湖北枝江经济开发区管理委员会2021年部门预算
栏目:部门新闻 发布时间:2021-07-05
目录 第一部分 部门概况一、主要职能二、单位机构设置第二部分 2021年部门预算情况说明一、部门预算收支情况总体说明(一)部门预算收入情况(二)部门预算支出情况(三)预算支出增减变化情况二、财政拨款
目录
 
第一部分    部门概况
一、主要职能
二、单位机构设置
第二部分    2021年部门预算情况说明
一、部门预算收支情况总体说明
(一)部门预算收入情况
(二)部门预算支出情况
(三)预算支出增减变化情况
二、财政拨款收支预算情况的总体说明
三、一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
四、一般公共预算基本支出情况说明
五、一般公共预算财政拨款安排“三公”经费及增减变化情况
六、政府性基金预算支出情况说明
七、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费及增减变化情况说明
(二)政府采购预算安排及增减变化情况
(三)国有资产占用及增减变化情况说明
(四)部门预算绩效情况说明
(五)政府债务情况说明
第三部分    名词解释
第四部分    2021年部门预算安排情况
一、2021年部门收支预算总表
二、2021年部门收入预算总表
三、2021年部门支出预算总表
四、2021年财政拨款收支预算总表
五、2021年一般公共预算支出表
六、2021年一般公共预算基本支出表
七、2021年一般公共预算“三公”经费支出表
八、2021年政府性基金预算支出表
第五部分   部门所属单位2021年预算安排情况
 
第一部分  湖北枝江经济开发区管理委员会概况
  一、主要职能
开发区现阶段主要承担以下职能工作:
依据法律法规和有关政策规定,拟订开发区行政管理规定,并组织实施。编制开发区经济社会发展、产业发展规划,并组织实施。根据城市总体规划,负责开发区各项基础设施、公共设施的规划、建设、管理等工作。统筹“一区五园”产业规划,具体负责姚家港化工园、仙女新经济产业园、白洋装备工业园属地管理,指导安福寺工业园、宜昌船舶工业园产业发展。按照国家产业政策和园区产业规划,开展园区推介和产业招商,负责入园项目审核相关工作。负责开发区项目建设的协调服务工作。负责开发区数据统计及经济运行分析等工作。负责枝江市创新创业中心管理服务工作。贯彻执行安全生产法律法规和各级相关要求,负责开展开发区安全生产隐患排查治理,督促企业履行安全生产主体责任,落实姚家港化工园、仙女新经济产业园、白洋装备工业园各园区安全生产属地管理责任。贯彻执行生态环境保护法律法规和各级相关要求,负责开展开发区生态环境保护隐患排查治理,督促企业履行生态环境保护主体责任,落实姚家港化工园、仙女新经济产业园、白洋装备工业园各园区生态环境保护属地管理责任。拟订和执行开发区财政、税收发展规划,依法组织开发区财政收支活动,加强国有资产管理,强化财务监督。承办上级交办的其他事项。
二、单位机构设置
根据2021年市编委批复的机构设置情况,纳入2021年部门预算编制范围的单位如下:
枝江经济开发区设有5个职能科室,分别为:党政办公室、仙女工业园管理办公室、姚家港化工园管理办公室、经济发展局、建设局,一个二级公益一类事业单位为企业发展服务中心,2021年增设安全环保管理中心。
开发区在岗在编人员共有35人,行政编制14人、工勤编制3人、事业编制18人,实有在职人员35人。
第二部分  2021年部门预算情况说明
一、部门预算收支情况说明
开发区2021年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:财政拨款收入、其他收入;支出包括:一般公共服务支出;社会保障和就业支出;城乡社区支出;资源勘探工业信息等支出;其他支出。
(一)部门预算收入情况说明
2021年本年收入预算640.4万元,其中:财政拨款收入606.32万元,占本年收入的94.68%;其他收入34.09万元,占本年收入的5.32%。
(二)部门预算支出情况说明
2021年本年支出预算606.32万元,其中:基本支出471.58万元,占本年支出的77.78%;项目支出134.74万元,占本年支出的22.22%。
(三)预算支出增减变化情况
2021年本年支出606.32万元,比上年增长230.96万元,其中:
  1.基本支出471.58万元,比上年增长32.68%。增长的主要原因是人员变动,增加新进人员经费。
  2.项目支出134.74万元,比上年增长114.74万元。增长的主要原因是本年度纳入了园区办公室运转支出及各园区专项维护支出。
二、财政拨款收支预算情况的总体说明
开发区2021年财政拨款收支总预算606.32万元。收入包括:一般公共预算当年拨款收606.32万元,政府性基金预算当年拨款收入0万元。支出包括:一般公共服务支出578.58万元、城乡社区事务27.74万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
开发区2021年一般公共预算当年拨款606.32万元,比2020年预算数增加230.9万元,主要原因:人员增加,并纳入园区各办公室一般公共预算支出。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务(类)支出578.58万元,占95.42%;城乡社区事务支出27.74万元,占4.58%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)。2021年预算支出20万元,比2020年预算数增加0万元。
2.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。2021年预算支出484.58万元,比2020年预算数增加129.16万元,增长36.34%。主要原因是由于办公室及各大园区办公人员增加,纳入了园区各办公室一般运行支出。
3.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)专项服务。2021年预算支出47万元,比2020年预算数增加47万元,增长100%。主要原因是新增复德垸泵站托管维护支出纳入一般公共服务预算。。
4.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)专项业务及机关事务管理。2021年预算支出27万元,比2020年预算数增加27万元,增长100%。主要原因是本年度新增双创中心日常运行维护水电费用纳入一般公共服务预算。
5.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生。2021年预算支出27.74万元,比2020年预算数增加27.74万元,增长100%。主要原因是新增姚港化工园征地建设农户补偿纳入本年度预算。
四、一般公共预算基本支出情况说明
开发区2021年一般公共预算基本支出471.58万元,其中:
人员经费434.13万元, 比2020年预算数增加116.15万元,主要原因:新进部分工作人员,人员经费相应增加。
公用经费37.44万元,比2020年预算数增加0万元。
五、一般公共预算财政拨款安排“三公”经费及增减变化情况
开发区2021年“三公”经费预算7.31万元,比2020年预算增加0万元。其中:
因公出国(境)费0万元,比2020年预算增加0万元;
公务接待费4.81万元,比2020年预算增加0万元;
公务用车购置及运行维护费2.5万元,其中公务用车购置费0万元,比2020年预算增加0万元。
公务用车运行维护费2.5万元,比2020年预算增加0万元。
六、政府性基金预算支出情况说明
开发区2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费及增减变化情况
开发区2021年机关运行经费预算37.44万元,比2020年预算增加0万元。其中,办公及印刷费预算5.83万元,印刷费1.05万元,水费0.45万元,电费0.6万元,邮电费0.55万元,物业管理费0.5万元,差旅费2.4万元,维修费0.4万元,会议费0.6万元,培训费0.6万元,公务接待费4.81万元,劳务费0.6万元,工会经费4.1万元,公务用车运行维护费2.5万元,其他交通费用支出12.22万元,其他商品及服务支出0.22万元。
二)政府采购预算安排及增减变化情况
本部门暂无政府采购预算安排。
(三国有资产占用情况说明
截至2020年 12月底,共占用国有资产原值232.42万元,比上年增加10.38万元,主要原因为有新增园区固定资产。其中:土地、房屋及构筑物0万元;通用设备80.07万元,包括公务用车1辆原值32.43万元,单位价值50万元以上通用设备0台(套);专用设备121万元,包括单位价值 100 万元以上专用设备0台(套);文物和陈列品0万元;图书档案0万元;家具、用具、装具及动植物30.75万元,比上年增加7.47万元;无形资产原值0.6万元。
(四)部门预算绩效情况说明
1、预算绩效管理工作开展情况
开发区各园区建立项目建设联系群,督促项目建设责任人在群里比进度、晒业绩,掀起比学赶超的热潮,抓住安评、环评、能评、工业设计等项目建设的“难点”“堵点”,帮助企业化解难题,分类制定项目建设进度表,确保按时完成绩效任务,确保绩效评价工作顺利进行。
2、部门整体支出预算绩效目标表

   单位:万元
部门(单位) 名称 湖北枝江经济开发区管理委员会
       
部门总体资金情况 总体资金情况 当年金额 占比 近两年收支金额
2020年  2019年
收入构成 财政拨款 514.74   307.07423 313.706594
其他资金        
  合计 514.74 100% 307.07423 313.706594
支出构成 基本支出     287.07423 251.206594
项目支出 514.74   20 62.5
  合计 514.74 100% 307.07423 313.706594
部门职能概述 1.依据法律法规和有关政策规定,拟订开发区行政管理规定,并组织实施;2.编制开发区经济社会发展、产业发展规划,并组织实施;3.根据城市总体规划,负责开发区各项基础设施、公共设施的规划、建设、管理等工作;4.统筹“一区五园”产业规划,具体负责姚家港化工园、仙女新经济产业园、白洋装备工业园属地管理,指导安福寺工业园、宜昌船舶工业园产业发展;5.按照国家产业政策和园区产业规划,开展园区推介和产业招商,负责入园项目审核相关工作;负责开发区项目建设的协调服务工作;6.负责开发区数据统计及经济运行分析等工作;7.负责枝江市创新创业中心管理服务工作;8.贯彻执行安全生产法律法规和各级相关要求,负责开展开发区安全生产隐患排查治理,督促企业履行安全生产主体责任,落实姚家港化工园、仙女新经济产业园、白洋装备工业园各园区安全生产属地管理责任;9.贯彻执行生态环境保护法律法规和各级相关要求,负责开展开发区生态环境保护隐患排查治理,督促企业履行生态环境保护主体责任,落实姚家港化工园、仙女新经济产业园、白洋装备工业园各园区生态环境保护属地管理责任;10.拟订和执行开发区财政、税收发展规划,依法组织开发区财政收支活动,加强国有资产管理,强化财务监督;11.承办上级交办的其他事项。
年度工作任务 1.按照开发区十四五发展规划,引领园区转型升级、争先进位。;
2.加大力度做好笋子沟片区、高石岗片区3000亩土地征收工作,为项目建设提供用地保障;
3.全年力争新签约5000万元以上项目20个,其中,10亿元以上项目3个、5亿元以上项目5个、亿元以上项目10个。
项目支出情况 项目名称 项目类型 项目总预算 项目本年度预算 项目主要支出方向和用途
项目协调工作经费 工作经费 20 20 用于成立工作专班,承担项目协调任务工作经费。
枝江市创新创业中心年度水电、网络等费用 专项经费 27 27 用于支付双创中心运行所需水电网络等费用。
园区市政设施管理维护费、园林绿化管理费、环卫清扫保洁费 预算2021年实施项目 380 380 用于每年度据实支付姚港化工园及白洋装备工业园清扫保洁、市政维护、园区绿化管养、新增消防站设施维护等开支。
复德垸泵站和城西污水处理厂应急池托管用及电费 专项经费 47 47 保障复德垸泵站及事故应急处理池安全管理、设施维护及正常运转所需工作经费。
白洋装备工业园运行费 专项经费 13 13 办公点租金,办公区域卫生、安保、协助园区管理等运行经费。
姚家港化工园农户灾情补偿 预算2021年实施项目 27.74 27.74 据实支付化工园征地涉及到的农户损失补偿。
整体绩效总目标 长期目标(截止     年) 年度目标
  目标1:全年力争新签约5000万元以上项目20个,其中,10亿元以上项目3个、5亿元以上项目5个、亿元以上项目10个。
年度目标1: 全年力争新签约5000万元以上项目20个,其中,10亿元以上项目3个、5亿元以上项目5个、亿元以上项目10个。
年度绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 指标值确定依据
近两年指标值 预期当年实现值
   前 年   上  年
产出指标 数量指标 签约项目数量   14个 20个 以实际项目数量确定
质量指标 签约项目质量 达5000万元以上 达5000万元以上 达5000万元以上 以实际项目投资确定
时效指标 招商与项目相约时限 当年内 当年内 本年度内 以开展招商项目的时限确定
效益指标 经济效益指标 签约项目产出经济效益 达5000万元以上 达5000万元以上 达5000万元以上 以签约项目产出经济效益确定
社会效益指标 签约项目产出社会效益 扩展园区承载能力 扩展园区承载能力 园区承载能力有新提升 当年度园区承载企业能力
生态效益指标 签约项目对生态影响 达园区安全环保标准 达园区安全环保标准 达园区安全环保标准 化工园安全风险排查治理导则
满意度指标 企业对工作满意度 签约项目企业对服务工作满意度 基本满意 基本满意 基本满意 以签约项目企业的满意度确定
群众对工作满意度 签约项目落地后周边群众满意度 基本满意 基本满意 基本满意 以群众对项目的满意度确定

 

3、重点项目预算的绩效目标情况
年度绩效目标表
目标名称 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 指标值确定依据
前年 上年 预计当年
实现
项目协调工作经费 产出指标 数量指标 签约数量   14个 20个 签约落地项目数量
质量指标 项目质量   保证项目成功签约 保证项目成功签约 签约落地项目达签约5000万元以上
时效指标 签约项目时限   本年度内 本年度内 预算下达当前年度内
成本指标 项目事务不超预算   20万 20万 不超出本年度预算数
效益指标 经济效益指标 项目经济效益     化工新材料、高精医药化工、电子信息、新能源等基本形成 形成的产业集群情况
社会效益指标 项目社会效益     双创中心国家级孵化器、国家级小微企业示范平台工作基本完成 形成的创新产业情况
生态效益指标 项目环保程度     园区智慧服务中心基本完成,化工园区封闭管理启动并长期施行 园区安全环保发展环境情况
可持续影响指标          
满意度指标 服务对象满意度指标 企业满意度 基本满意 基本满意 基本满意 以签约项目企业的满意度确定

 

目标名称 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 指标值确定依据
前年 上年 预计当年
实现
枝江市创新创业中心年度水电、网络等费用 产出指标 数量指标 创新创业大赛活动次数     2次 本年度开展大型创新创业活动次数
质量指标 企业开展的项目质量     落实“国家级孵化器”申报工作开展 “国家级孵化器”组织申报工作完成度
时效指标 完成时间     本年度内 预算下达当前年度内
成本指标 项目事务不超预算     27万 不超出本年度预算
效益指标 经济效益指标 项目经济效益     帮助入驻企业实现年营业收入3000万元,实现税收200万元的目标 中心内企业营收情况
社会效益指标 项目社会效益     聚集创新要素基本形成 打造创新创业氛围情况
生态效益指标 项目环保程度        
可持续影响指标 创新创业氛围打造程度     帮助创业企业创业项目的拓展工作基本完成 创新型企业运营孵化工作完成度
满意度指标 服务对象满意度指标 企业满意度     基本满意 以中心内部企业的满意度确定
 
目标名称 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 指标值确定依据
前年 上年 预计当年
实现
园区市政设施管理维护费、园林绿化管理费、环卫清扫保洁费 产出指标 数量指标 园区当年项目数     18个 实施基础设施及公用工程项目
质量指标 园区项目质量     推进高端化、精细化、循环化、绿色化基本实现 园区环境及产业链配套要求
时效指标 完成时间     本年度内 预算下达当前年度内
成本指标 项目事务不超预算     380万 不超出本年度预算数
效益指标 经济效益指标 园区基础设施维护质量     高石岗、笋子沟片区征收安置,完善水电路气等基础设施及公用工程的完善 园区承载能力
社会效益指标 园区基础设施维护使用     园区智慧服务中心建设完成 封闭管理工程进程、设施完善程度
生态效益指标 园区企业安全环保水平     保持文明施工、扬尘治理、绿化环卫工作管理 绿化管养、文明园区普及程度
可持续影响指标 园区长期环境     启动智慧园区建设,实行封闭管理 园区封闭管理作业施行程度
满意度指标 服务对象满意度指标 企业满意度     基本满意 以园区落地项目企业的满意度确定

 

目标名称 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 指标值确定依据
前年 上年 预计当年
实现
复德垸泵站和城西污水处理厂应急池托管用及电费 产出指标 数量指标 污水处理承载量     2.5万吨/天 当年污水处理承载量
质量指标 泵站运行情况     保证泵站基本运行正常使用 泵站设施运转、排污处理情况
时效指标 完成时间     本年度内 预算下达当前年度内
成本指标 项目事务不超预算     47万 不超出本年度预算数
效益指标 经济效益指标          
社会效益指标          
生态效益指标 泵站设施对周边影响     设施完善、维持绿化管养面积 复德垸泵站绿化维护情况
可持续影响指标 泵站长期使用情况     基本完善 处理池房屋、设施、设备及场地管理维护情况
满意度指标 服务对象满意度指标 用户满意度     基本满意 以周边用户企业满意度确定
 
目标名称 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 指标值确定依据
前年 上年 预计当年
实现
白洋装备工业园运行费 产出指标 数量指标 园区新开工项目     3个 当年度引进新项目数
质量指标 设备运转     保证装备正常运行 园区公共设施运行情况
时效指标 完成时间     本年度内 预算下达当前年度内
成本指标 项目事务不超预算     13万 不超出本年度预算数
效益指标 经济效益指标 园区基础设施维护质量     自动化生产加工工艺引进工作基本完成 园区企业发展情况
社会效益指标 园区基础设施维护使用     推进优质服务,塑造营商环境 园区服务工作评价
生态效益指标 园区企业安全环保水平     推行文明施工、保障安全环保 绿化管养、文明园区普及程度
可持续影响指标 园区长期环境     设施完好,面貌整洁 园区设施环境长期使用情况
满意度指标 服务对象满意度指标 企业满意度     基本满意 以园区落地项目企业的满意度确定

 

目标名称 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 指标值确定依据
前年 上年 预计当年
实现
姚家港化工园农户灾情补偿 产出指标 数量指标 总补偿农户数量     106户 以最终补偿户数确定
总补偿土地数量 191亩 以最终补偿土地数量确定
质量指标          
时效指标          
成本指标 据上报损失据实补偿     27.74万 以实际考察的补偿金额确定
效益指标 经济效益指标          
社会效益指标          
生态效益指标          
可持续影响指标          
满意度指标 服务对象满意度指标 农户满意度     基本满意 以收到补偿的农户满意度确定
 
(五)政府债务情况说明
本部门无此事项。
第三部分 名词解释
1.机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.一般公共决算拨款收入:指财政当年拨付的资金。
3.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关事务(款)行政运行(项):指人行政单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
4.农林水事务支出(类)农业(款)农村公益事业(项):指用于农村公益事业、农村综合改革方面的支出。
5.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7.日常公用经费:为保障单位(运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
8.“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
 
第四部分 2021年部门预算安排情况
 

收支预算总表
单位:元
收入 支出
项目 预算数 项目 预算数
一、一般公共预算拨款收入 3,754,205 一般公共服务 4,390,359
二、政府性基金预算拨款收入 0 外交支出 0
三、事业收入 0 国防支出 0
四、事业单位经营收入 0 公共安全支出 0
五、上级补助收入 0 教育支出 0
六、附属单位上缴收入 0 科学技术支出 0
七、其他收入 636,154 文化体育与传媒支出 0
    社会保障和就业支出 0
    医疗卫生与计划生育支出 0
    节能环保支出 0
    城乡社区支出 0
    农林水支出 0
    交通运输支出 0
    资源勘探信息等支出 0
    商业服务业等支出 0
    金融支出 0
    援助其他地区支出 0
    国土海洋气象等支出 0
    住房保障支出 0
    粮油物资储备支出 0
    预备费 0
    其他支出 0
    转移性支出 0
    债务还本支出 0
    债务付息支出 0
    债务发行费用支出 0
本年收入合计 4,390,359 本年支出合计 4,390,359
上年结转结余 0 结转下年  
收入合计 4,390,359 支出合计 4,390,359
 
收入预算总表
  单位:元
项目 预算数
一、一般公共预算拨款收入 3,754,205
    一般公共预算财政拨款 3,754,205
    纳入预算管理非税收入安排的拨款 0
    上级转移支付拨款 0
二、政府性基金预算拨款收入 0
三、事业收入 0
四、事业单位经营收入 0
五、上级补助收入 0
六、附属单位上缴收入 0
七、其他收入 636,154
   
   
   
本年收入合计 4,390,359
上年结转结余 0
收入总计 4,390,359
 
支出预算总表
单位:元
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 事业单位经营支出 对下级单位补助支出
  合计 4,390,359 4,190,359 200,000 0 0 0
201 一般公共服务支出 4,390,359 4,190,359 200,000 0 0 0
20103   政府办公厅(室)及相关机构事务 4,390,359 4,190,359 200,000 0 0 0
2010399     其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 4,190,359 4,190,359 0 0 0 0
2010302     一般行政管理事务 200,000 0 200,000 0 0 0
 
财政拨款收支预算总表
单位:元
收入 支出
项目 预算数 项目 合计 项目(按功能分类) 合计
一、本年收入 3,754,204.94 一、本年支出 3,754,205 一般公共服务 3,754,205
(一)一般公共预算财政拨款 3,754,204.94 (一)基本支出 3,554,205 外交 0
其中:上级转移支付拨款 0.00 1、工资福利支出 3,179,765 公共安全 0
(二)政府性基金预算财政拨款 0.00 2、对个人和家庭的补助支出 0 教育 0
    3、日常公用支出 374,440 科学技术 0
    (二)项目支出 200,000 文化体育与传媒 0
    1、人员工资项目支出 0 社会保障和就业 0
    2、补助民生项目支出 0 医疗卫生 0
    3、运转项目支出 200,000 节能环保 0
    4、其他项目支出 0 城乡社区事务 0
        农林水事务 0
    (三)上缴上级支出 0 交通运输 0
    (四)对附属单位的补助支出 0 资源勘探电力信息等事务 0
        商业服务业等事务 0
二、上年结转   二、结转下年   国土资源气象等事务 0
        住房保障支出 0
        储备事务支出 0
        其他支出 0
        债务还本支出 0
        债务付息支出 0
           
收入总计 3,754,204.94 支出总计 3,754,205 支出总计 3,754,205
 
一般公共预算支出表
 单位:元
科目编码 科目名称 预算数 其中
基本支出 项目支出
  合计 3,754,205 3,554,205 200,000
201 一般公共服务支出 3,754,205 3,554,205 200,000
20103   政府办公厅(室)及相关机构事务 3,754,205 3,554,205 200,000
2010302     一般行政管理事务 200,000 0 200,000
2010399     其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 3,554,205 3,554,205 0
 
一般公共预算基本支出表
单位:元
经济分类 基本支出
科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费
  合计 3,554,205 3,179,765 374,440
301 工资福利支出 3,179,765 3,179,765 0
30101   基本工资 1,072,332 1,072,332 0
30102   津贴补贴 592,043 592,043 0
30103   奖金 502,793 502,793 0
30107   绩效工资 210,984 210,984 0
30108   机关事业单位基本养老保险缴费 335,037 335,037 0
30110   职工基本医疗保险缴费 170,207 170,207 0
30111   公务员医疗补助缴费 42,893 42,893 0
30112   其他社会保障缴费 17,892 17,892 0
30113   住房公积金 235,584 235,584 0
302 商品和服务支出 374,440 0 374,440
30201   办公费 58,299 0 58,299
30202   印刷费 10,501 0 10,501
30205   水费 4,500 0 4,500
30206   电费 6,040 0 6,040
30207   邮电费 5,500 0 5,500
30209   物业管理费 5,000 0 5,000
30211   差旅费 24,040 0 24,040
30213   维修(护)费 4,000 0 4,000
30215   会议费 6,000 0 6,000
30216   培训费 6,000 0 6,000
30217   公务接待费 48,120 0 48,120
30226   劳务费 6,000 0 6,000
30228   工会经费 41,000 0 41,000
30231   公务用车运行维护费 25,000 0 25,000
30239   其他交通费用 122,280 0 122,280
30299   其他商品和服务支出 2,160 0 2,160
 
政府性基金预算支出表
        单位:元
科目编码 科目名称 本年政府性基金预算财政拨款支出
合计 基本支出 项目支出
       
 
“三公”经费支出表
  单位:元
项目 预算数
因公出国(境)费用 0
公务接待费 48,120
公务用车 25,000
其中:公务用车购置 0
      公务用车运行维护费 25,000
 
部门政府采购支出预算表
              单位:元
科目编码 功能科目名称 单位名称/项目类别/项目名称 政府采购项目内容 总计 一般公共预算拨款收入 政府性基金预算拨款收入
小计 一般公共预算财政拨款 纳入预算管理非税收入安排的拨款 上级转移支付拨款