词解释

　　1.一般公共预算财政拨款收入：从同级财政部门取得的、用公共财政预算安排的各类财政拨款收入

　　2.政府性基金预算财政拨款收入：从同级财政部门取得的用政府基金预算安排的各类财政拨款收入。

　　3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　5.上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　6.其他收入：填列单位取得的除上述收入以外的各项收入。

　　7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

　　8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标发生的支出。

　　9.“三公”经费：指按照有关规定，政府部门及所属单位人员因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费三项消费的总称。

　　 10.因公出国（境）费，指各学校、单位工作人员因开展国际教育合作交流等活动需要出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

　　 11.公务接待费，指各学校、单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　 12.公务用车购置及运行维护费，指各学校、单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。

　　13、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　第四部分 市人力资源和社会保障局2021年部门预算表

　　一、人社部门2021年收支预算总表

　　

单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	3802.1	一般公共服务	0.0
二、政府性基金预算拨款收入	0.0	外交支出	0.0
三、事业收入	0.0	国防支出	0.0
四、事业单位经营收入	0.0	公共安全支出	0.0
五、上级补助收入	0.0	教育支出	0.0
六、附属单位上缴收入	0.0	科学技术支出	0.0
七、其他收入	0.0	文化体育与传媒支出	0.0
		社会保障和就业支出	4934.0
		医疗卫生与计划生育支出	0.0
		节能环保支出	0.0
		城乡社区支出	0.0
		农林水支出	0.0
		交通运输支出	0.0
		资源勘探信息等支出	0.0
		商业服务业等支出	0.0
		金融支出	0.0
		援助其他地区支出	0.0
		国土海洋气象等支出	0.0
		住房保障支出	0.0
		粮油物资储备支出	0.0
		预备费	0.0
		其他支出	0.0
		转移性支出	0.0
		债务还本支出	0.0
		债务付息支出	0.0
		债务发行费用支出	0.0
本年收入合计	3802.1	本年支出合计	4934.0
上年结转结余	1131.8	结转下年
收入合计	4934.0	支出合计	4934.0

　　二、人社部门2021年收入预算总表

　　

	单位：万元
项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	3802.1
一般公共预算财政拨款	1724.1
纳入预算管理非税收入安排的拨款	28.0
上级转移支付拨款	2050.0
二、政府性基金预算拨款收入	0.0
三、事业收入	0.0
四、事业单位经营收入	0.0
五、上级补助收入	0.0
六、附属单位上缴收入	0.0
七、其他收入	0.0
本年收入合计	3802.1
上年结转结余	1131.8
收入总计	4934.0

 

　　三、人社部门2021年支出预算总表

　　

单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
	合计	4934.0	1602.1	3331.8	0	0	0
208	社会保障和就业支出	4934.0	1602.1	3331.8	0	0	0
20801	人力资源和社会保障管理事务	4934.0	1602.1	3331.8	0	0	0
2080112	劳动人事争议调解仲裁	60.6	60.6	0.0	0	0	0
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	233.0	233.0	0.0	0	0	0
2080108	信息化建设（人力资源和社会保障管理事务）	141.0	141.0	0.0	0	0	0
2080107	社会保险业务管理事务	436.1	436.1	0.0	0	0	0
2080106	就业管理事务	38.4	16.4	22.0	0	0	0
2080102	一般行政管理事务（人力资源和社会保障管理事务）	282.2	154.2	128.0	0	0	0
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	71.6	71.6	0.0	0	0	0
2080105	劳动保障监察	47.9	47.9	0.0	0	0	0
2080101	行政运行（人力资源和社会保障管理事务）	3623.2	441.4	3181.8	0	0	0

四、人社部门2021年财政拨款收支预算总表

 

　　

单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	项目（按功能分类）	合计
一、本年收入	3802.1	一、本年支出	3802.1	一般公共服务	0.0
（一）一般公共预算财政拨款	3802.1	（一）基本支出	1602.1	外交	0.0
其中：上级转移支付拨款	2050.0	1、工资福利支出	1459.2	公共安全	0.0
（二）政府性基金预算财政拨款	0.0	2、对个人和家庭的补助支出	41.8	教育	0.0
		3、日常公用支出	101.1	科学技术	0.0
		（二）项目支出	2200.0	文化体育与传媒	0.0
		1、人员工资项目支出	0.0	社会保障和就业	0.0
		2、补助民生项目支出	2050.0	医疗卫生	0.0
		3、运转项目支出	150.0	节能环保	0.0
		4、其他项目支出	0.0	城乡社区事务	0.0
				农林水事务	0.0
		（三）上缴上级支出	0.0	交通运输	0.0
		（四）对附属单位的补助支出	0.0	资源勘探电力信息等事务	0.0
				商业服务业等事务	0.0
二、上年结转		二、结转下年		国土资源气象等事务	0.0
				住房保障支出	0.0
				储备事务支出	0.0
				其他支出	0.0
				债务还本支出	0.0
				债务付息支出	0.0
收入总计	3802.1	支出总计	3802.1	支出总计	3802.1

　　

五、人社部门2021年一般公共预算支出表
	单位：万元
	科目编码	科目名称	预算数	其中
				基本支出	项目支出
		合计	3802.1	1602.1	2200.0
	208	社会保障和就业支出	3802.1	1602.1	2200.0
	20801	人力资源和社会保障管理事务	3802.1	1602.1	2200.0
	2080106	就业管理事务	38.4	16.4	22.0
	2080102	一般行政管理事务（人力资源和社会保障管理事务）	282.2	154.2	128.0
	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	71.6	71.6	0.0
	2080105	劳动保障监察	47.9	47.9	0.0
	2080101	行政运行（人力资源和社会保障管理事务）	2491.4	441.4	2050.0
	2080112	劳动人事争议调解仲裁	60.6	60.6	0.0
	2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	233.0	233.0	0.0
	2080108	信息化建设（人力资源和社会保障管理事务）	141.0	141.0	0.0
	2080107	社会保险业务管理事务	436.1	436.1	0.0

 

　　六、人社部门2021年一般公共预算基本支出表

　　

单位：万元
经济分类		基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1602.1	1501.0	101.1
301	工资福利支出	1459.2	1459.2	0.0
30101	基本工资	367.8	367.8	0.0
30102	津贴补贴	156.	156.6	0.0
30103	奖金	400.5	400.5	0.0
30107	绩效工资	113.5	113.5	0.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	115.5	115.5	0.0
30110	职工基本医疗保险缴费	67.3	67.3	0.0
30111	公务员医疗补助缴费	14.7	14.7	0.0
30112	其他社会保障缴费	6.4	6.4	0.0
30113	住房公积金	89.5	89.5	0.0
30199	其他工资福利支出	127.4	127.4	0.0
302	商品和服务支出	101.1	0.0	101.1
30201	办公费	20.7	0.0	20.7
30202	印刷费	10.4	0.0	10.4
30205	水费	3.2	0.0	3.2
30206	电费	8.4	0.0	8.4
30207	邮电费	2.2	0.0	2.2
30211	差旅费	6.1	0.0	6.1
30213	维修(护)费	7.5	0.0	7.5
30217	公务接待费	5.7	0.0	5.7
30226	劳务费	3.4	0.0	3.4
30228	工会经费	3.4	0.0	3.4
30231	公务用车运行维护费	4.0	0.0	4.0
30239	其他交通费用	24.8	0.0	24.8
30299	其他商品和服务支出	1.3	0.0	1.3
303	对个人和家庭的补助	41.8	41.8	0.0
30302	退休费	36.7	36.7	0.0
30305	生活补助	0.5	0.5	0.0
30307	医疗费补助	4.6	4.6	0.0
30309	奖励金	0.0	0.0	0.0

七、人社部门2021年政府性基金预算支出表

 

　　

				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
		合计	基本支出	项目支出
		0	0	0

 

　　八、人社部门2021年财政拨款“三公”经费支出表

　　

		单位：万元
序号	项目	预算数
一	合计	9.7
（一）	因公出国(境)费用	0.0
（二）	公务接待费	5.7
（三）	公务用车	4.0
1、	其中：公务用车购置	0.0
2、	公务用车运行维护费	4.0

 

　　

九、人社部门2021年部门政府采购支出预算表
									单位：万元
科目编码	功能科目名称	单位名称/项目类别/项目名称	政府采购项目内容	总计	一般公共预算拨款收入				政府性基金预算拨款收入
					小计	一般公共预算财政拨款	纳入预算管理非税收入安排的拨款	上级转移支付拨款
				0	0	0	0	0	0

 

　　第五部分部门所属单位2021年预算安排情况

　　一、枝江市人力资源和社会保障局机关2021年预算安排情况

　　枝江市人力资源和社会保障局.doc

　　二、枝江市董市镇人力资源和社会保障服务中心2021年预算安排情况

　　枝江市董市镇人力资源和社会保障服务中心.doc

　　三、枝江市劳动人事争议仲裁院2021年预算安排情况

　　枝江市劳动人事争议仲裁院.doc

　　四、枝江市人力资源和社会保障信息中心2021年预算安排情况

　　枝江市人力资源和社会保障信息中心.doc

　　五、枝江市社会养老保险管理局2021年预算安排情况

　　枝江市社会养老保险管理局.doc

　　六、枝江市社会保险基金征收稽查局2021年预算安排情况

　　枝江市社会保险基金征收稽查局.doc

　　七、枝江市人事考试院2021年预算安排情况

　　枝江市人事考试院.doc

　　八、枝江市劳动保障监察大队2021年预算安排情况

　　枝江市劳动保障监察大队.doc

　　九、枝江市公共就业和人才服务局2021年预算安排情况

　　枝江公共就业和人才服务局.doc