枝江市发展和改革局2021年部门预算
 
 
目录
 
第一部分  枝江市发展和改革局概况
一、主要职能
二、单位机构设置
第二部分  枝江市发展和改革局2021年部门预算情况说明
一、部门预算收支情况总体说明
（一）部门预算收入情况
（二）部门预算支出情况
（三）预算支出增减变化情况
二、财政拨款收支预算情况的总体说明
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
四、一般公共预算基本支出情况说明
五、一般公共预算财政拨款安排“三公”经费及增减变化情况
六、政府性基金预算支出情况说明
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费及增减变化情况说明
（二）政府采购预算安排及增减变化情况
（三）国有资产占用及增减变化情况说明
（四）部门预算绩效情况说明
（五）政府债务情况说明
第三部分  名词解释
第四部分  枝江市发展和改革局2021年部门预算安排情况
一、2021年部门收支预算总表
二、2021年部门收入预算总表
三、2021年部门支出预算总表
四、2021年财政拨款收支预算总表
五、2021年一般公共预算支出表
六、2021年一般公共预算基本支出表
七、2021年一般公共预算“三公”经费支出表
八、2021年政府性基金预算支出表
第五部分  部门所属单位2021年预算安排情况
一、枝江市发展和改革局机关2021年部门预算
二、枝江市发展和改革局机关2021年部门预算表
三、枝江市粮食发展中心2021年部门预算
四、枝江市粮食发展中心2021年部门预算表
五、枝江市优化营商环境协调服务中心2021年部门预算
六、枝江市优化营商环境协调服务中心2021年部门预算表
 
第一部分  枝江市发展和改革局概况
一、主要职能
（一）拟订并组织实施全市国民经济和社会发展中长期规划和年度计划。牵头统筹规划体系建设。负责全市专项规划、区域规划、空间规划与全市发展规划的统筹衔接。组织拟订国民经济和社会发展、经济体制改革有关规范性文件。
（二）提出加快建设全市现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务及相关政策。组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程等评估督导, 提出相关调整建议。
（三）统筹提出全市国民经济和社会发展主要目标，监测预测预警全市经济和社会发展态势趋势，提出调控管理政策建议。综合协调全市经济政策，牵头研究经济应对措施。调节全市经济运行，协调解决经济运行中的重大问题。按权限拟订并组织实施有关价格政策，组织制定和调整由全市管理的商品、服务价格和收费标准。参与拟订全市财政、金融、土地政策。
（四）指导推进和综合协调全市经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。牵头推进全市供给侧结构性改革。协调推进全市产权制度和要素市场化配置改革。推动完善基本经济制度和现代市场体系建设,会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度。牵头推进全市优化营商环境工作。协调推进开发区发展工作。
（五）提出并组织实施全市利用外资和境外投资的战略、规划和结构优化政策。牵头推进落实市参与“一带-路”建设工作。承担统筹协调走出去有关工作。会同有关部门落实外商投资准入负面清单。
（六）负责全市投资综合管理 ,拟订全市全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策。组织拟订全市重点项目计划并推动实施。按规定权限审批、核准、审核重大项目。规划重大建设项目和生产力布局。拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。
（七）推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订全市相关区域规划和政策。统筹推进实施国家、省级、市级重大区域发展战略。组织拟订和实施老少边贫及其他特殊困难地区发展规划和政策，组织实施易地扶贫搬迁等。统筹协调区域合作工作和相关对口支援工作。
（八）组织实施综合性产业政策。协调解决一二三产业发展重大问题,统筹衔接相关发展规划和重大政策。协调推进全市重大基础设施建设，组织拟订并推动实施全市服务业及现代物流战略规划和重大政策。综合研判全市消费变动趋势, 拟订实施促进消费的综合性政策措施。
（九）推动实施创新驱动发展战略。会同相关部门拟订推进创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策措施。会同相关部门推进落实国家重大科技基础设施建设规划。组织拟订高技术产业、战略性新兴产业发展规划和政策措施并推动实施，协调解决产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。
（十）跟踪研判涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患,提出相关工作建议。承担经济、生态、资源等重点领域国家安全工作协调机制相关工作。协调落实国家重要商品总量平衡和宏观调控, 以及重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划调控措施。
（十一）负责全市社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调解决有关重大问题。组织拟订全市社会发展战略、总体规划，统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。牵头开展全市
社会信用体系建设。
（十二）推进实施可持续发展战略,推动生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。提出健全全市生态保护补偿机制的政策措施，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。提出全市能源消费控制目标、任务并组织实施。
（十三）会同有关部门拟订推进全市经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，协调解决有关重大问题。配合实施军民融合发展战略，组织编制国民经济动员、国防交通保障规划，协调和组织实施全市国民经济动员、交通战备有关工作。
（十四）组织编制实施能源发展规划，推动能源体制改革。审批(核准、备案)能源行业固定资产投资项目。对能源行业经济运行情况进行预测预警。推进能源重大科技、装备研发、示范工程工作。
(十五)承担全市粮食流通宏观调控、收购存储、应急保供职能,牵头协调粮食安全行政首长责任制的考核落实工作。
(十六)组织拟订全市粮食产业发展规划并推进实施。负责全市粮食行业公共基础设施的统筹规划、使用监管。负责地方储备粮油监管。负责全市储备粮油计划规模落实、收储轮换。负责全市粮食流通统计。
（十七）负责本系统生态环境保护及安全生产监督管理工作。
（十八）完成上级交办的其他任务。
（十九）职能转变。贯彻新发展理念,把主要精力转到管宏观、谋全局、抓大事上来，加强跨部门、跨地区、跨行业、跨领域的重大战略规划、重大改革、重大工程的综合协调，统筹推进全面改革创新,提高经济发展质量和效益。进一步减少微观管理事务和具体审批事项，最大限度减少政府对市场资源的直接配置、对市场活动的直接干预,提高资源配置效率和公平性,激发各类市场主体活力。
1.强化制定全市发展战略、统一规划体系的职能，加强规划统筹，精简规划数量,提高规划质量,更好发挥全市发展战略、规划的导向作用。
2.强化推进新旧动能转换、促进高质量发展的政策统筹职能，引导数字经济、共享经济等新兴产业发展，推进创新创业创造。
3.落实国家宏观调控政策，创新调控方式，构建发展规划、财政、金融等政策协调和工作协同机制，强化经济监测预测预警能力，建立健全重大问题研究和政策储备工作机制，增强落实宏观调控政策的前瞻性、针对性、协同性。
4.深入推进简政放权,全面贯彻落实市场准入负面清单制度。深化投融资体制改革，最大限度减少项目审批、核准范围。深化价格改革，健全反映市场供求的定价机制。加快推进政府监管和公共信用信息共享。
（二十）有关职责分工。
与市经济信息化和商务局的有关职责分工。市发展和改革局负责制定能源总体发展规划，负责电力投资项目审批管理、电源建设项目、城市电网和农村电网项目固定资产投资工作；负责组织申报粮食、棉花、煤炭进出口计划。市经济信息化和商务局履行《电力法》授予的电力监督检查权和行政执法权，负责监测分析电力运行情况，协调发电企业和电网企业日常生产调度工作,协调解决电力运行中的重大问题；参与推进电力体制改革，负责供电区域划分管理；负责全市煤炭行业管理，负责监测电煤运行情况, 协调电煤等重要物资的运输；负责全市煤炭、电力保障工作；负责全市煤炭及电力行业安全生产监督管理工作；负责组织实施其他重要工业品、原材料和重要农产品进出口计划。
二、单位机构设置
根据2019年市委编办批复的机构设置情况，纳入2021年部门预算编制范围的单位如下：
1.枝江市发展和改革局，正科级，行政单位；
2.枝江市粮食发展中心，正科级，参照公务员管理事业单位；
3.枝江市优化营商环境协调服务中心，公益一类事业单位。
 
第二部分  枝江市发展和改革局2021年部门预算情况说明
一、部门预算收支情况说明
枝江市发展和改革局2021年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入8268677.92元（财政正常经费拨款7898677.92元、非税收入拨款270000元、上级转移支付拨款100000元）、上级补助收入300000元、其他收入509139.06元、上年结转结余5026070.86元。支出包括：一般公共服务支出7170678.36元、粮油物资储备支出3493459.7元、其他支出3439749.78元。
（一）部门预算收入情况说明
2021年本年收入预算9077816.98元，其中：财政拨款收入8268677.92元（含非税收入270000元），占本年收入的91%；上级补助收入300000元，占本年收入的3%；其他收入509139.06元，占本年收入的6%。
上年结转结余5026070.86元。
（二）部门预算支出情况说明
2021年本年支出预算14103887.84元，其中：基本支出7668600.06元，占本年支出的54%；项目支出6435287.78元，占本年支出的46%。
（三）预算支出增减变化情况
2021年本年支出14103887.84元，比上年增加5944407.95元，增幅为73%，其中：
1.基本支出7668600.06元，比上年增加499120.17元，增幅为7%。主要原因：职工正常晋级晋档、职务变动后的增资及奖金、住房公积金、养老保险、医疗保险正常增加。
2.项目支出6435287.78元，比上年增加5445287.78元，增幅为550%。主要原因：2020年部分追加的项目经费未全部使用，将在2021年支出完毕，其中包括“十四五”规划编制经费1286000元、能耗在线监测系统建设奖补资金1600000元、2018年度全省固定资产投资及重点建设项目目标考核奖励资金150000元、优质粮食工程项目1000000元等；2021年预算较上年新增加“十四五”规划编制经费380000元、处理粮食改革遗留450000元、粮食安全管理经费300000元等。
二、财政拨款收支预算情况的总体说明
枝江市发展和改革局2021年财政拨款收支总预算8268677.92元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入8268677.92元。支出包括：一般公共服务支出5672215.07元、储备事务支出2596462.85元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
枝江市发展和改革局2021年一般公共预算当年拨款8268677.92元,比2020年预算数增加843288.72元，主要原因：2021年预算口径调整，增资及奖金年初预算拨入。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出5672215.07元，占69%；粮油物资储备支出2596462.85元，占31%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务支出—发展与改革事务—行政运行。2021年预算支出4354930.31元，比2020年预算数增加735862.9元，增幅为20%。主要原因：2021年预算口径调整，增资及奖金年初预算拨入。
2.一般公共服务支出—发展与改革事务—战略规划与实施。2021年预算支出380000元，比2020年预算数增加380000元，主要原因：增加了“十四五”规划编制经费。
3.一般公共服务支出—发展与改革事务—物价管理。2021年预算支出100000元，比2020年预算数增加100000元，主要原因：2021年预算上级转移支付拨款（省级价格监测及农产品成本调查经费100000元）。
4.一般公共服务支出—发展与改革事务—事业运行。2021年预算支出837284.76元，比2020年预算数增加206885.3元，主要原因：2021年预算口径调整，增资及奖金年初预算拨入。
5.粮油物资储备支出—粮油物资事务—行政运行。2021年预算支出2326462.85元，比2020年预算数增加140540.52元，主要原因：2021年预算口径调整，增资及奖金年初预算拨入。
6.粮油物资储备支出—粮油物资事务—一般行政管理事务。2021年预算数为270000元，比2020年预算数减少520000元，主要原因：2021年预算口径调整，非税收入按30%返还。
四、一般公共预算基本支出情况说明
枝江市发展和改革局2021年一般公共预算基本支出7358677.92元，其中：
1.人员经费6767557.92元, 比2020年预算数增加986028.72元，主要原因：2021年预算口径调整，增资及奖金年初预算拨入。
2.公用经费591120元，比2020年预算数减少62740元，主要原因：2020年在职转退休1人，2021年相应办公经费有所减少。
五、一般公共预算财政拨款安排“三公”经费及增减变化情况
枝江市发展和改革局2021年“三公”经费预算70000元，与2020年预算相比减少40000元。其中：
1、因公出国(境)费0元，与2020年预算相比无变化，主要原因：本部门无因公出国(境)。
2、公务接待费70000元，比2020年预算减少40000元，主要原因：2020年本部门公务接待费实际支出为59584元。
3、公务用车购置及运行维护费0元，其中公务用车购置费、公务用车运行维护费均为0元，与2020年预算相比无变化，主要原因：本部门不保有公务用车，且无采购公务用车意向。
六、政府性基金预算支出情况说明
枝江市发展和改革局2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费及增减变化情况
枝江市发展和改革局2021年机关运行经费预算591120元，其中：办公费预算53200元；印刷费预算4500元；咨询费预算500元；手续费预算300元；水费预算1500元；电费预算26200元；邮电费预算18800元；差旅费预算5000元；维修（护）费预算8000元；租赁费1000元；会议费预算6000元；培训费1000元；公务接待费预算40000元；劳务费预算32000元；工会经费预算140000元；福利费预算40000元；其他交通费用208800元；其他商品和服务支出4320元。2021年机关运行经费预算比2020年减少62740元，主要原因：2020年在职转退休1人，2021年相应办公经费有所减少。
（二）政府采购预算安排及增减变化情况
枝江市发展和改革局2021年政府采购预算2291000元，比2020年预算增加2011300元。增加的主要原因：2021年优质粮食工程印刷及咨询费用增加350000元，办公设备、用品购置减少4700元，“十四五”规划编制咨询服务费1666000元将支付完毕。
其中：货物类政府采购预算55000元，主要是购买打印机、LED显示屏、复印纸、防磁柜、碎纸机、办公家具、办公电脑、空调等支出；工程类支付采购预算200000元，主要是出租站点仓库维修改造等支出；服务类政府采购预算2036000元，主要是咨询费、印刷费等支出。
（三）国有资产占用及增减变化情况说明
截至 2020 年12月底，共占用国有资产2511503.13元，其中：土地、房屋及构筑物1721746.2元，包括房屋1721746.2元；通用设备220172.69元，包括公务用车0辆，单位价值 50 万元以上通用设备0台（套）；专用设备27856.99元，包括单位价值 100 万元以上专用设备 0台（套）；文物和陈列品0元；图书档案0元；家具、用具、装具及动植物224432.45元；无形资产317294.8元，包括土地使用权308875元、软件8419.8元。
（四）部门预算绩效情况说明
1、预算绩效管理工作开展情况
枝江市发展和改革局结合部门职能、工作计划及预算编制情况，编制了2021年部门整体支出绩效目标表，涉及财政拨款的2个重点项目编制了项目绩效目标表。
2、部门整体支出预算绩效目标表（单位：万元）

部门 名称	枝江市发展和改革局
部门总体资金情况	总体资金情况			当年金额	占比	近两年收支金额
						2019年	2020年
	收入构成	财政拨款		826.87	91%	921.29	1151.72
		其他资金		80.91	9%	16.13	351.01
		合计		907.78	100%	937.42	1502.73
	支出构成	基本支出		766.86	54%	631.31	756.74
		项目支出		643.53	46%	310.95	519.54
		合计		1410.39	100%	942.26	1276.28
部门职能概述	（一）拟订并组织实施全市国民经济和社会发展中长期规划和年度计划。牵头统筹规划体系建设。负责全市专项规划、区域规划、空间规划与全市发展规划的统筹衔接。组织拟订国民经济和社会发展、经济体制改革有关规范性文件。
	（二）提出加快建设全市现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务及相关政策。组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程等评估督导, 提出相关调整建议。
	（三）统筹提出全市国民经济和社会发展主要目标，监测预测预警全市经济和社会发展态势趋势，提出调控管理政策建议。综合协调全市经济政策，牵头研究经济应对措施。调节全市经济运行，协调解决经济运行中的重大问题。按权限拟订并组织实施有关价格政策，组织制定和调整由全市管理的商品、服务价格和收费标准。参与拟订全市财政、金融、土地政策。
	（四）指导推进和综合协调全市经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。牵头推进全市供给侧结构性改革。协调推进全市产权制度和要素市场化配置改革。推动完善基本经济制度和现代市场体系建设,会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度。牵头推进全市优化营商环境工作。协调推进开发区发展工作。
	（五）提出并组织实施全市利用外资和境外投资的战略、规划和结构优化政策。牵头推进落实市参与“一带-路”建设工作。承担统筹协调走出去有关工作。会同有关部门落实外商投资准入负面清单。
	（六）负责全市投资综合管理 ,拟订全市全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策。组织拟订全市重点项目计划并推动实施。按规定权限审批、核准、审核重大项目。规划重大建设项目和生产力布局。拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。
	（七）推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订全市相关区域规划和政策。统筹推进实施国家、省级、市级重大区域发展战略。组织拟订和实施老少边贫及其他特殊困难地区发展规划和政策，组织实施易地扶贫搬迁等。统筹协调区域合作工作和相关对口支援工作。
	（八）组织实施综合性产业政策。协调解决一二三产业发展重大问题,统筹衔接相关发展规划和重大政策。协调推进全市重大基础设施建设，组织拟订并推动实施全市服务业及现代物流战略规划和重大政策。综合研判全市消费变动趋势, 拟订实施促进消费的综合性政策措施。
	（九）推动实施创新驱动发展战略。会同相关部门拟订推进创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策措施。会同相关部门推进落实国家重大科技基础设施建设规划。组织拟订高技术产业、战略性新兴产业发展规划和政策措施并推动实施，协调解决产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。
	（十）跟踪研判涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患,提出相关工作建议。承担经济、生态、资源等重点领域国家安全工作协调机制相关工作。协调落实国家重要商品总量平衡和宏观调控, 以及重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划调控措施。
	（十一）负责全市社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调解决有关重大问题。组织拟订全市社会发展战略、总体规划，统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。牵头开展全市 社会信用体系建设。
部门职能概述	（十二）推进实施可持续发展战略,推动生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。提出健全全市生态保护补偿机制的政策措施，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。提出全市能源消费控制目标、任务并组织实施。
	（十三）会同有关部门拟订推进全市经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，协调解决有关重大问题。配合实施军民融合发展战略，组织编制国民经济动员、国防交通保障规划，协调和组织实施全市国民经济动员、交通战备有关工作。
	（十四）组织编制实施能源发展规划，推动能源体制改革。审批(核准、备案)能源行业固定资产投资项目。对能源行业经济运行情况进行预测预警。推进能源重大科技、装备研发、示范工程工作。
	（十五）承担全市粮食流通宏观调控、收购存储、应急保供职能,牵头协调粮食安全行政首长责任制的考核落实工作。
	（十六）组织拟订全市粮食产业发展规划并推进实施。负责全市粮食行业公共基础设施的统筹规划、使用监管。负责地方储备粮油监管。负责全市储备粮油计划规模落实、收储轮换。负责全市粮食流通统计。
	（十七）负责本系统生态环境保护及安全生产监督管理工作。
	（十八）完成上级交办的其他任务。
年度工作任务	（一）加快推进“十四五”规划落地实施。
	（二）扎实推进项目建设与服务。
	（三）持续推进重点领域改革创新。
	（四）深入推进产业结构转型升级。
	（五）全面推进牵头事项督办落实。
	（六）稳步推进机关各项建设与管理。
项目支出情况	项目名称		项目类型		项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
	争取国债资金、财政专项资金及省、中央项目前期工作经费项目		运转类		16	16	办公费、 印刷费、 差旅费、 接待费等
	枝江市国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要编制项目		运转类		238	38	咨询费
整体绩效总目标	长期目标（截止     年）			年度目标
	目标1：			目标1：促进全社会固定资产投资、服务业、城镇居民人均可支配收入的持续增长，推动经济社会高质量发展。
	目标2：			目标2：单位GDP 能耗降低率、单位规上工业增加值能耗降低率达到市政府下达的目标要求，完成市政府下达的碳排放年度目标任务。
				目标3：维护粮食市场稳定，保障国家粮食安全。
年度目标1：	促进全社会固定资产投资、服务业、城镇居民人均可支配收入的持续增长，推动经济社会高质量发展。
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值
				前年	上年
	产出指标	数量指标	新增规模以上服务业企业数	24家	10家	≥10家
年度绩效指标	产出指标	质量指标	地区生产总值增速	9.20%	-3.90%	≥11%
		质量指标	服务业增加值增速	8.30%	-6.30%	≥11%
		质量指标	服务业增加值占GDP比重	41.30%	41.34%	≥42.5%
		质量指标	固定资产投资增速	13.40%	-14.80%	≥13%
		质量指标	城镇居民人均可支配收入增速	10.50%	-2.70%	高于GDP增速
	效益指标	经济效益指标	加快枝江项目建设速度，推动各产业发展	带动项目投资	带动项目投资	带动项目投资
		社会效益指标	扩大枝江项目建设规模，带动社会就业增加	增加就业	增加就业	增加就业
		可持续影响指标		长期	长期	长期
年度目标2：	促进节能降耗工作，改善生态环境质量。
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值
				前年	上年
	产出指标	数量指标	单位地区生产总值能耗（吨标准煤/万元）	0.568	上级暂未反馈	完成市政府下达年度目标任务
		数量指标	综合能源消费量（万吨标准煤）	329.59	上级暂未反馈	完成市政府下达年度目标任务
		质量指标	单位GDP能耗降低率	5.01%	上级暂未反馈	完成市政府下达年度目标任务
	效益指标	生态效益指标	加大对企业循环化技术改造支持力度，提高能源利用效率，减少环境污染	节能降耗	节能降耗	节能降耗
		可持续影响指标		长期	长期	长期
年度目标3：	维护粮食市场稳定，保障国家粮食安全。
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值
				前年	上年
	产出指标	数量指标	省级储备粮保有量	5000吨	5000吨	5000吨
		数量指标	市级储备粮保有量	6500吨	6500吨	6500吨
	效益指标	社会效益指标	应付各种突发事件，维护国家粮食安全保障，保障人民群众正常生活需要	保障粮食安全	保障粮食安全	保障粮食安全
		可持续影响指标		长期	长期	长期

 
3、重点项目预算的绩效目标情况
（1）争取国债资金、财政专项资金及省、中央项目前期工作经费：2021年预算安排160000元，主要用于支出办公费、印刷费、差旅费、接待费等。
项目绩效目标表（单位：万元）

项目绩效总目标
名称		目标说明
年度绩效目标		2021年计划对上争取资金9.2亿元
年度绩效目标表
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年
						实现
年度绩效目标	产出指标	数量指标	对上争取资金（亿元）	1.52	4.56	9.2
		时效指标	完成项目争取时间	2019	2020	2021
		成本指标	支出控制数（万元）	30	20	16
	效益指标	经济效益指标	加快枝江项目建设速度，推动各产业发展	带动投资	带动投资	带动投资
		社会效益指标	扩大枝江项目建设规模，带动社会就业增加	增加就业	增加就业	增加就业
		生态效益指标	加大对企业循环化技术改造支持力度，提高能源利用效率，减少环境污染	节能降耗	节能降耗	节能降耗
		可持续影响指标		长期	长期	长期
	满意度指标	服务对象满意度		≥90%	≥90%	≥90%

 
（2）枝江市国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要编制项目：2021年预算安排380000元，全部用于支出“十四五”规划编制咨询费。
项目绩效目标表（单位：万元）

项目绩效总目标
名称		目标说明
年度绩效目标		2021年完成枝江市国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要编制
年度绩效目标表
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年
						实现
年度绩效目标	产出指标	数量指标	报告编制数量		1	1
		数量指标	聘请第三方专业机构数量		2	2
		质量指标	第三方机构按要求完成编制		按要求完成	按要求完成
		时效指标	编制时间（年度）		2020	2021
		成本指标	支出控制数（万元）		71.4	166.6
	效益指标	经济效益指标	加快枝江项目建设速度，推动各产业发展		带动投资	带动投资
		社会效益指标	扩大枝江项目建设规模，带动社会就业增加		增加就业	增加就业
		生态效益指标	加大对企业循环化技术改造支持力度，提高能源利用效率，减少环境污染		节能降耗	节能降耗
		可持续影响指标			长期	长期
	满意度指标	服务对象满意度			≥90%	≥90%

 
（五）政府债务情况说明
枝江市发展和改革局无政府债务。
 
第三部分 名词解释
1、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、三公经费：指本部门人员在因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费。
 
第四部分 枝江市发展和改革局2021年部门预算安排情况
一、2021年部门收支预算总表（单位：元）

收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	8,268,677.92	一般公共服务支出	7,170,678.36
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	外交支出	0.00
三、事业收入	0.00	国防支出	0.00
四、事业单位经营收入	0.00	公共安全支出	0.00
五、上级补助收入	300,000.00	教育支出	0.00
六、附属单位上缴收入	0.00	科学技术支出	0.00
七、其他收入	509,139.06	文化体育与传媒支出	0.00
		社会保障和就业支出	0.00
		医疗卫生与计划生育支出	0.00
		节能环保支出	0.00
		城乡社区支出	0.00
		农林水支出	0.00
		交通运输支出	0.00
		资源勘探信息等支出	0.00
		商业服务业等支出	0.00
		金融支出	0.00
		援助其他地区支出	0.00
		国土海洋气象等支出	0.00
		住房保障支出	0.00
		粮油物资储备支出	3,493,459.70
		预备费	0.00
		其他支出	3,439,749.78
		转移性支出	0.00
		债务还本支出	0.00
		债务付息支出	0.00
		债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	9,077,816.98	本年支出合计	14,103,887.84
上年结转结余	5,026,070.86	结转下年
收入合计	14,103,887.84	支出合计	14,103,887.84

 
二、2021年部门收入预算总表（单位：元）

项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	8,268,677.92
一般公共预算财政拨款	7,898,677.92
纳入预算管理非税收入安排的拨款	270,000.00
上级转移支付拨款	100,000.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00
三、事业收入	0.00
四、事业单位经营收入	0.00
五、上级补助收入	300,000.00
六、附属单位上缴收入	0.00
七、其他收入	509,139.06
本年收入合计	9,077,816.98
上年结转结余	5,026,070.86
收入总计	14,103,887.84

 
三、2021年部门支出预算总表（单位：元）

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
	合计	14,103,887.84	7,668,600.06	6,435,287.78	0	0	0
201	一般公共服务支出	7,170,678.36	5,075,140.36	2,095,538.00	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	150,000.00	0.00	150,000.00	0	0	0
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	150,000.00	0.00	150,000.00	0	0	0
20104	发展与改革事务	7,020,678.36	5,075,140.36	1,945,538.00	0	0	0
2010404	战略规划与实施	1,666,000.00	0.00	1,666,000.00	0	0	0
2010405	日常经济运行调节	17,538.00	0.00	17,538.00	0	0	0
2010499	其他发展与改革事务支出	2,000.00	0.00	2,000.00	0	0	0
2010450	事业运行（发展与改革事务）	879,459.40	879,459.40	0.00	0	0	0
2010401	行政运行（发展与改革事务）	4,355,680.96	4,195,680.96	160,000.00	0	0	0
2010408	物价管理	100,000.00	0.00	100,000.00	0	0	0
222	粮油物资储备支出	3,493,459.70	2,593,459.70	900,000.00	0	0	0
22201	粮油物资事务	3,493,459.70	2,593,459.70	900,000.00	0	0	0
2220102	一般行政管理事务（粮油事务）	900,000.00	0.00	900,000.00	0	0	0
2220101	行政运行（粮油事务）	2,593,459.70	2,593,459.70	0.00	0	0	0
229	其他支出	3,439,749.78	0.00	3,439,749.78	0	0	0
22999	其他支出	3,439,749.78	0.00	3,439,749.78	0	0	0
2299999	其他支出	3,439,749.78	0.00	3,439,749.78	0	0	0

 
四、2021年财政拨款收支预算总表（单位：元）

收入		支出
项目	预算数	项目	合计	项目（按功能分类）	合计
一、本年收入	8,268,677.92	一、本年支出	8,268,677.92	一般公共服务	5,672,215.07
（一）一般公共预算财政拨款	8,268,677.92	（一）基本支出	7,358,677.92	外交	0.00
其中：上级转移支付拨款	100,000.00	1、工资福利支出	6,065,278.24	公共安全	0.00
（二）政府性基金预算财政拨款	0.00	2、对个人和家庭的补助支出	702,279.68	教育	0.00
		3、日常公用支出	591,120.00	科学技术	0.00
		（二）项目支出	910,000.00	文化体育与传媒	0.00
		1、人员工资项目支出	0.00	社会保障和就业	0.00
		2、补助民生项目支出	0.00	医疗卫生	0.00
		3、运转项目支出	640,000.00	节能环保	0.00
		4、其他项目支出	270,000.00	城乡社区事务	0.00
				农林水事务	0.00
		（三）上缴上级支出	0.00	交通运输	0.00
		（四）对附属单位的补助支出	0.00	资源勘探电力信息等事务	0.00
				商业服务业等事务	0.00
二、上年结转		二、结转下年		国土资源气象等事务	0.00
				住房保障支出	0.00
				储备事务支出	2,596,462.85
				其他支出	0.00
				债务还本支出	0.00
				债务付息支出	0.00
收入总计	8,268,677.92	支出总计	8,268,677.92	支出总计	8,268,677.92

 
五、2021年一般公共预算支出表（单位：元）

科目编码	科目名称	预算数	其中
			基本支出	项目支出
	合计	8,268,677.92	7,358,677.92	910,000.00
201	一般公共服务支出	5,672,215.07	5,032,215.07	640,000.00
20104	发展与改革事务	5,672,215.07	5,032,215.07	640,000.00
2010450	事业运行（发展与改革事务）	837,284.76	837,284.76	0.00
2010401	行政运行（发展与改革事务）	4,354,930.31	4,194,930.31	160,000.00
2010404	战略规划与实施	380,000.00	0.00	380,000.00
2010408	物价管理	100,000.00	0.00	100,000.00
222	粮油物资储备支出	2,596,462.85	2,326,462.85	270,000.00
22201	粮油物资事务	2,596,462.85	2,326,462.85	270,000.00
2220102	一般行政管理事务（粮油事务）	270,000.00	0.00	270,000.00
2220101	行政运行（粮油事务）	2,326,462.85	2,326,462.85	0.00

 
六、2021年一般公共预算基本支出表（单位：元）

经济分类		基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	7,358,677.92	6,767,557.92	591,120.00
301	工资福利支出	6,065,278.24	6,065,278.24	0.00
30101	基本工资	1,534,188.00	1,534,188.00	0.00
30102	津贴补贴	992,073.60	992,073.60	0.00
30103	奖金	1,712,641.00	1,712,641.00	0.00
30107	绩效工资	117,948.00	117,948.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	481,411.16	481,411.16	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	299,589.68	299,589.68	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	61,367.52	61,367.52	0.00
30112	其他社会保障缴费	3,698.13	3,698.13	0.00
30113	住房公积金	342,361.15	342,361.15	0.00
30199	其他工资福利支出	520,000.00	520,000.00	0.00
302	商品和服务支出	591,120.00	0.00	591,120.00
30201	办公费	53,200.00	0.00	53,200.00
30202	印刷费	4,500.00	0.00	4,500.00
30203	咨询费	500.00	0.00	500.00
30204	手续费	300.00	0.00	300.00
30205	水费	1,500.00	0.00	1,500.00
30206	电费	26,200.00	0.00	26,200.00
30207	邮电费	18,800.00	0.00	18,800.00
30211	差旅费	5,000.00	0.00	5,000.00
30213	维修(护)费	8,000.00	0.00	8,000.00
30214	租赁费	1,000.00	0.00	1,000.00
30215	会议费	6,000.00	0.00	6,000.00
30216	培训费	1,000.00	0.00	1,000.00
30217	公务接待费	40,000.00	0.00	40,000.00
30226	劳务费	32,000.00	0.00	32,000.00
30228	工会经费	140,000.00	0.00	140,000.00
30229	福利费	40,000.00	0.00	40,000.00
30239	其他交通费用	208,800.00	0.00	208,800.00
30299	其他商品和服务支出	4,320.00	0.00	4,320.00
303	对个人和家庭的补助	702,279.68	702,279.68	0.00
30301	离休费	14,400.00	14,400.00	0.00
30302	退休费	597,600.00	597,600.00	0.00
30305	生活补助	5,364.00	5,364.00	0.00
30307	医疗费补助	83,275.68	83,275.68	0.00
30309	奖励金	180.00	180.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1,460.00	1,460.00	0.00

 
七、2021年一般公共预算“三公”经费支出表（单位：元）

项目	预算数
因公出国(境)费用	0
公务接待费	70,000
公务用车	0
其中：公务用车购置	0
公务用车运行维护费	0

 
八、2021年政府性基金预算支出表（单位：元）

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
		合计	基本支出	项目支出
无

 
第五部分  部门所属单位2021年预算安排情况
一、枝江市发展和改革局机关2021年部门预算
二、枝江市发展和改革局机关2021年部门预算表
三、枝江市粮食发展中心2021年部门预算
四、枝江市粮食发展中心2021年部门预算表
五、枝江市优化营商环境协调服务中心2021年部门预算
六、枝江市优化营商环境协调服务中心2021年部门预算表