枝江市民政局2021年部门预算
栏目:部门新闻 发布时间:2021-07-05
目录 第一部分 枝江市民政局概况一、主要职能二、单位机构设置第二部分 枝江市民政局2021年部门预算情况说明一、部门预算收支情况总体说明(一)部门预算收入情况(二)部门预算支出情况(三)预算支出增减
目录
 
第一部分    枝江市民政局概况
一、主要职能
二、单位机构设置
第二部分    枝江市民政局2021年部门预算情况说明
一、部门预算收支情况总体说明
(一)部门预算收入情况
(二)部门预算支出情况
(三)预算支出增减变化情况
二、财政拨款收支预算情况的总体说明
三、一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
四、一般公共预算基本支出情况说明
五、一般公共预算财政拨款安排“三公”经费及增减变化情况
六、政府性基金预算支出情况说明
七、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费及增减变化情况说明
(二)政府采购预算安排及增减变化情况
(三)国有资产占用及增减变化情况说明
(四)部门预算绩效情况说明
(五)政府债务情况说明
第三部分    名词解释
第四部分    枝江市民政局2021年部门预算安排情况
一、2021年部门收支预算总表
二、2021年部门收入预算总表
三、2021年部门支出预算总表
四、2021年财政拨款收支预算总表
五、2021年一般公共预算支出表
六、2021年一般公共预算基本支出表
七、2021年一般公共预算“三公”经费支出表
八、2021年政府性基金预算支出表
第五部分   部门所属单位2021年预算安排情况
 
第一部分  枝江市民政局概况
  一、主要职能
1.编制全市民政事业发展规划和年度工作计划;拟订全市民政工作规范性文件,并组织实施和监督检查。
2.依法对全市的社会团体、民办非企业单位进行登记管理和监督。
3.牵头拟订社会救助规划、政策措施和标准,健全城乡社会救助体系,负责城乡居民最低生活保障、五保供养、孤儿救助、临时救助、生活无着人员救助工作。
4.负责全市地名管理和行政区划工作;负责村以上行政区域的设立、命名、变更和区划地名的命名、更名的审核报批工作;组织、协调和指导市内行政区域的边界勘定工作。
5.指导城乡基层政权建设和基层群众自治组织建设;提出加强和改进基层政权建设的意见和建议;指导村(居)民自治和城乡基层民主政治建设。
6.拟订全市社区建设规划和措施,协调社区建设和社区服务工作。
7.拟订社会福利事业发展规划;加强社会福利机构和福利企业管理;负责福利彩票管理工作;指导社会捐助工作,推动慈善事业发展;指导老年人、孤儿和残疾人等特殊群体权益保障工作。
8.负责推进婚俗和殡葬改革工作;负责婚姻登记管理、儿童收养和殡葬工作有关法律、法规、规章的贯彻实施;指导婚姻、殡葬、收养、救助服务机构管理工作。
9.拟订和实施老年人事业发展规划;落实老年人优待政策;组织有专业特长的老年志愿者参与实施当地经济社会发展行动;承担市老龄工作委员会的具体工作。
10.负责民政财务、国有资产管理和统计工作,指导、监督民政事业费管理和使用。
11.会同有关部门按规定拟订民政社会工作人才发展规划、政策和职业规范。
二、单位机构设置
根据市编委批复的机构设置情况,纳入2021年部门预算编制范围的单位如下:
2021年部门预算编制单位(含内设科室)
序号 单 位 名 称 备 注
1 办公室  
2 财务审计股(人事股)  
3 基层政权建设股  
4 社会事务股(行政审批股)  
  社会福利股  
5 社会救助局  
6 婚姻登记处  
7 救助管理站  
8 民政执法大队  
9 殡仪馆 自收自支
10 枝江市社会福利院  
 
第二部分  枝江市民政局2021年部门预算情况说明
一、部门预算收支情况说明
枝江市民政局2021年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:财政拨款收入、其他收入、上年结转结余;支出包括:社会保障和就业支出,其他支出。
(一)部门预算收入情况说明
2021年本年收入预算10291.66万元,其中:财政拨款收入10094.66万元(含非税收入1028万元,上级转移支付拨款6549万元),占本年收入的98%;其他收入197万元,占本年收入的2%。
上年结转预计678.19万元。
(二)部门预算支出情况说明
2021年本年支出预算10969.85万元,其中:基本支出1238.14万元,占本年支出的11.29%;项目支出8848.14万元,占本年支出的80.66%;事业单位经营支出883.57万元,占本年支出的8.05%。
(三)预算支出增减变化情况
2021年本年支出10969.85万元,比上年增长8528.05万元,上升349%,其中:
  1.基本支出1238.14万元,比上年增长366.17万元,上升42%。增长的主要原因:一是在职职工工资正常晋级晋档,医疗保险、养老保险、住房公积金调整,二是五项奖发放基数调整。
2.项目支出8848.14万元,比上年增长8070.43万元,上升1038%。增长的主要原因一是今年新增村(社区)“两委”班子换届选举项目、镇、街道级行政区域界限勘定项目;二是将上级转移支付拨款、高龄津贴项目、残疾人两项补贴项目、伤残民工人员经费、定期定量救济项目纳入机关预算。
二、财政拨款收支预算情况的总体说明
枝江市民政局2021年财政拨款收支总预算10094.66万元。收入包括:一般公共预算当年拨款收入10094.66万元,政府性基金预算当年拨款收入0万元,上年结转0万元。支出包括:社会保障和就业支出10094.66万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
枝江市民政局2021年一般公共预算当年拨款10094.66万元,比2020年预算数增加8369.86万元,主要原因:一是今年新增村(社区)“两委”班子换届选举项目、镇、街道级行政区域界限勘定项目;二是将上级转移支付拨款、高龄津贴项目、残疾人两项补贴项目、伤残民工人员经费、定期定量救济项目纳入机关预算;三是在职职工工资正常晋级晋档,医疗保险、养老保险、住房公积金调整。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业(类)支出9211.09万元,占100%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权建设和社区治理(项)。2021年预算支出100万元,比2020年预算数增加100万元。主要原因是今年新增村(社区)“两委”班子换届选举项目支出100万元。
2.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)一般行政管理事务(民政管理事务)(项)。2021年预算支出13万元,比2020年预算数增加13万元。主要原因是今年婚姻登记工本费8万元、救助工作经费5万元由其他民政管理事务项目转移到一般行政管理事务项目列支。
3.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项)。2021年预算支出7029.41万元,比2020年预算数增加6716.74万元,增长2148%。主要原因是今年将上级转移支付拨款6549万元纳入预算。
4.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政运行(民政管理事务)(项)。2021年预算支出204.12万元,比2020年预算数增加4.76万元,增长2.4%。主要原因是在职职工工资正常晋级晋档,医疗保险、养老保险、住房公积金调整。
5.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政区划和地名管理(项)。2021年预算支出80万元,比2020年预算数增加80万元。主要原因是今年新增镇、街道级行政区域界限勘定项目支出80万元。
6.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)殡葬(项)。2021年预算支出264.56万元,比2020年预算数减少143.38万元,下降35.15%。主要原因:殡仪馆预算减少项目支出
7.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项)。2021年预算支出857万元,比2020年预算数增加857万元。主要原因是今年将高龄津贴项目支出857万元纳入预算。
8.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人生活和护理补贴(项)。2021年预算支出629万元,比2020年预算数增加629万元。主要原因是今年将残疾人两项补贴629万元纳入预算。
9.社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他农村生活救助(项)。2021年预算支出34万元,比2020年预算数增加34万元。主要原因是今年将伤残民工人员经费29万元、定期定量救济5万元纳入预算。
四、一般公共预算基本支出情况说明
枝江市民政局2021年一般公共预算基本支出884.09万元,其中:
人员经费823.73万元, 比2020年预算数增加137万元,主要原因:在职职工工资正常晋级晋档,医疗保险、养老保险、住房公积金调整。
公用经费60.36万元,比2020年预算数减少7.88万元,主要原因:公用经费按要求下降。
五、一般公共预算财政拨款安排“三公”经费及增减变化情况
枝江市民政局2021年“三公”经费预算20.38万元,比2020年预算减少3.18万元。其中:
因公出国(境)费0万元,比2020年预算减少0万元,主要原因:本部门没有因公出国(境)费用支出;
公务接待费3.38万元,比2020年预算减少1.18万元,主要原因:按要求逐年降低公务接待费支出;
公务用车购置及运行维护费17.5万元,其中公务用车购置费0万元,比2020年预算减少0万元,主要原因:本部门没有公务用车购置费支出。
公务用车运行维护费17.5万元,比2020年预算减少2万元,主要原因:按要求逐年降低公务用车运行维护费支出。
六、政府性基金预算支出情况说明
枝江市民政局2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费及增减变化情况
枝江市民政局2021年机关运行经费预算60.36万元,比2020年预算减少7.88万元。其中:办公费4.77万元,比2020年预算减少1.73万元,主要原因是压减一般性支出;印刷费1.36万元,比2020年预算增加0.11万元,主要原因是根据2020年实际执行情况调增预算数;咨询费0.2万元,比2020年预算增加0.2万元,主要原因是根据2020年实际执行情况调增预算数;手续费0.45万元,比2020年预算减少0.29万元,主要原因是压减一般性支出;水费1.4万元,比2020年预算减少0.01万元,主要原因是压减一般性支出;电费4.1万元,比2020年预算增加1.9万元,主要原因是根据2020年实际执行情况调增预算数;邮电费0.84万元,比2020年预算减少0.37万元,主要原因是压减一般性支出;物业管理费0.5万元,与2020年预算相同;差旅费4.55万元,比2020年预算减少2.25万元,主要原因是压减一般性支出;租赁费0.2万元,与2020年预算相同;会议费0.5万元,比2020年预算减少0.6万元,主要原因是压减一般性支出;培训费0.1万元,比2020年预算减少0.4万元,主要原因是压减一般性支出;公务接待费1.98万元,比2020年预算增加0.22万元,主要原因是根据2020年实际执行情况调增预算数;劳务费3.35万元,比2020年预算减少4.76万元,主要原因是压减一般性支出;工会经费5.39万元,比2020年预算减少2.33万元,主要原因是压减一般性支出;福利费2.75万元,比2020年预算增加0.65万元,主要原因是根据2020年实际执行情况调增预算数;公务用车运行维护费15.5万元,比2020年预算减少0.5万元,主要原因是压减一般性支出;其他交通费用11.06万元,比2020年预算增加1.96万元,主要原因是根据2020年实际执行情况调增预算数;其他商品服务支出1.36万元,比2020年预算增加1.02万元,主要原因是根据2020年实际执行情况调增预算数。
二)政府采购预算安排及增减变化情况
枝江市民政局2021年政府采购预算82.6万元,主要用于镇、街道级行政区域界限勘定费用支出及更换电脑、购买空调等通用设备支出。比2020年预算增加20万元。增加的主要原因是:今年新增镇、街道级行政区域界限勘定费用支出80万元,减少殡仪馆火化炉维修60万元。
其中:货物类政府采购预算2.6万元,主要用于更换电脑、购买空调等通用设备支出;工程类支付采购预算80万元,主要是镇、街道级行政区域界限勘定费用支出;服务类政府采购预算0万元。
(三国有资产占用及增减变化情况说明
截至2020年12月31日,枝江市民政部门固定资产原值4179.1万元,其中殡仪用车4辆,价值69.34万元,其他用车3辆,价值32.98万元;无单价50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备。
预计2021年新增资产2.6万元,主要是更换电脑、新增空调等通用设备等。
(四)部门预算绩效情况说明
枝江市民政局机关认真贯彻全面实施预算绩效管理的相关要求,深入推进预算绩效管理工作。
一是科学设立绩效目标。科学谋划部门发展性支出项目,强化项目评审论证,组织专家对发展性项目绩效目标进行论证,确保绩效目标科学、准确、规范,评审后排序纳入部门项目库管理;组织局机关及所属二级单位做好整体支出预算绩效目标设立。
二是建立预算执行分析机制。对预算绩效运行情况进行跟踪管理和实时监控,及时预警,发现问题解决问题,提高资金使用绩效。
三是开展年度绩效评价工作。配合做好市财政局委托第三方机构开展的年度绩效评价工作,组织开展部门发展性项目绩效自评、局直单位整体支出绩效自评工作;牵头组织部分民政专项资金绩效自评。
四是做好预算绩效公开工作。按部门预算要求公开部门整体支出和发展性支出项目绩效目标表,按部门决算要求公开整体支出绩效评价结果和发展性项目绩效自评结果。
五是建立绩效评价结果应用机制。将绩效评价结果纳入对局直单位日常考核范畴。建立长效评价机制,以绩效结果为契机,科学合理执行下一年度预算管理工作,提高绩效管理水平。
2、部门整体支出预算绩效目标表
一级指标 二级指标内容 指标值 备注
预算编制 人员经费支出预算编报准确率 100%  
公用经费支出预算编报准确率 90%及以上  
项目经费支出预算编报准确率 90%及以上  
预算执行 累计结转结余资金比上年增长率 0%  
三公经费预算支出控制率 100%及以下 实际支出占预算比率
公用经费预算支出控制率 80%—100% 实际支出占预算比率
项目经费预算支出控制率 90%—100% 实际支出占预算比率
资金使用合法、合规性 合法、合规  
资金使用率 90%及以上  
资金支付进度 6月底达到40%及以上、9月底达到60%及以上、12月底达到90%及以上。  
绩效管理 绩效目标编报 科学、规范、准确  
预算绩效监控 每季度至少一次  
预算绩效评价 每年至少一次  
信息公开 部门预算 规范、完整、准确  
绩效信息 规范、完整、准确  
部门决算 规范、完整、准确  
资产管理 资产处置程序 合法合规  
固定资产闲置比率 10%及以下  
资产出租出借 合法合规  
资产配置标准 合法合规  
资产清查 合法合规  
政府采购 政府采购预算应编未编率 0% 政府采购预算项目个数
政府采购预算执行率 100% 政府采购预算项目执行个数
政府采购合同按时公示 签订合同后2个工作日内 在湖北省政府采购网上
政府采购合同按时备案 签订合同后7个工作日内 在政府采购备案系统上
政府采购合同按时支付资金 收到发票后30日内  
在扶贫832平台采购农副产品比例(消费扶贫) 15%及以上  
工作产出 调整年度城乡低保标准和特困人员救助供养标准,保持动态管理 合理确定标准,应保尽保。 三定方案相关职能预计2021年工作目标
规范实施临时救助政策 应救尽救,救急解难。  
完成城区困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴分配拨付 应补尽补,按时发放。困难残疾人生活补贴50元,重度残疾人护理补贴每人每月100元。  
完成城区高龄老人补贴分配拨付 80-89岁每人每月50元,90-99岁每人每月80元,100岁以上每人每月300元  
市城区养老机构老年人意外伤害及养老机构责任险参保率 100%  
市城区高龄老人意外伤害保险参保率 100%  
完成社会组织法人离任、注销财务审计、社会组织等级评估及实地监督检查工作 按2021年实际工作需求完成  
完成镇、街道级行政区域界线勘定年度工作任务 100%  
事实无人抚养儿童基本生活补贴 应补尽补,按时发放。  
工作效益 目标考核 优秀单位 按照预计考核等次填报
档案工作目标管理考评 省特级 按照预计考核等次填报
党建工作和群众满意机关考评 先进单位 按照预计考核等次填报
综治工作考评 优秀单位 按照预计考核等次填报
文明创建考核 文明单位 按照预计考核等次填报
一级指标 二级指标内容 指标值 备注
预算编制 人员经费支出预算编报准确率 100%  
公用经费支出预算编报准确率 90%及以上  
项目经费支出预算编报准确率 90%及以上  
预算执行 累计结转结余资金比上年增长率 0%  
三公经费预算支出控制率 100%及以下 实际支出占预算比率
公用经费预算支出控制率 80%—100% 实际支出占预算比率
项目经费预算支出控制率 90%—100% 实际支出占预算比率
资金使用合法、合规性 合法、合规  
资金使用率 90%及以上  
资金支付进度 6月底达到40%及以上、9月底达到60%及以上、12月底达到90%及以上。  
绩效管理 绩效目标编报 科学、规范、准确  
预算绩效监控 每季度至少一次  
预算绩效评价 每年至少一次  
信息公开 部门预算 规范、完整、准确  
绩效信息 规范、完整、准确  
部门决算 规范、完整、准确  
资产管理 资产处置程序 合法合规  
固定资产闲置比率 10%及以下  
资产出租出借 合法合规  
资产配置标准 合法合规  
资产清查 合法合规  
政府采购 政府采购预算应编未编率 0% 政府采购预算项目个数
政府采购预算执行率 100% 政府采购预算项目执行个数
政府采购合同按时公示 签订合同后2个工作日内 在湖北省政府采购网上
政府采购合同按时备案 签订合同后7个工作日内 在政府采购备案系统上
政府采购合同按时支付资金 收到发票后30日内  
在扶贫832平台采购农副产品比例(消费扶贫) 15%及以上  
工作产出 调整年度城乡低保标准和特困人员救助供养标准,保持动态管理 合理确定标准,应保尽保。 三定方案相关职能预计2021年工作目标
规范实施临时救助政策 应救尽救,救急解难。  
完成城区困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴分配拨付 应补尽补,按时发放。困难残疾人生活补贴50元,重度残疾人护理补贴每人每月100元。  
完成城区高龄老人补贴分配拨付 80-89岁每人每月50元,90-99岁每人每月80元,100岁以上每人每月300元  
市城区养老机构老年人意外伤害及养老机构责任险参保率 100%  
市城区高龄老人意外伤害保险参保率 100%  
完成社会组织法人离任、注销财务审计、社会组织等级评估及实地监督检查工作 按2021年实际工作需求完成  
完成镇、街道级行政区域界线勘定年度工作任务 100%  
事实无人抚养儿童基本生活补贴 应补尽补,按时发放。  
工作效益 目标考核 优秀单位 按照预计考核等次填报
档案工作目标管理考评 省特级 按照预计考核等次填报
党建工作和群众满意机关考评 先进单位 按照预计考核等次填报
综治工作考评 优秀单位 按照预计考核等次填报
文明创建考核 文明单位 按照预计考核等次填报
3、重点项目预算的绩效目标情况(有发展性支出项目的部门应全部公开绩效表)
(1)全市镇、街道级行政区域界线勘定工作项目经费:项目投资总额166万元,2021年预算安排80万元,项目主要用于根据省人民政府下发的行政区域界线勘定实施方案,完成全市镇、街道级行政区域界线勘定工作。
(2)村(社区)“两委”班子换届选举项目经费:项目投资总额100万元,2021年预算安排100万元,项目主要用于市村(社区)“两委”换届选举工作,维持专班工作运转。
(3)残疾人两项补贴项目经费:项目投资总额629万元,2021年预算安排629万元,项目主要用于发放困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴。
(4)高龄津贴项目经费:项目投资总额857万元,2021年预算安排857万元,项目主要用于发放高龄老人生活补贴。
(5)伤残民工人员经费:项目投资总额27万元,2021年预算安排27万元,项目主要用于发放参加国家建设工伤致残人员生活补助。
(6)2021年定期定量救济项目经费:项目投资总额5万元,2021年预算安排5万元,项目主要用于精减退职老职工百分之四十救济工作。
(五)政府债务情况说明
枝江市民政局2021年无政府债务等情况说明。
 
第三部分 名词解释
(一)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(二)财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。
(三)政府性基金收入:指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或者财政部批准,向公民、法人和其他组织征收的政府性基金,以及参照政府性基金管理或者纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。本部门使用的政府性基金全部为福彩公益金。
(四)上年结转:指以前年度未完成,结转到本年按原规定用途继续使用的资金。
(五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(六)项目支出:指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。
(七)“三公”经费:指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行维护费。
 
第四部分 2021年部门预算安排情况
表一、收支预算总表
单位:万元
收入 支出
项目 预算数 项目 预算数
一、一般公共预算拨款收入 10094.66 一般公共服务  
二、政府性基金预算拨款收入   外交支出  
三、事业收入   国防支出  
四、事业单位经营收入   公共安全支出  
五、上级补助收入   教育支出  
六、附属单位上缴收入   科学技术支出  
七、其他收入 197.00 文化体育与传媒支出  
    社会保障和就业支出 10,606.10
    医疗卫生与计划生育支出  
    节能环保支出  
    城乡社区支出  
    农林水支出  
    交通运输支出  
    资源勘探信息等支出  
    商业服务业等支出  
    金融支出  
    援助其他地区支出  
    国土海洋气象等支出  
    住房保障支出  
    粮油物资储备支出  
    预备费  
    其他支出 363.75
    转移性支出  
    债务还本支出  
    债务付息支出  
    债务发行费用支出  
本年收入合计 10291.66 本年支出合计 10,969.85
上年结转结余 678.19 结转下年  
收入合计 10969.85 支出合计 10,969.85
表二、收入预算总表
单位:万元
项目 预算数
一、一般公共预算拨款收入 10,094.66
    一般公共预算财政拨款 2,517.66
    纳入预算管理非税收入安排的拨款 1,028.00
    上级转移支付拨款 6,549.00
二、政府性基金预算拨款收入  
三、事业收入  
四、事业单位经营收入  
五、上级补助收入  
六、附属单位上缴收入  
七、其他收入 197.00
   
   
   
本年收入合计 10,291.66
上年结转结余 678.19
收入总计 10,969.85
表三、支出预算总表
单位:万元
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 事业单位经营支出 对下级单位补助支出
  合计 10,969.85 1,238.14 8,848.14   883.57  
208 社会保障和就业支出 10,606.10 1,238.14 8,484.39   883.57  
20802   民政管理事务 7,765.47 937.20 6,828.27      
2080202     一般行政管理事务(民政管理事务) 13.00   13.00      
2080201     行政运行(民政管理事务) 292.43 292.43        
2080207     行政区划和地名管理 80.00   80.00      
2080299     其他民政管理事务支出 7,270.76 644.77 6,625.99      
2080206     社会组织管理 9.28   9.28      
2080208     基层政权建设和社区治理 100.00   100.00      
20810   社会福利 2,134.34 300.94 949.83   883.57  
2081004     殡葬 1,184.51 300.94     883.57  
2081006     养老服务 89.99   89.99      
2081002     老年福利 857.00   857.00      
2081005     社会福利事业单位 2.84   2.84      
20811   残疾人事业 629.00   629.00      
2081107     残疾人生活和护理补贴 629.00   629.00      
20820   临时救助 43.29   43.29      
2082002     流浪乞讨人员救助支出 43.29   43.29      
20825   其他生活救助 34.00   34.00      
2082502     其他农村生活救助 34.00   34.00      
229 其他支出 363.75   363.75      
22960   彩票公益金安排的支出 312.49   312.49      
2296002     用于社会福利的彩票公益金支出 305.04   305.04      
2296099     用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 7.44   7.44      
22999   其他支出 51.27   51.27      
2299999     其他支出 51.27   51.27      
表四、财政拨款收支预算总表
单位:万元
收入 支出
项目 预算数 项目 合计 项目(按功能分类) 合计
一、本年收入 10,094.66 一、本年支出 10,094.66 一般公共服务  
(一)一般公共预算财政拨款 10,094.66 (一)基本支出 884.09 外交  
其中:上级转移支付拨款 6,549.00 1、工资福利支出 778.19 公共安全  
(二)政府性基金预算财政拨款   2、对个人和家庭的补助支出 45.54 教育  
    3、日常公用支出 60.36 科学技术  
    (二)项目支出 8,327.00 文化体育与传媒  
    1、人员工资项目支出   社会保障和就业 10,094.66
    2、补助民生项目支出 8,069.00 医疗卫生  
    3、运转项目支出 13.00 节能环保  
    4、其他项目支出 245.00 城乡社区事务  
        农林水事务  
    (三)上缴上级支出   交通运输  
    (四)对附属单位的补助支出   资源勘探电力信息等事务  
    (五)事业单位经营支出 883.57 商业服务业等事务  
        国土资源气象等事务  
二、上年结转   二、结转下年   住房保障支出  
        储备事务支出  
        其他支出  
        债务还本支出  
        债务付息支出  
           
收入总计 10,094.66 支出总计 10,094.66 支出总计 10,094.66
表五、一般公共预算支出表
单位:万元
科目编码 科目名称 预算数 其中
基本支出 项目支出
  合计 9,211.09 884.09 8,327.00
208 社会保障和就业支出 9,211.09 884.09 8,327.00
20802   民政管理事务 7,426.52 619.52 6,807.00
2080208     基层政权建设和社区治理 100.00   100.00
2080202     一般行政管理事务(民政管理事务) 13.00   13.00
2080299     其他民政管理事务支出 7,029.41 415.41 6,614.00
2080201     行政运行(民政管理事务) 204.12 204.12  
2080207     行政区划和地名管理 80.00   80.00
20810   社会福利 1,121.56 264.56 857.00
2081004     殡葬 264.56 264.56  
2081002     老年福利 857.00   857.00
20811   残疾人事业 629.00   629.00
2081107     残疾人生活和护理补贴 629.00   629.00
20825   其他生活救助 34.00   34.00
2082502     其他农村生活救助 34.00   34.00
 
表六、一般公共预算基本支出表
单位:万元
经济分类 基本支出
科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费
  合计 884.09 823.73 60.36
301 工资福利支出 778.19 778.19  
30101   基本工资 192.36 192.36  
30102   津贴补贴 69.79 69.79  
30103   奖金 183.52 183.52  
30107   绩效工资 98.97 98.97  
30108   机关事业单位基本养老保险缴费 60.87 60.87  
30109   职业年金缴费 7.52 7.52  
30110   职工基本医疗保险缴费 32.84 32.84  
30111   公务员医疗补助缴费 6.72 6.72  
30112   其他社会保障缴费 2.43 2.43  
30113   住房公积金 54.16 54.16  
30199   其他工资福利支出 69.00 69.00  
302 商品和服务支出 60.36   60.36
30201   办公费 4.77   4.77
30202   印刷费 1.36   1.36
30203   咨询费 0.20   0.20
30204   手续费 0.45   0.45
30205   水费 1.40   1.40
30206   电费 4.10   4.10
30207   邮电费 0.84   0.84
30209   物业管理费 0.50   0.50
30211   差旅费 4.55   4.55
30214   租赁费 0.20   0.20
30215   会议费 0.50   0.50
30216   培训费 0.10   0.10
30217   公务接待费 1.98   1.98
30226   劳务费 3.35   3.35
30228   工会经费 5.39   5.39
30229   福利费 2.75   2.75
30231   公务用车运行维护费 15.50   15.50
30239   其他交通费用 11.06   11.06
30299   其他商品和服务支出 1.36   1.36
303 对个人和家庭的补助 45.54 45.54  
30302   退休费 30.96 30.96  
30305   生活补助 4.83 4.83  
30307   医疗费补助 5.34 5.34  
30309   奖励金 0.38 0.38  
30399   其他对个人和家庭的补助 4.04 4.04  
 
表七、政府性基金预算支出表
单位:万元
科目编码 科目名称 本年政府性基金预算财政拨款支出
合计 基本支出 项目支出
    0 0 0
         
         
 
表八、“三公”经费支出表
单位:万元
项目 预算数
合计 20.38
因公出国(境)费用 0.00
公务接待费 3.38
公务用车 17.50
其中:公务用车购置 0.00
      公务用车运行维护费 17.50
 
表九、部门政府采购支出预算表
单位:万元
科目编码 功能科目名称 单位名称/项目类别/项目名称 政府采购项目内容 总计 一般公共预算拨款收入 政府性基金预算拨款收入
小计 一般公共预算财政拨款 纳入预算管理非税收入安排的拨款 上级转移支付拨款
208 社会保障和就业支出 商品和服务支出 勘界费用 82.6 82.6 82.6      
20802   民政管理事务 商品和服务支出 勘界费用 82.6 82.6 82.6      
2080207     行政区划和地名管理 商品和服务支出 勘界费用 80 80 80      
2080299     其他民政管理事务支出 商品和服务支出 电脑空调 2.6 2.6 2.6      
 
第五部分 部门所属单位2021年预算安排情况
一、枝江市民政局机关2021年预算安排情况
附表:枝江市民政局机关2021年部门预算公开用表
二、枝江市社会救助局2021年预算安排情况
附表:枝江市社会救助局2021年部门预算公开用表
三、枝江市社会福利院2021年预算安排情况
附表:枝江市社会福利院2021年部门预算公开用表
四、枝江市救助管理站2021年预算安排情况
附表:枝江市救助管理站2021年部门预算公开用表
五、枝江市民政执法大队2021年预算安排情况
附表:枝江市民政执法大队2021年部门预算公开用表
六、枝江市婚姻登记处2021年预算安排情况
附表:枝江市婚姻登记处2021年部门预算公开用表
七、枝江市殡仪馆2021年预算安排情况
 附表:枝江市殡仪馆2021年部门预算公开用表