枝江市宜昌白洋工业园协调服务办公室2021年部门预算
栏目:部门新闻 发布时间:2021-06-25
枝江市宜昌白洋工业园协调服务办公室2021年部门预算 目录第一部分 概况一、主要职能二、单位机构设置第二部分 2021年部门预算情况说明一、部门预算收支情况总体说明(一)部门预算收入情况(二)部门预算支出情况(三)预算支出增减变化情况二、财政拨款收支
枝江市宜昌白洋工业园协调服务办公室
2021年部门预算
 
目录
第一部分  概况
一、主要职能
二、单位机构设置
第二部分  2021年部门预算情况说明
一、部门预算收支情况总体说明
(一)部门预算收入情况
(二)部门预算支出情况
(三)预算支出增减变化情况
二、财政拨款收支预算情况的总体说明
三、一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
四、一般公共预算基本支出情况说明
五、一般公共预算财政拨款安排“三公”经费及增减变化情况
六、政府性基金预算支出情况说明
七、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费及增减变化情况说明
(二)政府采购预算安排及增减变化情况
(三)国有资产占用及增减变化情况说明
(四)部门预算绩效情况说明
(五)政府债务情况说明
第三部分  名词解释
第四部分  2021年部门预算安排情况
一、2021年部门收支预算总表
二、2021年部门收入预算总表
三、2021年部门支出预算总表
四、2021年财政拨款收支预算总表
五、2021年一般公共预算支出表
六、2021年一般公共预算基本支出表
七、2021年一般公共预算“三公”经费支出表
八、2021年政府性基金预算支出表
 
 
第一部分 白洋工业园协调办概况
  一、主要职能
枝江市宜昌白洋工业园协调服务办公室(以下简称白洋工业园协调办)成立于2011年4月,主要职责是做好与宜昌高新区管委会工作衔接,协调服务宜昌白洋工业园区建设过程中的相关事宜。
二、单位机构设置
白洋工业园协调办总编制6人,其中行政编制5人、事业编制0人、工勤编制1人。目前实有在职人员4人,其中行政编制人员4人、工勤人员0人、退休人员0人。白洋工业园协调办内设1个机构:综合科。根据2021年市编委批复的机构设置情况,纳入2021年部门预算编制范围的单位如下:
序号 单位名称 备注
1 枝江市宜昌白洋工业园协调服务办公室  
2    
...    
 
第二部分  白洋工业园协调办2021年部门预算情况说明
一、部门预算收支情况说明
我办2021年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:财政拨款收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
(一)部门预算收入情况说明
2021年本年收入预算81.98万元,其中:财政拨款收入81.98万元,占本年收入的100%。
上年结转结余18.50万元。
(二)部门预算支出情况说明
2021年本年支出预算100.48万元,其中:基本支出100.48万元,占本年支出的100%;项目支出0万元。
(三)预算支出增减变化情况
2021年本年支出100.48万元,比上年121.43万元下降17.25%,其中:
  1.基本支出100.48万元,比上年72.00万元增长28.34%。增长的主要原因是人员增资等。
  2.项目支出0万元,上年项目支出49.40万元,下降的主要原因是当年未安排项目支出。
二、财政拨款收支预算情况的总体说明
我办2021年财政拨款收支总预算100.48万元。收入包括:一般公共预算当年拨款收入81.98万元,政府性基金预算当年拨款收入0万元,上年结转18.50万元。支出包括:一般公共服务支出100.48万元、社会保障和就业支出0万元、卫生健康支出0万元、住房保障支出0万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
我办2021年一般公共预算当年拨款81.98万元,比2020年预算数80.63万元增加1.35万元,主要原因:人员经费增加。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务(类)支出81.98万元,占100%;社会保障和就业(类)支出0万元;卫生健康(类)支出0万元;住房保障支出0万元。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务工资福利支出。2021年预算支出87.68万元,比2020年预算数增加18.44万元,增长21.03%。主要原因是人员增资等因素。
2. 一般公共服务对个人和家庭的补助支出。2021年预算支出0.02万元,比2020年预算数增加0.02万元。主要原因伤残金支出。
3. 一般公共服务商品和服务支出。2021年预算支出12.79万元,比2020年预算数增加1.4万元。主要原因是办公室费用支出增加。
四、一般公共预算基本支出情况说明
我办2021年一般公共预算基本支出100.48万元,其中:人员经费87.68万元, 比2020年预算数增加18.44万元,主要原因是人员增资等因素。
公用经费12.78万元,比2020年预算数增加1.3万元,主要原因是办公室费用支出增加。
五、一般公共预算财政拨款安排“三公”经费及增减变化情况
我办2021年“三公”经费预算4.3万元,比2020年预算减少0.2万元。其中:
1.因公出国(境)费0万元,与2020年预算持平;
2.公务接待费1.8万元,比2020年预算减少0.2万元,主要原因:厉行节约,严控支出;
3.公务用车购置及运行维护费2.5万元,其中公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费2.5万元,与2020年预算持平。
六、政府性基金预算支出情况说明
我办2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出
七、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费及增减变化情况
我办2021年机关运行经费预算12.78万元,比2020年预算增加1.3万元。
1.办公及印刷费预算3.1万元,比2020年预算增加2.6万元,主要原因是宜昌船舶工业园规范提升及船舶招商专班招商费用增加;
2.邮电费预算0.4万元,比2020年预算减少0.4万元,主要根据2020年实际支出情况调整;
3.差旅费预算0.4万元,比2020年预算增加0.1万元,主要根据2020年实际支出情况调整;
4.公务接待费预算1.8万元,比2020年预算减少0.2万元,主要根据2020年实际支出情况调整;
5.公务用车运行维护费预算2.5万元,与2020年预算持平;
6.公会经费预算0.8万元,比2020年预算减少0.1万元,主要根据2020年实际支出情况调整;
7.其他交通费用预算3.35万元,比2020年预算减少0.54万元,主要根据2020年实际支出情况调整;
8.维修(护)费、会议费等0.33万元,比2020年预算增加0.23万元,主要根据2020年实际支出情况调整;
9.其他商品和服务支出预算0.1万元,比2020年预算减少0.1万元,主要根据2020年实际支出情况调整。
(二)政府采购预算安排及增减变化情况
我办2021年未安排政府采购预算项目
(三)国有资产占用及增减变化情况说明
截止2020年12月31日,我办共有固定资产原值12.40万元,其中房屋面积0平方米(使用市政府办办公室办公);公务用车1辆,原值5万元;其他固定资产原值7.4万元。
(四)部门预算绩效情况说明
1、预算绩效管理工作开展情况
我办对单位的职能进行了梳理,并结合单位2021年度工作计划,确定了绩效目标的指标。通过往年的预算执行情况,并结合2021年度预算安排情况,确定了绩效指标的具体数值。
2、部门整体支出预算绩效目标表
部门整体绩效目标申报表  
                                                           单位:万元  
部门(单位) 名称 枝江市宜昌白洋工业园协调服务办公室  
填报人 王绪强 联系电话 4203183  
部门总体资金情况 总体资金情况 当年金额 占比 近两年收支金额  
 2019  2020  
收入构成 财政拨款 81.98 81.59% 73.34 80.63  
其他资金 18.50 18.41%      
  合计 100.48 100% 73.34 80.63  
支出构成 基本支出 100.48   70.84 80.63  
项目支出     2.5    
  合计 100.48 100% 73.34 80.63  
部门职能概述    
 1.  做好与宜昌高新区管委会工作衔接     
 2.  协调服务宜昌白洋工业园区建设过程中的相关事宜   
 3.  规范提升宜昌船舶工业园   
    ……  
年度工作任务    
 1.   抓白洋工业园、五峰民族工业园协调服务。     
 2.   抓船舶工业园规范提升              
 3.   开展联系企业双千服务             ;  
 4.   抓湖泊治理             
     ……  
项目支出情况 项目名称 项目类型 项目总预算 项目本年度预算 项目主要支出方向和用途  
           
……          
整体绩效总目标 长期目标(截止     年) 年度目标  
  目标1:   目标1:完成年度园区协调服务工作任务  
  目标2:   目标2:船舶工业园行政审批工作全部完成。  
  目标3:   目标3:抓好脱贫攻坚、安全稳定等工作。  
    ……  
长期目标1:    
长期绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 指标值确定依据  
 
产出指标          
效益指标          
满意度指标      指标        
                 
年度目标1:    
年度绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 指标值确定依据  
近两年指标值 预期当年实现值  
    年   上   
产出指标     指标            
……            
  社会效益 完成年度园区协调服务工作任务 协调服务园区发展与建设 协调服务园区发展与建设。 协调服务园区发展与建设。 考评考核  
满意度指标      指标            
……            
                 
年度目标2:    
年度绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 指标值确定依据  
近两年指标值 预期当年实现值  
    年   上   
产出指标     指标            
    指标            
……            
效益指标 社会效益 宜昌船舶工业园规范提升 开展园区规划调整,行政审批工作有序推进。引进项目1个 完成岸线资源审批等事项5项。 宜昌船舶工业园行政审批工作全部完成,引进1亿元以上项目一个。 考评考核  
……            
满意度指标     指标            
    指标            
……            
年度目标3:    
年度绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 指标值确定依据  
近两年指标值 预期当年实现值  
    年   上   
产出指标     指标            
    指标            
……            
效益指标 社会效益 服务中心大局 巩固脱贫攻坚工作成果,完成驻村驻点工作任务,做好安全稳定等工作。 巩固脱贫攻坚工作成果,完成驻村驻点工作任务,做好安全稳定等工作。 巩固脱贫攻坚工作成果,完成驻村驻点工作任务,做好安全稳定等工作。 考评考核  
……            
满意度指标     指标            
    指标            
……            
                               
(五)政府债务情况说明
本部门无任何政府债务。
第三部分 名词解释
1.机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.财政拨款(补助)收入:指市级财政预算安排且当年拨付的资金。
3.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款):指用于机关离退休人员的经费的支出。
4.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款):指用于在职和离退休人员医疗费用的支出。
5.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
第四部分2021年部门预算安排情况
一、2021年部门收支预算总表(单位:万元)
 
收入 支出
项目 预算数 项目 预算数
一、一般公共预算拨款收入 81.98 一般公共服务 100.48
二、政府性基金预算拨款收入 0 外交支出 0
三、事业收入 0 国防支出 0
四、事业单位经营收入 0 公共安全支出 0
五、上级补助收入 0 教育支出 0
六、附属单位上缴收入 0 科学技术支出 0
七、其他收入 0 文化体育与传媒支出 0
    社会保障和就业支出 0
    医疗卫生与计划生育支出 0
    节能环保支出 0
    城乡社区支出 0
    农林水支出 0
    交通运输支出 0
    资源勘探信息等支出 0
    商业服务业等支出 0
    金融支出 0
    援助其他地区支出 0
    国土海洋气象等支出 0
    住房保障支出 0
    粮油物资储备支出 0
    灾害防治及应急管理支出 0
    预备费 0
    其他支出 0
    转移性支出 0
    债务还本支出 0
    债务付息支出 0
    债务发行费用支出 0
本年收入合计 81.98 本年支出合计 100.48
上年结转结余 18.50 结转下年  
收入合计 100.48 支出合计 100.48
 
二、2021年部门收入预算总表(单位:万元)
单位 总计 一般公共预算拨款收入 政府性基金预算拨款收入 事业收入 事业单位经营收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 其他收入 上年结转结余
小计 一般公共预算财政拨款 纳入预算管理非税收入安排的拨款 上级转移支付拨款
合计 100.48 81.98 81.98                 18.50
白洋工业园协调办 100.48 81.98 81.98                 18.50
 
三、2021年部门支出预算总表(单位:万元)
单位 总    计 本  年  支  出 对下属单位补助支出 上缴政府调剂支出 事业单位经营支出(房租支出) 结转下年  
合计 基本支出预算 项目支出预算  
小计 工资福利支出 对个人和家庭的补助支出 商品服务支出 小计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 债务利息及费用支出 资本性支出(基本建设) 资本性支出 对企业补助(基本建设) 对企业补助 对社会保障基金补助 其他支出  
 
合计 100.48 100.48 100.48 87.68 0.2 12.78                                
白洋工业园协调办 100.48 100.48 100.48 87.68 0.2 12.78                                
 
 
四、2021年财政拨款收支预算总表(单位:万元)
 
收入 支出
项目 预算数 项目 预算数
一、一般公共预算拨款收入 81.98 一般公共服务 100.4,8
二、政府性基金预算拨款收入 0 外交支出 0
三、事业收入 0 国防支出 0
四、事业单位经营收入 0 公共安全支出 0
五、上级补助收入 0 教育支出 0
六、附属单位上缴收入 0 科学技术支出 0
七、其他收入 0 文化体育与传媒支出 0
    社会保障和就业支出 0
    医疗卫生与计划生育支出 0
    节能环保支出 0
    城乡社区支出 0
    农林水支出 0
    交通运输支出 0
    资源勘探信息等支出 0
    商业服务业等支出 0
    金融支出 0
    援助其他地区支出 0
    国土海洋气象等支出 0
    住房保障支出 0
    粮油物资储备支出 0
    灾害防治及应急管理支出 0
    预备费 0
    其他支出 0
    转移性支出 0
    债务还本支出 0
    债务付息支出 0
    债务发行费用支出 0
本年收入合计 81.98 本年支出合计 100.48
上年结转结余 18.50 结转下年  
收入合计 100.48 支出合计 100.48
 
五、2021年一般公共预算支出表(单位:万元)
功能分类科目 预算数 其中
科目编码 科目名称 基本支出 项目支出
     合计 100.48 100.48 0
201   一般公共服务支出 100.48 100.48 0
20103   政府办公厅(室)及相关机构事务 100.48 100.48 0
2010301   行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) 100.48 100.48 0
 
六、2021年一般公共预算基本支出表(单位:万元)
经济分类科目  预算数 其中
科目编码   科目名称   人员经费 日常公用经费
     合计 100.48 74.89 12.79
301   工资福利性支出 87.68 87.68 0
30101    基本工资 20.78 20.78 0
30102    津贴补贴 13.40 13.40 0
30103    奖金 33.29 33.29 0
30104    社会保障缴费 10.51 10.51 0
30113    住房公积金 4.50 4.50 0
30199      其他工资福利支出 5.20 5.20 0
302   商品和服务支出 12.79 0.00 12.79
30201    办公费 3.04 0.00 3.04
30202    印刷费 0.10 0.00 0.10
30207    邮电费 0.40 0.00 0.40
30211    差旅费 0.40 0.00 0.40
30212    因公出国(境)费用 0.00 0.00 0.00
30213    维修(护)费 0.05 0.00 0.05
30215    会议费 0.10 0.00 0.10
30216    培训费 0.00 0.00 0.00
30217    公务接待费 1.80 0.00 1.80
30226    劳务费 0.15 0.00 0.15
30228    工会经费 0.80 0.00 0.80
30231    公务用车运行维护费 2.50 0.00 2.50
30239    其他交通费用 3.35 0.00 3.35
30299    其他商品和服务支出 0.10 0.00 0.10
303   对个人和家庭的补助支出 0.02 0.02 0
30301    离休费 0.00 0.00 0
30302    退休费 0.00 0.00 0
30303    退职(役)费 0.00 0.00 0
30304    抚恤金 0.00 0.00 0
30305    生活补助 0.02 0.02 0
30306    救济费 0.00 0.00 0
30307    医疗费补助 0.00 0.00 0
30308    助学金 0.00 0.00 0
30309    奖励金 0.00 0.00 0
 
七、2021年一般公共预算“三公”经费支出表(单位:万元)
单位 总计 一般公共预算拨款收入 政府性基金预算拨款收入 事业收入 事业单位经营收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 其他收入 上年结转结余
小计 一般公共预算财政拨款 纳入预算管理非税收入安排的拨款 上级转移支付拨款
合计 4.30 4.30 4.30                  
白洋工业园协调办 4.30 4.30 4.30                  
公务接待费 1.80 1.80 1.80                  
公务用车运行维护费 2.50 2.50 2.50                  
 
八、2021年政府性基金预算支出表(单位:万元)
功能分类科目 预算数   其中
科目编码 科目名称 基本支出 项目支出
     合计 0 0 0
      0 0 0
 
 
附表:2021年部门预算公开用表
枝江市宜昌白洋工业园协调服务办公室机关2021年部门预算公开表
 
第五部分 部门所属单位2021年预算安排情况
本单位无下属二级单位。