共青团枝江市委2021年部门预算
目录
第一部分共青团枝江市委概况
一、主要职能
二、单位机构设置
第二部分共青团枝江市委2021年部门预算情况说明
一、部门预算收支情况总体说明
（一）部门预算收入情况
（二）部门预算支出情况
（三）预算支出增减变化情况
二、财政拨款收支预算情况的总体说明
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
四、一般公共预算基本支出情况说明
五、一般公共预算财政拨款安排“三公”经费及增减变化情况
六、政府性基金预算支出情况说明
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费及增减变化情况说明
（二）政府采购预算安排及增减变化情况
（三）国有资产占用及增减变化情况说明
（四）部门预算绩效情况说明
（五）政府债务情况说明
第三部分名词解释
第四部分共青团枝江市委2021年部门预算安排情况
一、2021年部门收支预算总表
二、2021年部门收入预算总表
三、2021年部门支出预算总表
四、2021年财政拨款收支预算总表
五、2021年一般公共预算支出表
六、2021年一般公共预算基本支出表
七、2021年一般公共预算“三公”经费支出表
八、2021年政府性基金预算支出表
第五部分 部门所属单位2021年预算安排情况
第一部分共青团枝江市委概况
一、主要职能
（一）领导全市共青团工作和全市少年队工作，对全市青少年社团组织进行指导和管理。
（二）贯彻执行党和政府有关共青团、青少年工作的方针、政策；参与制定全市青少年事业发展规划和青少年工作政策；对全市青少年活动阵地、宣传阵地和服务机构建设等工作进行规划和管理。
（三）参与全市青少年规范性文件的制定和实施；协助有关部门处理、协调与青少年利益相关的事务。
（四）调查全市青少年思想动态和青年工作状况，研究青少年工作理论和思想教育问题，为党和政府决策提供依据。
（五）协助政府教育部门教育和管理全市中、小学学生，维护学校稳定和社会安定团结。
（六）围绕市委的中心工作，组织和带领全市团员、青年在经济建设中发挥生力军和突击队的作用，完成市委、市政府和上级团组织部署的以青年为主体的各项任务，参与民主管理和民主监督。
（七）规划管理全市青年统战、青少年外事和市内外青少年交流工作。
（八）负责全市团组织建设，加强对全市团员、团干部队伍和基层团组织建设的领导；协助党组织推荐和输送优秀青年干部；指导全市青少年教育培训基地工作。
（九）会同有关部门做好未成年人保护和预防未成年人违法犯罪工作，保护青少年的合法权益。
（十）负责全市团员团费收缴及有关团刊征订工作。
（十一）承办市委、市政府和上级团委交办的其他事项。二、二、单位机构设置
根据2017年市编委批复的机构设置情况，纳入2021年部门预算编制范围的单位如下：
共青团枝江市委机关（办公室、学少部）
共青团枝江市委所属二级事业单位市青少年发展服务中心（公益一类）
第二部分共青团枝江市委2021年部门预算情况说明
一、部门预算收支情况说明
按照综合预算的原则，共青团枝江市委2021年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入；支出包括：一般公共服务支出。
（一）部门预算收入情况说明
2021年本年收入预算90.26万元，其中:财政拨款收入90.26万元，占本年收入的100%。
上年结转预计6.24万元。
（二）部门预算支出情况说明
2021年本年支出预算96.50万元，其中：基本支出78.50万元，占本年支出的81.35%；项目支出18万元，占本年支出的18.65%。
（三）预算支出增减变化情况
2021年本年支出96.50万元，比上年增长26.24%，其中：
1.基本支出78.5万元，比上年增长18.15%。增长的主要原因是人员变化、工资变化。
2.项目支出18万元，比上年增长80%。增长的主要原因是上年结转年轻干部“1730”培养工程2万元和2020年全省共青团基层工作经费4万元，本年新增全省共青团基层工作经费4万元。
二、财政拨款收支预算情况的总体说明
共青团枝江市委2021年财政拨款收支总预算90.26万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入90.26万元，其中上级转移支付拨款收入4万元。支出包括：一般公共服务支出90.26万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
共青团枝江市委2021年一般公共预算当年拨款90.26万元,比2020年预算数增加13.82万元，主要原因:人员变化、工资变化。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务（类）支出90.26万元，占100%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.行政运行（项）2021年预算数为64.98万元，主要用于机关人员支出和公用支出，此项支出比2020年预算数增加14.3万元，主要原因是干部职工调动，人员变动、工资变化。
2.事业运行（项）2021年预算数为13.28万元，主要用于二级单位人员支出和公用支出，此项支出比2020年预算数减少2.48万元，主要原因是人员减少。
3.其他群众团体事务支出9（项）2021年预算数为12万元，主要用于群团活动，此项支出比2020年预算数增加2万元，主要原因是增加上级转移支付项目。
四、一般公共预算基本支出情况说明
共青团枝江市委2021年一般公共预算基本支出78.26万元，其中：
人员经费70.91万元, 比2020年预算数增加12.35万元，主要原因：人员变动、工资变化。
公用经费7.35万元，比2020年预算数减少0.53万元，主要原因：人员减少，财政削减预算。
五、一般公共预算财政拨款安排“三公”经费及增减变化情况
共青团枝江市委2021年“三公”经费预算1万元，与2020年预算持平。其中：
因公出国(境)费0万元，与2020年预算持平；
公务接待费1万元，与2020年预算持平；
公务用车购置及运行维护费0万元，与2020年预算持平。
公务用车运行维护费0万元，与2020年预算持平。
六、政府性基金预算支出情况说明
共青团枝江市委2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费及增减变化情况
共青团枝江市委2021年机关运行经费预算7.35万元，比2020年预算减少0.53万元。其中，办公及印刷费预算1.05万元，比2020年预算增加0.19万元，主要原因是上年预算消化结转资金，编报的办公费基数较低；邮电费预算0.13万元，与2020年预算持平；物业管理费0.1万元，与2020年预算持平；差旅费0.7万元，比2020年增加0.2万元，主要原是本年度活动较多；会议费及培训费0.5万元，与2020年预算持平；公务接待费1万元，与2020年预算持平；劳务费0.2万元，与2020年预算持平；工会经费0.82万元，比2020年预算减少0.89万元，主要原因是经费不足；其他交通费用2.76万元，与2020年预算持平；其他商品和服务支出0.096万元，比2020年减少0.024万元，主要原因是预算调整。
（二）政府采购预算安排及增减变化情况
共青团枝江市委2021年政府采购预算0万元。与2020年预算持平。
（三）国有资产占用及增减变化情况说明
截至 2020年 12月31日，共占用国有资产原值11.84万元。其中：土地、房屋及构筑物0万元；通用设备8.42万元，包括公务用车0辆，单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；专用设备0万元，包括单位价值 100 万元以上专用设备 0台（套）；文物和陈列品0万元；图书档案0万元；家具、用具、装具及动植物3.17万元；无形资产0.25万元。
（四）部门预算绩效情况说明
1、预算绩效管理工作开展情况
在市财政局统一部署和指导下，我委书记办高度重视，一把手承担第一责任，分管领导承担直接责任，办公室具体落实。扎实开展认绩效评价工作，全力配合第三方会计事务所开展年度绩效评价。科学编制部门整体支出绩效目标表，进行绩效监控。积极整改2019年绩效评价反馈问题，及时运用绩效评价，使2021年预算编制更加精准。
2、部门整体支出预算绩效目标表
| 整体绩效总目标 | 年度目标 | ||||||
| 目标1：积极组织青少年活动，教育引导青少年自觉培育和践行社会主义核心价值观。 | |||||||
| 目标2：认真做好青少年服务，品牌项目化推进做实青少年服务工作。 | |||||||
| 目标3：保障和加强团组织建设，推进共青团良性进步与发展。 | |||||||
| 年度目标1： | 积极组织青少年活动，教育引导青少年自觉培育和践行社会主义核心价值观。 | ||||||
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | ||
| 近两年指标值 | 预期当年实现值 | ||||||
| 前年 | 上 年 | ||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 青年创优效果和影响力 | 宜昌市五四红旗团支部4个 | “建青郎网络建美丽宜昌”宜昌市第四届优秀网络作品征集传播活动优秀作品奖1个 | 宜昌市三峡新青年2个 | 历史标准 | |
| 效益指标 | 社会效益 指标 | 青少年文化活动次数 | 10次 | 10次 | 10次 | 历史标准 | |
| 年度目标2： | 认真做好青少年服务，品牌项目化推进做实青少年服务工作。 | ||||||
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | ||
| 近两年指标值 | 预期当年实现值 | ||||||
| 前年 | 上 年 | ||||||
| 产出指标 | 数量指标 | “希望家园”活动阵地数 | 12个 | 4个 | 4个 | 计划标准 | |
| 为留守儿童和困境青少年争取助学金 | 56.14万 | 36.5万 | 20万 | 计划标准 | |||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 指标 | 青少年满意度 | ≥90% | ≥90% | ≥90% | 历史标准 | |
| 年度目标3： | 保障和加强团组织建设，推进共青团良性进步与发展。 | ||||||
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | ||
| 近两年指标值 | 预期当年实现值 | ||||||
| 前年 | 上 年 | ||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 共青团队伍发展规模 | 发展新团员412名 | 发展新团员500名 | 发展新团员400名 | 历史标准 | |
| 团干部培训次数 | 1次 | 0次 | 1次 | 历史标准 | |||
| 效益指标 | 社会效益 指标 | 新建团组织数 | 0个 | 40个 | 22个 | 计划标准 | |
3、重点项目预算的绩效目标情况
共青团枝江市委无发展性支出项目
（五）政府债务情况说明
无
第三部分名词解释
1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.一般公务服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
3.行政运行：反映行政单位的基本支出。
4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。
5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6.“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
第四部分2021年部门预算安排情况
| 一、收支预算总表 | |||
| 单位：万元 | |||
| 收入 | 支出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 90.27 | 一般公共服务 | 96.50 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 0.00 | 外交支出 | 0.00 |
| 三、事业收入 | 0.00 | 国防支出 | 0.00 |
| 四、事业单位经营收入 | 0.00 | 公共安全支出 | 0.00 |
| 五、上级补助收入 | 0.00 | 教育支出 | 0.00 |
| 六、附属单位上缴收入 | 0.00 | 科学技术支出 | 0.00 |
| 七、其他收入 | 0.00 | 文化体育与传媒支出 | 0.00 |
| 0.00 | 社会保障和就业支出 | 0.00 | |
| 0.00 | 医疗卫生与计划生育支出 | 0.00 | |
| 0.00 | 节能环保支出 | 0.00 | |
| 0.00 | 城乡社区支出 | 0.00 | |
| 0.00 | 农林水支出 | 0.00 | |
| 0.00 | 交通运输支出 | 0.00 | |
| 0.00 | 资源勘探信息等支出 | 0.00 | |
| 0.00 | 商业服务业等支出 | 0.00 | |
| 0.00 | 金融支出 | 0.00 | |
| 0.00 | 援助其他地区支出 | 0.00 | |
| 0.00 | 国土海洋气象等支出 | 0.00 | |
| 0.00 | 住房保障支出 | 0.00 | |
| 0.00 | 粮油物资储备支出 | 0.00 | |
| 0.00 | 预备费 | 0.00 | |
| 0.00 | 其他支出 | 0.00 | |
| 0.00 | 转移性支出 | 0.00 | |
| 0.00 | 债务还本支出 | 0.00 | |
| 0.00 | 债务付息支出 | 0.00 | |
| 0.00 | 债务发行费用支出 | 0.00 | |
| 本年收入合计 | 90.27 | 本年支出合计 | 96.50 |
| 上年结转结余 | 6.24 | 结转下年 | 0.00 |
| 收入合计 | 96.50 | 支出合计 | 96.50 |
| 二、收入预算总表 | |
| 单位：万元 | |
| 项目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 90.27 |
| 一般公共预算财政拨款 | 86.27 |
| 纳入预算管理非税收入安排的拨款 | 0.00 |
| 上级转移支付拨款 | 4.00 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 0.00 |
| 三、事业收入 | 0.00 |
| 四、事业单位经营收入 | 0.00 |
| 五、上级补助收入 | 0.00 |
| 六、附属单位上缴收入 | 0.00 |
| 七、其他收入 | 0.00 |
| 0.00 | |
| 0.00 | |
| 0.00 | |
| 本年收入合计 | 90.27 |
| 上年结转结余 | 6.24 |
| 收入总计 | 96.50 |
| 三、支出预算总表 | |||||||
| 单位：万元 | |||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对下级单位补助支出 |
| 合计 | 96.50 | 78.50 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 96.50 | 78.50 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20129 | 群众团体事务 | 96.50 | 78.50 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 18.00 | 0.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012901 | 行政运行（群众团体事务） | 65.22 | 65.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012950 | 事业运行（群众团体事务） | 13.29 | 13.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 四、财政拨款收支预算总表 | |||||
| 单位：万元 | |||||
| 收入 | 支出 | ||||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 项目（按功能分类） | 合计 |
| 一、本年收入 | 90.27 | 一、本年支出 | 90.27 | 一般公共服务 | 90.27 |
| （一）一般公共预算财政拨款 | 90.27 | （一）基本支出 | 78.27 | 外交 | 0.00 |
| 其中：上级转移支付拨款 | 4.00 | 1、工资福利支出 | 70.10 | 公共安全 | 0.00 |
| （二）政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 2、对个人和家庭的补助支出 | 0.81 | 教育 | 0.00 |
| 0.00 | 3、日常公用支出 | 7.36 | 科学技术 | 0.00 | |
| 0.00 | （二）项目支出 | 12.00 | 文化体育与传媒 | 0.00 | |
| 0.00 | 1、人员工资项目支出 | 0.00 | 社会保障和就业 | 0.00 | |
| 0.00 | 2、补助民生项目支出 | 0.00 | 医疗卫生 | 0.00 | |
| 0.00 | 3、运转项目支出 | 12.00 | 节能环保 | 0.00 | |
| 0.00 | 4、其他项目支出 | 0.00 | 城乡社区事务 | 0.00 | |
| 0.00 | 0.00 | 农林水事务 | 0.00 | ||
| 0.00 | （三）上缴上级支出 | 0.00 | 交通运输 | 0.00 | |
| 0.00 | （四）对附属单位的补助支出 | 0.00 | 资源勘探电力信息等事务 | 0.00 | |
| 0.00 | 0.00 | 商业服务业等事务 | 0.00 | ||
| 二、上年结转 | 0.00 | 二、结转下年 | 0.00 | 国土资源气象等事务 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 住房保障支出 | 0.00 | ||
| 0.00 | 0.00 | 储备事务支出 | 0.00 | ||
| 0.00 | 0.00 | 其他支出 | 0.00 | ||
| 0.00 | 0.00 | 债务还本支出 | 0.00 | ||
| 0.00 | 0.00 | 债务付息支出 | 0.00 | ||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 收入总计 | 90.27 | 支出总计 | 90.27 | 支出总计 | 90.27 |
| 五、一般公共预算支出表 | ||||
| 单位：万元 | ||||
| 科目编码 | 科目名称 | 预算数 | 其中 | |
| 基本支出 | 项目支出 | |||
| 合计 | 90.27 | 78.27 | 12.00 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 90.27 | 78.27 | 12.00 |
| 20129 | 群众团体事务 | 90.27 | 78.27 | 12.00 |
| 2012901 | 行政运行（群众团体事务） | 64.98 | 64.98 | 0.00 |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 12.00 | 0.00 | 12.00 |
| 2012950 | 事业运行（群众团体事务） | 13.29 | 13.29 | 0.00 |
| 六、一般公共预算基本支出表 | ||||
| 单位：万元 | ||||
| 经济分类 | 基本支出 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 合计 | 78.27 | 70.91 | 7.36 | |
| 301 | 工资福利支出 | 70.10 | 70.10 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 16.06 | 16.06 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 11.68 | 11.68 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 21.12 | 21.12 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 1.90 | 1.90 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 5.37 | 5.37 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 2.90 | 2.90 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.64 | 0.64 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.05 | 0.05 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 3.89 | 3.89 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 6.50 | 6.50 | 0.00 |
| 302 | 商品和服务支出 | 7.36 | 0.00 | 7.36 |
| 30201 | 办公费 | 0.55 | 0.00 | 0.55 |
| 30202 | 印刷费 | 0.50 | 0.00 | 0.50 |
| 30207 | 邮电费 | 0.13 | 0.00 | 0.13 |
| 30209 | 物业管理费 | 0.10 | 0.00 | 0.10 |
| 30211 | 差旅费 | 0.70 | 0.00 | 0.70 |
| 30215 | 会议费 | 0.30 | 0.00 | 0.30 |
| 30216 | 培训费 | 0.20 | 0.00 | 0.20 |
| 30217 | 公务接待费 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 30226 | 劳务费 | 0.20 | 0.00 | 0.20 |
| 30228 | 工会经费 | 0.82 | 0.00 | 0.82 |
| 30239 | 其他交通费用 | 2.76 | 0.00 | 2.76 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.10 | 0.00 | 0.10 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.81 | 0.81 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.72 | 0.72 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.09 | 0.09 | 0.00 |
| 七、“三公”经费支出表 | |
| 单位：万元 | |
| 项目 | 预算数 |
| 因公出国(境)费用 | 0.00 |
| 公务接待费 | 1.00 |
| 公务用车 | 0.00 |
| 其中：公务用车购置 | 0.00 |
| 公务用车运行维护费 | 0.00 |
| 八、政府性基金预算支出表 | ||||
| 单位：万元 | ||||
| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 无 | 无 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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