枝江市住房保障服务中心2021年部门预算
栏目:部门新闻 发布时间:2021-07-05
目录 第一部分 市住房保障服务中心概况一、主要职能二、单位机构设置第二部分 市住房保障服务中心2021年部门预算情况说明一、部门预算收支情况总体说明(一)部门预算收入情况(二)部门预算支
 
 
目录
 
第一部分    市住房保障服务中心概况
一、主要职能
二、单位机构设置
第二部分   市住房保障服务中心2021年部门预算情况说明
一、部门预算收支情况总体说明
(一)部门预算收入情况
(二)部门预算支出情况
(三)预算支出增减变化情况
二、财政拨款收支预算情况的总体说明
三、一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
四、一般公共预算基本支出情况说明
五、一般公共预算财政拨款安排“三公”经费及增减变化情况
六、政府性基金预算支出情况说明
七、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费及增减变化情况说明
(二)政府采购预算安排及增减变化情况
(三)国有资产占用及增减变化情况说明
(四)部门预算绩效情况说明
(五)政府债务情况说明
第三部分    名词解释
第四部分    市住房保障服务中心2021年部门预算安排情况

一、2021年部门收支预算总表
二、2021年部门收入预算总表
三、2021年部门支出预算总表
四、2021年财政拨款收支预算总表
五、2021年一般公共预算支出表
六、2021年一般公共预算基本支出表
七、2021年一般公共预算“三公”经费支出表
八、2021年政府性基金预算支出表
第五部分   部门所属单位2021年预算安排情况
 


第一部分 市住房保障服务中心概况
  一、主要职能
     1.参与拟订全市住房保障、房产业、物业管理、房屋征收等发展规划、政策措施及管理办法并组织实施;
     2.承担全市城镇低收入家庭住房保障相关工作;
     3.承担全市房产开发经营管理相关工作;
     4.承担全市物业管理相关工作;
     5.承担全市土地与房屋征收管理相关工作;
     6.承担全市住房制度改革、房屋安全鉴定、白蚁防治管理及国有直管公房管理相关工作;
     7.承担本行业(本系统)生态环境保护及安全生产监督管理相关工作。
     8.完成上级交办的其他任务。
     二、单位机构设置
     根据2019年市编委批复的机构设置情况,纳入2021年部门预算编制范围的单位如下:
     枝江市住房保障服务中心、枝江市土地与房屋征收服务中心、枝江市住房保障服务站。

第二部分  市住房保障服务中心2021年部门预算情况说明
      一、部门预算收支情况说明
     市住保中心部门2021年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:财政拨款收入、其他收入;支出包括:社会保障和就业支出、城乡社区支出、住房保障支出、其他支出。
    (一)部门预算收入情况说明
     2021年本年收入预算639.93万元,其中:财政拨款收入395.41万元(含非税收入44.66万元),占本年收入的61.79%;其他收入244.52万元,占本年收入的38.21%。
     上年结转预计34.51万元。
     (二)部门预算支出情况说明
     2021年本年支出预算674.44万元,其中:基本支出581.93万元,占本年支出的86.28%;项目支出92.51万元,占本年支出的13.72%。
    (三)预算支出增减变化情况
     2021年本年支出674.44万元,比上年增长11.45%,其中:
  1.基本支出581.93万元,比上年增长5.68%。增长的主要原因是人员政策性增资,职工养老、医疗、公积金正常增加,人员经费增长。
  2.项目支出92.51万元,比上年增长69.74%。增长的主要原因是上年结转34.51万元项目经费纳入当年年初预算。
     二、财政拨款收支预算情况的总体说明
     市住房保障服务中心部门2021年财政拨款收支总预算395.42万元。收入包括:一般公共预算当年拨款收入395.42万元,政府性基金预算当年拨款收入0万元,上年结转0万元。支出包括:城乡社区事务337.42万元、住房保障支出58万元。
     三、一般公共预算当年拨款情况说明
    (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
     市住房保障服务中心部门2021年一般公共预算当年拨款395.42万元,比2020年预算数增加64.9万元,主要原因是人员政策性增资,职工养老、医疗、公积金正常增加,人员经费增长。
    (二)一般公共预算当年拨款结构情况
     城乡社区支出337.42万元,占85.33%;住房保障支出58万元,占14.67%。
    (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
     1.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款) 住宅建设与房地产市场监管(项)。2021年预算支出337.42万元,比2020年预算数增加6.9万元,增长2.09%。主要原因是人员政策性增资,职工养老、医疗、公积金正常增加,人员经费增长。
     2.住房保障支出(类)城乡社区住宅(款) 其他城乡社区住宅支出(项)。2021年预算支出58万元,比2020年预算数增加58万元,增长100%。主要原因是今年新增科目名称,上年是将项目支出列在城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款) 住宅建设与房地产市场监管(项)。
     四、一般公共预算基本支出情况说明
     市住房保障服务中心部门2021年一般公共预算基本支出337.42万元,其中:
     人员经费296.07万元, 比2020年预算数增加61.46万元,主要原因是人员政策性增资,职工养老、医疗、公积金正常增加,人员经费增长。
     公用经费41.34万元,比2020年预算数减少0.07万元,主要原因是厉行节约,压缩机关运行经费。
     五、一般公共预算财政拨款安排“三公”经费及增减变化情况
     市住房保障服务中心部门2021年“三公”经费预算3.7万元,与2020年预算持平。其中:
     因公出国(境)费0万元,与2020年预算持平,压减一般性支出,2021年未编列;
     公务接待费1.2万元,与2020年预算持平;
     公务用车购置及运行维护费2.5万元,其中公务用车购置费0万元,与2020年预算持平;公务用车运行维护费2.5万元,与2020年预算持平。
     六、政府性基金预算支出情况说明
     市住房保障服务中心部门2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
     七、其他重要事项的情况说明
    (一)机关运行经费及增减变化情况
     市住房保障服务中心部门2021年机关运行经费预算41.34万元,比2020年预算减少0.07万元。其中,办公费预算2.91万元,比2020年预算减少0.41万元,主要原因是厉行节约,压缩机关运行经费;印刷费预算2.2万元,比2020年预算增加0.7万元,主要原因是工作需要印刷费用增加;咨询费预算2万元,比2020年预算增加1万元,主要原因是结合上年决算及本年度工作编制预算;水费预算0.26万元,比2020年预算减少0.33万元,主要原因是厉行节约,压缩机关运行经费;电费预算1.55万元,比2020年预算减少1.05万元,主要原因是厉行节约,压缩机关运行经费;邮电费预算0.35万元,比2020年预算减少0.85万元,主要原因是厉行节约,压缩机关运行经费;差旅费预算1.4万元,比2020年预算减少0.21万元,主要原因是厉行节约,压缩机关运行经费;维修(护)费预算6.99万元,比2020年减少0.11万元,主要原因是厉行节约,压缩机关运行经费;培训费预算0.4万元,比2020年预算减少0.46万元,主要原因是厉行节约,压缩机关运行经费;公务接待费预算0.6万元,比2020年预算减少0.6万元,主要原因是厉行节约,压缩机关运行经费;劳务费预算8.1万元,比2020年预算增加3万元,主要原因是增加外聘劳务人员;工会经费预算5.44万元,比2020年预算增加0.89万元,主要原因为人员晋级晋档,人员经费增加,按工资基数计提;福利费预算0.8万元,比2020年预算减少0.7万元,主要原因是厉行节约,压缩机关运行经费;公务用车运行费预算2.5万元,与2020年预算持平;其他交通费预算5.46万元,比2020年预算减少0.66万元,主要原因是根据各单位实际发放人数和标准计算得来;其他商品和服务支出预算0.38万元,比2020年预算增加0.02万元,主要原因是预算口径调整,预算增加。
   (二)政府采购预算安排及增减变化情况
     市住房保障服务中心部门2021年政府采购预算数5.5万元,主要用于政府采购服务支出3万元,全部为印刷服务采购;政府采购货物支出5.5万元,为电脑、打印纸等耗材采购。与2020年预算数持平。
   (三国有资产占用及增减变化情况说明
     截止2020年底,本部门固定资产原值386.02万元,其中:土地、房屋及构筑物面积40619.06平方米,267.69万元;通用设备66.32万元;车辆1台,17.98万元;专用设备0.16万元;家具、用具、装具及动植物33.87万元;无单位价值50万元以上的通用设备;无单位价值100万元以上的专用设备。
   (四)部门预算绩效情况说明
     1、预算绩效管理工作开展情况
     一是全面实施预算绩效目标管理。各单位依据单位职能和年度工作重点提出年度预算,根据支出项目侧重点的不同,确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准,为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。
     二是全面实施预算绩效自评。在加强预算绩效编制的基础上,注重预算执行监管和执行结果的评价,每个预算年度结束后,组织开展局直单位部门预算整体支出及中央转移支付交通专项资金绩效自评,找出问题,制定措施,不断提高资金使用效率。
     根据预算绩效管理要求,2021年度部门预算有2个项目开展绩效评价,共涉及资金58万元。
     2、部门整体支出预算绩效目标表


部门整体绩效目标申报表
填报日期: 2021 年 6 月 15 日                                            单位:万元
部门(单位) 名称 枝江市住房保障服务中心
填报人 卞晗 联系电话 18827275164
部门总体资金情况 总体资金情况 当年金额 占比 近两年收支金额
 2019年   2020  年
收入构成 财政拨款 395.42 61.79% 573.74 340.52
其他资金 244.52 38.21% 175.84 274.64
合计 639.94 100% 749.58 615.16
支出构成 基本支出 141.26 70.89% 556.58 550.66
项目支出 58 29.11% 193 64.5
合计 199.26 100% 749.58 615.16
部门职能概述 (1)贯彻执行国家、省、市有关住房保障和房地产业的政策、法律、法规和规章;拟订全市住房保障和房地产业的政策和管理办法,并组织实施。(2)根据经济社会发展的战略目标和规划,研究拟订全市住房保障和房地产业的发展战略、中长期规划和年度计划并组织实施。(3)承担全市住房保障相关工作。 (4)承担全市房屋安全鉴定、白蚁防治管理及国有直管公房管理相关工作。(5)承担全市土地与房屋征收管理相关工作。(6)承担全市房地产开发经营管理相关工作。(7)承担全市物业管理相关工作。(8)承担中心行政执法、行政复议和行政应诉等相关工作。(9)完成上级交办的其他任务。
年度工作任务 (一)进一步加快棚户区改造及土地房屋征收工作。加快推进煞尾项目土地房屋征收工作,按时启动北控片区联昌地块、三家油库管廊地块、乙二醇西区尼龙66地块和枝江高速路口互通段征迁项目。充分摸排姚家港化工园扩规升级拆迁安置需要,适时启动金盆山还建房四期建设。(二)进一步加强物业管理工作。深入贯彻落实社区基层治理工作要求,加强物业服务企业和从业人员的管理和指导,组织开展业委会和物业服务企业考核,不断提高物业服务水平,进一步完善物业管理体制,形成部门联动,上下联管的良好工作格局,推进我市物业管理水平再上新台阶。(三)进一步加强房地产市场监管。加强政、企、银对接服务,不断完善商品房预售资金监管制度,简化审批流程,减轻企业资金压力。召开现场办公会和专题办公会,及时解决项目开发建设中遇到的问题和困难,加大房地产市场信息公开力度,切实做好市场监测和预警,促进我市房地产市场持续平稳健康发展。
项目支出情况 项目名称 项目类型 项目总预算 项目本年度预算 项目主要支出方向和用途
白蚁防治工作经费 常年性项目 50 50 全市白蚁预防和灭治服务工作。
房地产企业统计经费 常年性项目 8 8 按企业统计工作人员报月数发放统计工作经费,对新进的“三上”企业奖励一台电脑,用于统计报表工作。
整体绩效总目标 长期目标(截止2022年) 年度目标
  目标1: 目标1:为全市预防和灭治白蚁
  目标2: 目标2:发放城镇住房保障家庭租赁补贴
      目标3:公租房系统信息化建设
      目标4:发展房地产业,加强市场监督
年度目标1: 为全市预防和灭治白蚁
年度绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 指标值确定依据
近两年指标值 预期当年实现值
   前 年   上  年
产出指标 数量指标 白蚁预防及灭治面积     25万㎡ 白蚁预防及灭治面积
质量指标 白蚁预防保质期     10年 白蚁预防保质期
时效指标 白蚁预防工程项目完成进度时长     10天 在签定新建房屋白蚁预防工程项目服务委托书、按照工程进度一周内完成、项目成果验收阶段10天完成
成本指标 白蚁灭治成本     50万元 白蚁预防工程项目总支出
  社会效益指标 控制白蚁危害、保证房屋住用安全     控制白蚁危害、保证房屋住用安全 控制白蚁危害、保证房屋住用安全
满意度指标 服务对象满意度指标 受益群众   98% 98% 白蚁防治项目服务对象满意度
年度目标2: 发放城镇住房保障家庭租赁补贴
年度绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 指标值确定依据
近两年指标值 预期当年实现值
   前 年   上  年
产出指标 数量指标 发放租领补贴户数     110户 计划标准
数量指标 发放租领补贴金额     12万 计划标准
年度目标3: 公租房系统信息化建设
年度绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 指标值确定依据
近两年指标值 预期当年实现值
   前 年   上  年
产出指标 数量指标 录入公租房源     2195套 计划标准
数量指标 系统维护成本     2万 计划标准
年度目标4: 发展房地产业,加强市场监督
年度绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 指标值确定依据
近两年指标值 预期当年实现值
   前 年   上  年
产出指标 数量指标 全年房地产开发投资额     13.1亿 计划标准
数量指标 商品房销售面积     25万㎡ 计划标准

     3、重点项目预算的绩效目标情况
  枝江市住房保障服务中心2021年无重点项目(发展性项目)预算。
   (五)政府债务情况说明
     枝江市住房保障服务中心2021年无政府债务。


第三部分 名词解释
      1.机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
     2.城乡社区支出:反映政府城乡管理事务支出,主要包括以下项目:城乡社区管理事务支出、城乡社区规划与管理支出、城乡社区公共设施支出、城乡社区环境卫生支出、建设市场管理与监督支出、其他城乡社区支出。
     3.住房保障支出:反映政府用于住房方面的支出,主要包括以下项目:保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出。
     4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定事业发展目标所发生的支出。
     5.“三公”经费:指按照有关规定,单位人员因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费三项消费的总称

第四部分 2021年部门预算安排情况
   一、2021年部门收支预算总表

单位:元
收入 支出
项目 预算数 项目 预算数
一、一般公共预算拨款收入 3,954,153  一般公共服务
二、政府性基金预算拨款收入 外交支出
三、事业收入 国防支出
四、事业单位经营收入 公共安全支出
五、上级补助收入 教育支出
六、附属单位上缴收入 科学技术支出
七、其他收入 2,445,172  文化体育与传媒支出
    社会保障和就业支出 60,427 
    医疗卫生与计划生育支出
    节能环保支出
    城乡社区支出 5,946,730 
    农林水支出
    交通运输支出
    资源勘探信息等支出
    商业服务业等支出
    金融支出
    援助其他地区支出
    国土海洋气象等支出
    住房保障支出 680,000 
    粮油物资储备支出
    预备费
    其他支出 57,270 
    转移性支出
    债务还本支出
    债务付息支出
    债务发行费用支出
本年收入合计 6,399,325  本年支出合计 6,744,427 
上年结转结余 345,101  结转下年  
收入合计 6,744,427  支出合计 6,744,427 

     二、2021年部门收入预算总表

  单位:元
项目 预算数
一、一般公共预算拨款收入 3,954,153 
    一般公共预算财政拨款 3,507,557 
    纳入预算管理非税收入安排的拨款 446,596 
    上级转移支付拨款
二、政府性基金预算拨款收入
三、事业收入
四、事业单位经营收入
五、上级补助收入
六、附属单位上缴收入
七、其他收入 2,445,172 
   
   
   
本年收入合计 6,399,325 
上年结转结余 345,101 
收入总计 6,744,427

     三、2021年部门支出总预算

单位:元
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 事业单位经营支出 对下级单位补助支出
  合计 6,744,427 5,819,325 925,101 0 0 0
208 社会保障和就业支出 60,427 0 60,427 0 0 0
20809   退役安置 60,427 0 60,427 0 0 0
2080905     军队转业干部安置 60,427 0 60,427 0 0 0
212 城乡社区支出 5,946,730 5,819,325 127,404 0 0 0
21201   城乡社区管理事务 5,946,730 5,819,325 127,404 0 0 0
2120199     其他城乡社区管理事务支出 32,000 0 32,000 0 0 0
2120109     住宅建设与房地产市场监管 5,914,730 5,819,325 95,404 0 0 0
221 住房保障支出 680,000 0 680,000 0 0 0
22101   保障性安居工程支出 100,000 0 100,000 0 0 0
2210103     棚户区改造 100,000 0 100,000 0 0 0
22103   城乡社区住宅 580,000 0 580,000 0 0 0
2210399     其他城乡社区住宅支出 580,000 0 580,000 0 0 0
229 其他支出 57,270 0 57,270 0 0 0
22999   其他支出 57,270 0 57,270 0 0 0
2299999     其他支出 57,270 0 57,270 0 0 0

      四、2021年财政拨款收支预算总表

单位:元
收入 支出
项目 预算数 项目 合计 项目(按功能分类) 合计
一、本年收入 3,954,153.22  一、本年支出 3,954,153  一般公共服务
(一)一般公共预算财政拨款 3,954,153.22  (一)基本支出 3,374,153  外交
其中:上级转移支付拨款 0.00  1、工资福利支出 2,755,395  公共安全
(二)政府性基金预算财政拨款 0.00  2、对个人和家庭的补助支出 205,318  教育
    3、日常公用支出 413,440  科学技术
    (二)项目支出 580,000  文化体育与传媒
    1、人员工资项目支出 社会保障和就业
    2、补助民生项目支出 医疗卫生
    3、运转项目支出 节能环保
    4、其他项目支出 580,000  城乡社区事务 3,374,153 
        农林水事务
    (三)上缴上级支出 交通运输
    (四)对附属单位的补助支出 资源勘探电力信息等事务
        商业服务业等事务
二、上年结转   二、结转下年   国土资源气象等事务
        住房保障支出 580,000 
        储备事务支出
        其他支出
        债务还本支出
        债务付息支出
           
收入总计 3,954,153.22  支出总计 3,954,153  支出总计 3,954,153 

     五、2021年一般公共预算支出表

 单位:元
科目编码 科目名称 预算数 其中
基本支出 项目支出
  合计 3,954,153  3,374,153  580,000 
212 城乡社区支出 3,374,153  3,374,153 
21201   城乡社区管理事务 3,374,153  3,374,153 
2120109     住宅建设与房地产市场监管 3,374,153  3,374,153 
221 住房保障支出 580,000  580,000 
22103   城乡社区住宅 580,000  580,000 
2210399     其他城乡社区住宅支出 580,000  580,000 

     六、2021年一般公共预算基本支出表

单位:元
经济分类 基本支出
科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费
  合计 3,374,153  2,960,713  413,440 
301 工资福利支出 2,755,395  2,755,395 
30101   基本工资 610,884  610,884 
30102   津贴补贴 290,177  290,177 
30103   奖金 705,995  705,995 
30107   绩效工资 177,660  177,660 
30108   机关事业单位基本养老保险缴费 384,595  384,595 
30109   职业年金缴费 94,812  94,812 
30110   职工基本医疗保险缴费 105,211  105,211 
30111   公务员医疗补助缴费 24,435  24,435 
30112   其他社会保障缴费 4,860  4,860 
30113   住房公积金 135,765  135,765 
30199   其他工资福利支出 221,000  221,000 
302 商品和服务支出 413,440  413,440 
30201   办公费 29,080  29,080 
30202   印刷费 22,000  22,000 
30203   咨询费 20,000  20,000 
30205   水费 2,600  2,600 
30206   电费 15,500  15,500 
30207   邮电费 3,500  3,500 
30211   差旅费 14,000  14,000 
30213   维修(护)费 69,920  69,920 
30216   培训费 4,000  4,000 
30217   公务接待费 6,000  6,000 
30226   劳务费 81,000  81,000 
30228   工会经费 54,400  54,400 
30229   福利费 8,000  8,000 
30231   公务用车运行维护费 25,000  25,000 
30239   其他交通费用 54,600  54,600 
30299   其他商品和服务支出 3,840  3,840 
303 对个人和家庭的补助 205,318  205,318 
30302   退休费 187,200  187,200 
30307   医疗费补助 18,118  18,118 
    
    七、2021年一般公共预算“三公”经费支出表
  单位:元
项目 预算数
合计 37,000
因公出国(境)费用 0
公务接待费 12,000
公务用车 25,000
其中:公务用车购置 0
      公务用车运行维护费 25,000
 
    八、2021年政府性基金预算支出表

        单位:元
科目编码 科目名称 本年政府性基金预算财政拨款支出
合计 基本支出 项目支出
212 城乡社区支出
21201   城乡社区管理事务
2120109     住宅建设与房地产市场监管
221 住房保障支出
22103   城乡社区住宅
2210399     其他城乡社区住宅支出

附表:2021年部门预算公开用表
第五部分 部门所属单位2021年预算安排情况
    1. 枝江市住房保障服务中心(机关)2021年预算安排情况

      枝江市住房保障服务中心(机关)2021年预算公开用表

   2.枝江市土地与房屋征收服务中心2021年预算安排情况

       枝江市土地与房屋征收服务中心2021年预算公开用表

    3.枝江市住房保障服务站2021年预算安排情况

       枝江市住房保障服务站2021年预算公开用表