中共枝江市委机构编制委员会办公室2021年部门预算
栏目:部门新闻 发布时间:2021-06-25
目 录第一部分市委编办概况一、主要职能二、单位机构设置第二部分市委编办2021年部门预算情况说明一、部门预算收支情况总体说明(一)部门预算收入情况(二)部门预算支出情况(三)预算支出增减变化情况二、财政拨款收支预算情况的总体说明三、一般公共预算当年拨

  目  录

  第一部分市委编办概况

  一、主要职能

  二、单位机构设置

  第二部分市委编办2021年部门预算情况说明

  一、部门预算收支情况总体说明

  (一)部门预算收入情况

  (二)部门预算支出情况

  (三)预算支出增减变化情况

  二、财政拨款收支预算情况的总体说明

  三、一般公共预算当年拨款情况说明

  (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

  (二)一般公共预算当年拨款结构情况

  (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

  四、一般公共预算基本支出情况说明

  五、一般公共预算财政拨款安排“三公”经费及增减变化情况

  六、政府性基金预算支出情况说明

  七、其他重要事项的情况说明

  (一)本级运行经费及增减变化情况说明

  (二)政府采购预算安排及增减变化情况

  (三)国有资产占用及增减变化情况说明

  (四)部门预算绩效情况说明

  (五)政府债务情况说明

  第三部分名词解释

  第四部分市委编办2021年部门预算安排情况

  一、2021年部门收支预算总表

  二、2021年部门收入预算总表

  三、2021年部门支出预算总表

  四、2021年财政拨款收支预算总表

  五、2021年一般公共预算支出表

  六、2021年一般公共预算基本支出表

  七、2021年一般公共预算“三公”经费支出表

  八、2021年政府性基金预算支出表

  第五部分 部门所属单位2021年预算安排情况

  一、市委编办本级预算公开情况

  二、市事业单位登记中心预算公开情况

  第一部分  市委编办概况

  一、主要职能

  (一)拟订全市行政管理体制意见和机构编制管理办法。统一管理全市党政本级,人大、政协本级,人民团体本级的机构编制工作。

  (二)拟订全市机构改革总体方案,审核市直部门和镇(街道)机构改革方案,指导、协调全市各级各部门行政管理体制和机构改革以及机构编制工作。

  (三)协调市直部门、镇(街道)的职能配置、职责分工及其调整。

  (四)审核市直部门、镇(街道)的内设机构、人员编制和领导职数。审核报批、分配下达市直部门和镇(街道)行政、事业编制数额。负责机构编制实名制管理工作。

  (五)研究拟订全市事业单位管理体制和机构改革方案。审核全市事业单位机构编制方案。

  (六)负责机构编制法制化工作。组织拟订有关机构编制管理的制度规定,协调推进机构编制科学化、规范化、制度化建设。

  (七)贯彻落实权责清单管理制度,牵头负责市级权责清单的编制和动态调整工作。参与全市行政审批事项清单的调整工作。

  (八)负责全市事业单位登记管理和事业单位法人公示信息抽查工作。

  (九)负责全市党政群本级、事业单位统一社会信用代码赋码和政务、公益中文域名注册管理工作。

  (十)指导监督全市机构编制业务工作,监督检查全市行政管理体制、机构改革以及机构编制的执行情况。负责全市机构编制动态调整和管理评估工作。

  (十一)负责全市机构编制统计工作。

  (十二)完成上级交办的其他任务。

  二、单位机构设置

  市委编办共有内设科室2个,分别是综合股、机构编制股。所属事业单位1个,为市事业单位登记中心。

  第二部分  市委编办2021年部门预算情况说明

  一、部门预算收支情况说明

  市委编办2021年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算财政拨款收入126.88万元、上年结转结余12.78万元;支出包括:一般公共服务支出139.67万元。

  (一)部门预算收入情况说明

  2021年本年收入预算139.67万元,其中:财政拨款收入126.88万元,占本年收入的90.84%。

  上年结转结余收入12.78万元,占本年收入的10.07%。

  (二)部门预算支出情况说明

  2021年本年支出预算139.67万元,其中:基本支出118.88万元,占本年支出的85.11%;项目支出20.78万元,占本年支出的14.88%。

  (三)预算支出增减变化情况

  2021年本年支出139.67万元,比上年增长66.41%,其中:

  1.基本支出118.88万元,比上年增长60.8%。增长的主要原因是2020年初因疫情财政紧张,五项奖奖金未全部纳入年初预算,只将目标责任制奖金纳入年初预算,2021年按4万/人、年预补助预算;同时2020年我办新调入公务员一名,人员经费增加。

  2.项目支出20.78万元,比上年增长107.8%。增长的主要原因是预算编制口径发生变化,首次将上年结转(余)收入纳入预算编制。

  二、财政拨款收支预算情况的总体说明

  市委编办2021年财政拨款收支总预算126.88万元。收入包括:一般公共预算当年拨款收入126.88万元。支出包括:一般公共服务支出126.88万元。

  三、一般公共预算当年拨款情况说明

  (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

  市委编办2021年一般公共预算当年拨款126.88万元,比2020年预算数增加42.95万元,主要原因是因为2020年初疫情财政紧张,五项奖奖金未全部纳入年初预算,只将目标责任制奖金纳入年初预算,2021年按4万/人、年预补助预算;同时2020年我办新调入公务员一名,人员经费增加。

  (二)一般公共预算当年拨款结构情况

  一般公共服务类支出126.88万元,占100%。

  (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

  一般公共服务(类)。2021年预算支出126.88万元,比2020年预算数增加42.95万元,增长51.17%。主要原因是2020年初因疫情财政紧张,五项奖奖金未全部纳入年初预算,只将目标责任制奖金纳入年初预算,2021年按4万/人、年预补助预算;同时2020年我办新调入公务员一名,人员经费增加。

  四、一般公共预算基本支出情况说明

  市委编办2021年一般公共预算基本支出118.88万元,其中:

  人员经费107.41万元, 比2020年预算数增加42.77万元,主要原因是2020年初因疫情财政紧张,五项奖奖金未全部纳入年初预算,只将目标责任制奖金纳入年初预算,2021年按4万/人、年预补助预算;同时2020年我办新调入公务员1名,人员经费增加。

  公用经费10.62万元,比2020年预算数增加2.16万元,主要原因是新调入公务员1名,公用经费增加。

  五、一般公共预算财政拨款安排“三公”经费及增减变化情况

  市委编办2021年“三公”经费预算0.1万元,比2020年预算减少1.4万元。其中:

  公务接待费0.1万元,比2020年预算减少1.4万元,主要原因:严格执行落实八项规定,压缩“三公”经费。

  公务用车购置及运行维护费0万元,其中公务用车购置费0万元,与2020年持平,主要原因:本单位未采购公务车,无公务车辆。

  公务用车运行维护费0万元,与2020年持平,主要原因:本单位无公务用车,坚持厉行节约,降低应急公务用车整体支出。

  六、政府性基金预算支出情况说明

  市委编办2021年政府性基金预算支出0万元,市委编办2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

  七、其他重要事项的情况说明

  (一)本级运行经费及增减变化情况

  市委编办2021年运行经费预算10.62万元,比2020年预算增加2.16万元。其中,办公费预算1.5万元,比2020年预算增加0.5万元,主要原因是预算口径调整,具体科目预算数与上年预算数差异较大;印刷费预算1.5万元,比2020年预算增加1.5万元,主要原因是预算口径调整,具体科目预算数与上年预算数差异较大;电费预算0.8万元,比2020年预算增加0.8万元,主要原因是预算口径调整,具体科目预算数与上年预算数差异较大;差旅费预算0.2万元,比2020年预算减少0.3万元,主要原因是厉行节约,严格控制差旅费;公务接待费预算0.1万元,比2020年预算减少1.4万元,主要原因是严格执行落实八项规定,压缩公务接待经费;工会经费预算1.9万元,比2020年预算增加0.4万元,主要原因是自2020年起,总工会要从各工会小组计提的工会经费中上缴40%统筹使用,为弥补总工会上缴40%部分,增加了工会经费预算;其他交通费4.5万元,比2020年预算增加0.54万元,主要原因是2020年新调入公务员1名,交通补助增加。

  (二)政府采购预算安排及增减变化情况

  市委编办2021年政府采购预算0万元,与2020年持平。

  2021年,本单位无货物类政府采购预算、工程类支付采购预算、服务类政府采购预算。

  (三)国有资产占用及增减变化情况说明

  本部门无价值50万元以上的单项资产,与2020年持平。

  (四)部门预算绩效情况说明

  1、预算绩效管理工作开展情况

  为加强财政预算资金管理工作,保障财政资金使用规范,提高财政资金使用效率,根据《财政部关于印发<财政支出绩效评价管理暂行办法>的通知》(财预[2011]285号)等文件精神,市委编办接受市财政局委派的绩效评价工作小组每年对部门整体支出进行绩效评价。评价采用定量分析和定性分析相结合的方法,从预算编制、预算执行、财务管理、资产管理情况等方面进行综合评价。

  2、部门整体支出预算绩效目标表

  

市委编办2021年整体支出绩效目标申报表
       
一级指标 二级指标内容 指标值 备 注
预算编制 人员经费支出预算编报准确率 100%  
公用经费支出预算编报准确率 90%及以上  
项目经费支出预算编报准确率 90%及以上  
预算执行 累计结转结余资金比上年增长率 0%  
三公经费预算支出控制率 100%及以下 实际支出占预算比率
公用经费预算支出控制率 80%—100% 实际支出占预算比率
项目经费预算支出控制率 90%—100% 实际支出占预算比率
资金使用合法、合规性 合法、合规  
资金使用率 90%及以上  
资金支付进度 6月底达到40%及以上、9月底达到60%及以上、12月底达到90%及以上。  
绩效管理 绩效目标编报 科学、规范、准确  
预算绩效监控 每季度至少一次  
预算绩效评价 每年至少一次  
信息公开 部门预算 规范、完整、准确  
绩效信息 规范、完整、准确  
部门决算 规范、完整、准确  
资产管理 资产处置程序 合法合规  
固定资产闲置比率 10%及以下  
资产出租出借 合法合规  
资产配置标准 合法合规  
资产清查 合法合规  
政府采购 政府采购预算应编未编率 0% 政府采购预算项目个数
政府采购预算执行率 100% 政府采购预算项目执行个数
政府采购合同按时公示 签订合同后2个工作日内 在湖北省政府采购网上
政府采购合同按时备案 签订合同后7个工作日内 在政府采购备案系统上
政府采购合同按时支付资金 收到发票后30日内  
绿色采购比例 90%及以上  
采购贫困地区农副产品比例(消费扶贫) 25%及以上  
在扶贫832平台采购农副产品比例(消费扶贫) 15%及以上  
中小企业采购金额占部门政府采购项目预算总额的比例(支持中小企业) 30%及以上  
小型和微型企业采购金额占中小企业釆购金额的比例(支持中小企业) 60%及以上  
工作产出 加强和规范机构编制管理,完善编制动态调整体制 严控总量、盘活存量、优化使用  
加强开发区机构编制管理 促进开发区体制机制创新,推进开发区高质量发展。  
深化事业单位改革 加大“小、散、弱”事业单位整合力度,不断优化事业单位总体结构布局。  
推进乡镇机构改革 推进乡镇机构改革,构建简约高效的基层管理体制。  
工作效益 市委目标责任制考核 优秀  
省委编办2021年度机构编制工作考评 三等奖及以上等次  
本级党建工作 先进单位  
综治维稳工作 优胜单位  
文明创建工作 宜昌市级文明单位  
档案省特级复核 省特级  

 

  3、重点项目预算的绩效目标情况

  无。

  (五)政府债务情况说明

  本单位无政府债务。

  第三部分  名词解释

  1.本级运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。

  项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  第四部分  2021年部门预算安排情况

  一、市委编办2021年收支预算总表

  

收支预算总表
单位:万元
收入 支出
项目 预算数 项目 预算数
一、一般公共预算拨款收入 126.88 一般公共服务 139.67
二、政府性基金预算拨款收入 0 外交支出 0
三、事业收入 0 国防支出 0
四、事业单位经营收入 0 公共安全支出 0
五、上级补助收入 0 教育支出 0
六、附属单位上缴收入 0 科学技术支出 0
七、其他收入 0 文化体育与传媒支出 0
    社会保障和就业支出 0
    医疗卫生与计划生育支出 0
    节能环保支出 0
    城乡社区支出 0
    农林水支出 0
    交通运输支出 0
    资源勘探信息等支出 0
    商业服务业等支出 0
    金融支出 0
    援助其他地区支出 0
    国土海洋气象等支出 0
    住房保障支出 0
    粮油物资储备支出 0
    预备费 0
    其他支出 0
    转移性支出 0
    债务还本支出 0
    债务付息支出 0
    债务发行费用支出 0
本年收入合计 126.88 本年支出合计 139.67
上年结转结余 12.78 结转下年  
收入合计 139.67 支出合计 139.67

 

  二、市委编办2021年收入预算总表

  

收入预算总表
  单位:万元
项目 预算数
一、一般公共预算拨款收入 126.88
一般公共预算财政拨款 126.88
纳入预算管理非税收入安排的拨款 0
上级转移支付拨款 0
二、政府性基金预算拨款收入 0
三、事业收入 0
四、事业单位经营收入 0
五、上级补助收入 0
六、附属单位上缴收入 0
七、其他收入 0
   
   
   
本年收入合计 126.88
上年结转结余 12.78
收入总计 139.67

 

  三、市委编办2021年支出预算总表

  

支出预算总表
单位:元
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 事业单位经营支出 对下级单位补助支出
  合计 139.67 118.88 20.78 0 0 0
201 一般公共服务支出 139.67 118.88 20.78 0 0 0
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 12.78 0 12.78 0 0 0
2010399 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 12.78 0 12.78 0 0 0
20132 组织事务 126.88 118.88 8 0 0 0
2013299 其他组织事务支出 8 0 8 0 0 0
2013201 行政运行(组织事务) 90.12 90.12 0 0 0 0
2013250 事业运行(组织事务) 28.76 28.76 0 0 0 0

 

  四、市委编办2021年财政拨款收支预算总表

  

财政拨款收支预算总表
单位:万元
收入 支出
项目 预算数 项目 合计 项目(按功能分类) 合计
一、本年收入 126.88 一、本年支出 126.88 一般公共服务 126.88
(一)一般公共预算财政拨款 126.88 (一)基本支出 118.88 外交 0
其中:上级转移支付拨款 0.00 1、工资福利支出 107.42 公共安全 0
(二)政府性基金预算财政拨款 0.00 2、对个人和家庭的补助支出 0.85 教育 0
    3、日常公用支出 10.62 科学技术 0
    (二)项目支出 8 文化体育与传媒 0
    1、人员工资项目支出 0 社会保障和就业 0
    2、补助民生项目支出 0 医疗卫生 0
    3、运转项目支出 8 节能环保 0
    4、其他项目支出 0 城乡社区事务 0
        农林水事务 0
    (三)上缴上级支出 0 交通运输 0
    (四)对附属单位的补助支出 0 资源勘探电力信息等事务 0
        商业服务业等事务 0
二、上年结转   二、结转下年   国土资源气象等事务 0
        住房保障支出 0
        储备事务支出 0
        其他支出 0
        债务还本支出 0
        债务付息支出 0
           
收入总计 126.88 支出总计 126.88 支出总计 126.88

 

  五、市委编办2021年一般公共预算支出表

  

一般公共预算支出表
单位:万元
科目编码 科目名称 预算数 其中
基本支出 项目支出
  合计 126.88 118.88 8
201 一般公共服务支出 126.88 118.88 8
20132 组织事务 126.88 118.88 8
2013299 其他组织事务支出 8 0 8
2013201 行政运行(组织事务) 90.12 90.12 0
2013250 事业运行(组织事务) 28.76 28.76 0

 

  六、市委编办2021年一般公共预算基本支出表

  

一般公共预算基本支出表
单位:万元
经济分类 基本支出
科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费
  合计 118.88 108.26 10.62
301 工资福利支出 107.42 107.42 0
30101 基本工资 27.04 27.04 0
30102 津贴补贴 20.40 20.40 0
30103 奖金 30.23 30.23 0
30108 机关事业单位基本养老保险缴费 8.65 8.65 0
30110 职工基本医疗保险缴费 4.66 4.66 0
30111 公务员医疗补助缴费 1.08 1.08 0
30113 住房公积金 6.23 6.23 0
30199 其他工资福利支出 9.1 9.1 0
302 商品和服务支出 10.62 010.62  
30201 办公费 1.5 0 1.5
30202 印刷费 1.5 0 1.5
30206 电费 0.8 0 0.8
30211 差旅费 0.2 0 0.2
30217 公务接待费 0.1 0 0.1
30228 工会经费 1.9 0 1.9
30239 其他交通费用 4.5 0 4.5
30299 其他商品和服务支出 0.12 0 0.12
303 对个人和家庭的补助 0.85 0.85 0
30302 退休费 0.72 0.72 0
30307 医疗费补助 0.12 0.12 0
30309 奖励金 0.06 0.06 0

 

  七、市委编办2021年政府性基金预算支出表

  

政府性基金预算支出表
        单位:万元
科目编码 科目名称 本年政府性基金预算财政拨款支出
合计 基本支出 项目支出
         
         
         

 

  八、市委编办2021年财政拨款“三公”经费支出表

  

“三公”经费支出表
  单位:万元
项目 预算数
因公出国(境)费用 0
公务接待费 0.1
公务用车 0
其中:公务用车购置 0
公务用车运行维护费 0

 

  九、市委编办2021年部门政府采购支出预算表

  

部门政府采购支出预算表
              单位:万元
科目编码 功能科目名称 单位名称/项目类别/项目名称 政府采购项目内容 总计 一般公共预算拨款收入 政府性基金预算拨款收入
小计 一般公共预算财政拨款 纳入预算管理非税收入安排的拨款 上级转移支付拨款
                   
                   

 

  第五部分   部门所属单位2021年预算安排情况
一、中共枝江市委机构编制委员会办公室(本级)2021年部门预算
枝江市事业单位登记中心2021年部门预算