湖北枝江金湖国家湿地公园管理处2021年部门预算
栏目:部门新闻 发布时间:2021-06-25
湖北枝江金湖国家湿地公园管理处2021年部门预算 目录 第一部分 金湖湿地公园管理处概况一、主要职能二、单位机构设置第二部分 金湖湿地公园管理处2021年部门预算情况说明一、部门预算收支情况总体说明(一)部门预算收入情况(二)部门预算支
湖北枝江金湖国家湿地公园管理处2021年部门预算
 
目录
 
第一部分  金湖湿地公园管理处概况
一、主要职能
二、单位机构设置
第二部分  金湖湿地公园管理处2021年部门预算情况说明
一、部门预算收支情况总体说明
(一)部门预算收入情况
(二)部门预算支出情况
(三)预算支出增减变化情况
二、财政拨款收支预算情况的总体说明
三、一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
四、一般公共预算基本支出情况说明
五、一般公共预算财政拨款安排“三公”经费及增减变化情况
六、政府性基金预算支出情况说明
七、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费及增减变化情况说明
(二)政府采购预算安排及增减变化情况
(三)国有资产占用及增减变化情况说明
(四)部门预算绩效情况说明
(五)政府债务情况说明
第三部分  名词解释
第四部分  金湖湿地公园管理处2021年部门预算安排情况
一、2021年部门收支预算总表
二、2021年部门收入预算总表
三、2021年部门支出预算总表
四、2021年财政拨款收支预算总表
五、2021年一般公共预算支出表
六、2021年一般公共预算基本支出表
七、2021年一般公共预算“三公”经费支出表
八、2021年政府性基金预算支出表


第一部分  金湖湿地公园管理处概况
  一、主要职能
(一)贯彻执行国家、省、市关于湿地保护工作的法律、法规、规章和方针政策。
(二)拟订并组织实施金湖国家湿地公园总体规划、专项规划、年度计划;制定金湖国家湿地公园管理办法和规章制度。
(三)负责对金湖国家湿地公园区域内的规划、建设、开发、经营等活动进行审批和监管;配合有关部门做好金湖国家湿地公园区域内的林业林政、渔业渔政、生态环境保护、园林绿化、市政市容等工作;协调金湖国家湿地公园与周边镇(街道)、村(社区)的关系;负责金湖国家湿地公园所辖区域属地安全生产监督管理职责。
(四)负责金湖国家湿地公园资源监测;负责湿地保护、管理和研究工作中各项成果、数据和资料的收集与保管,并按照规定向有关部门报送调查和监测报告。
(五)负责组织实施金湖国家湿地公园生态保护修复、基础设施配套、生态旅游开发等项目,并予以管理;负责争取、筹措湿地保护、修复、建设和管理资金。
(六)负责湿地科学知识的宣传、教育、普及、推广工作,参与国内外湿地保护与利用交流合作。
(七)完成上级交办的其他任务。
二、单位机构设置
根据2021年市编委批复的机构设置情况,我单位纳入2021年部门预算编制范围,为一级预算单位,无二级单位,内设3个内设机构:综合科、规划发展科、科研宣教科。具体明细如下表:
序号 单 位 名 称 备 注
1 湖北枝江金湖国家湿地公园管理处管理处  
 
 
第二部分  金湖湿地公园管理处2021年部门预算情况说明
一、部门预算收支情况说明
金湖湿地公园管理处2021年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:财政拨款收入、上年结转;支出包括:节能环保支出、农林水支出。
(一)部门预算收入情况说明
2021年本年收入预算90.67万元,其中:财政拨款收入90.67万元(含非税收入0万元),占本年收入的100%。
上年结转预计146.82万元。
(二)部门预算支出情况说明
2021年本年支出预算237.48万元,其中:基本支出80.67万元,占本年支出的33.97%;项目支出156.81万元,占本年支出的66.03%。
(三)预算支出增减变化情况
2021年本年支出237.48万元,比上年增长299.60%,其中:
  1.基本支出80.67万元,比上年增长35.74%。增长的主要原因是本年的预算比上年增加了奖金补助和增资补助。
  2.项目支出156.81万元,比上年增长156.81万元。增长的主要原因是2020年的预算支出未包含上年结转和项目支出。
二、财政拨款收支预算情况的总体说明
金湖湿地公园管理处2021年财政拨款收支总预算237.48万元。收入包括:一般公共预算当年拨款收入90.67万元,政府性基金预算当年拨款收入0万元,上年结转146.81万元。支出包括:节能环保支出80.67万元、农林水支出156.81万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
金湖湿地公园管理处2021年一般公共预算当年拨款90.67万元,比2020年预算数增加31.24万元,主要原因:本年的预算比上年增加了奖金补助、增资补助和项目支出。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
节能环保(类)支出80.67万元,占33.97%;农林水(类)支出156.81万元,占66.03%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.节能环保(类)自然生态保护(款)生态保护(项)。2021年预算支出80.67万元,比2020年预算数增加21.24万元,增长35.74%。主要原因是本年的预算比上年增加了奖金补助和增资补助。
2.农林水(类)林业和草原(款)国家公园(项)。2021年预算支出10万元,比2020年预算数增加10万元。主要原因是2020年的预算支出未包含项目支出。
3.农林水(类)林业和草原(款)森林资源培育(项)。2021年预算支出146.81万元,比2020年预算数增加146.81万元。主要原因是2020年的预算支出未包含上年结转。
四、一般公共预算基本支出情况说明
金湖湿地公园管理处2021年一般公共预算基本支出80.67万元,其中:
人员经费71.14万元, 比2020年预算数增加20.57万元,主要原因:本年的预算比上年增加了奖金补助和增资补助。
公用经费9.53万元,比2020年预算数增加0.66万元,主要原因:单位副科级干部增加1名,公务交通补贴增多。
五、一般公共预算财政拨款安排“三公”经费及增减变化情况
金湖湿地公园管理处2021年“三公”经费预算3.6万元,比2020年预算减少0.1万元。其中:
因公出国(境)费0万元,与上年持平;
公务接待费1.1万元,比2020年预算减少0.1万元,主要原因:严格控制接待范围、标准,进一步压缩公务接待费用;
公务用车购置及运行维护费2.5万元,其中公务用车购置费0万元,与上年持平。
公务用车运行维护费2.5万元,其中公务用车购置费0万元,与上年持平。
六、政府性基金预算支出情况说明
金湖湿地公园管理处2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费及增减变化情况
金湖湿地公园管理处2021年机关运行经费预算9.53万元,比2020年预算增加0.66万元。其中,办公及印刷费预算0.6万元,比2020年预算减少0.42万元,主要原因是印刷费预算根据需要调减;公务接待预算1.1万元,比2020年预算减少0.1万元,主要原因是厉行节约,进一步压缩公务接待费用;工会经费预算1.5万元,比2020年预算增加0.6万元,主要原因是根据上年决算数据调整;其他交通费用预算1.98万元,比2020年预算增加0.66万元,主要原因是单位副科级干部增加1名,公务交通补贴增多。
二)政府采购预算安排及增减变化情况
金湖湿地公园管理处2021年政府采购预算5.1万元,主要用于采购办公设备及耗材、车辆维修和保养、车辆保险、车辆加油服务等。比2020年预算增加0.8万元。增加的主要原因是:预算增加了车辆加油服务费。
其中:货物类政府采购预算2.5万元,主要是办公设备及耗材等支出;工程类支付采购预算0万元;服务类政府采购预算2.6万元,主要是车辆维修和保养、车辆保险、车辆加油服务等支出。
(三国有资产占用及增减变化情况说明
截至 2020年底,本部门固定资产原值69.67万元,比上年预算增加12.42万元.其中:土地、房屋及构筑物0万元;通用设备48.49万元,包括公务用车1辆,单位价值 50 万元以上通用设备0 台(套);专用设备7.42万元,包括单位价值 100 万元以上专用设备0台(套);文物和陈列品0万元;图书档案0万元;家具、用具、装具及动植物12.92万元;无形资产0.85万元。
(四)部门预算绩效情况说明
1、预算绩效管理工作开展情况
一是组织对2020年度部门整体支出进行了绩效评价,共涉及项目6个,资金123.8万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价结果来看,编报及时、规范,预算文本内容完整、清晰,严格执行各项财务管理制度,项目资金按照规定的流程经审批后支付,资金使用合法合规,账务处理科学规范,财务报表与部门决算数据一致。
二是在2021年度部门预算编制中,重视绩效管理工作,按要求编报部门整体支出预算绩效目标表。
2、部门整体支出预算绩效目标表
2021年金湖湿地公园管理处整体绩效目标申报表
年度目标 建立科普宣教体系,完善科普宣教内容,开展鱼类调查和增殖放流,改善水生生物种群结构,提升生物多样性,提高水体质量。
年度绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标值
产出指标  数量 指标 每年宣教活动次数 2
增殖放流尾数 10万
资源调查次数 1
 质量 指标 增殖放流存活率 ≥20%
 时效 指标 增殖放流完成时间 6月底前
  成本  指标 是否超过预算金额
效益指标  经济 指标 带动周边人均年收入增长 ≥3%
 社会 指标  社会对湿地的了解度和认识度 提高
 生态 指标 种群结构改善,生物多样性提升 逐年
提高
 可持续影响 指标 推动枝江经济高质量发展 促进
满意度指标  服务对象满度 指标  周边群众满意度 ≥85%
游客满意度 ≥85%
3、重点项目预算的绩效目标情况
金湖湿地科研宣教及生态保护修复:项目投资总额10万元,2021年预算安排10万元,项目主要用于金湖鱼类资源调查 、鱼病防治和增殖放流;科普活动(世界湿地日、爱鸟周等)开展、科普展牌(资料)制作,师资培训等。


第三部分 名词解释
1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。
2.其他收入:指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。
3.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
5.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。
6.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7.“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。
因公出国(境)费:指单位工作人员因公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
8.公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
9.公务用车:指单位用于履行公务的车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。
10.公务用车购置及运行费:指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
11.机关运行经费:是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


第四部分 2021年部门预算安排情况
一、2021年部门收支预算总表
收支预算总表
单位:万元
收入 支出
项目 预算数 项目 预算数
一、一般公共预算拨款收入 90.67  一般公共服务 0
二、政府性基金预算拨款收入 0 外交支出 0
三、事业收入 0 国防支出 0
四、事业单位经营收入 0 公共安全支出 0
五、上级补助收入 0 教育支出 0
六、附属单位上缴收入 0 科学技术支出 0
七、其他收入 0 文化体育与传媒支出 0
    社会保障和就业支出 0
    医疗卫生与计划生育支出 0
    节能环保支出 80.67 
    城乡社区支出 0
    农林水支出 156.81
    交通运输支出 0
    资源勘探信息等支出 0
    商业服务业等支出 0
    金融支出 0
    援助其他地区支出 0
    国土海洋气象等支出 0
    住房保障支出 0
    粮油物资储备支出 0
    预备费 0
    其他支出 0
    转移性支出 0
    债务还本支出 0
    债务付息支出 0
    债务发行费用支出 0
本年收入合计 90.67   本年支出合计 237.48 
上年结转结余 146.81  结转下年  
收入合计 237.48 支出合计 237.48 
二、2021年部门收入预算总表
收入预算总表
  单位:万元
项目 预算数
一、一般公共预算拨款收入 90.67 
    一般公共预算财政拨款 90.67 
    纳入预算管理非税收入安排的拨款 0
    上级转移支付拨款 0
二、政府性基金预算拨款收入 0
三、事业收入 0
四、事业单位经营收入 0
五、上级补助收入 0
六、附属单位上缴收入 0
七、其他收入 0
   
本年收入合计 90.67 
上年结转结余 146.81 
收入总计 237.48 
三、2021年部门支出预算总表
支出预算总表
单位:万元
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 事业单位经营支出 对下级单位补助支出
  合计 237.48 80.67 156.81 0 0 0
211 节能环保支出 80.67 80.67 0 0 0 0
21104   自然生态保护 80.67 80.67 0 0 0 0
2110401     生态保护 80.67 80.67 0 0 0 0
213 农林水支出 156.81 0 156.81 0 0 0
21302   林业和草原 156.81 0 156.81 0 0 0
2130235     国家公园 10 0 10 0 0 0
2130205     森林资源培育 146.81 0 146.81 0 0 0
四、2021年财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表
单位:万元
收入 支出
项目 预算数 项目 合计 项目(按功能分类) 合计
一、本年收入 90.67 一、本年支出 90.67 一般公共服务 0
(一)一般公共预算财政拨款 90.67  (一)基本支出 80.67  外交 0
其中:上级转移支付拨款 0.00 1、工资福利支出 71.14  公共安全 0
(二)政府性基金预算财政拨款 0.00 2、对个人和家庭的补助支出 0 教育 0
    3、日常公用支出 9.53  科学技术 0
    (二)项目支出 10 文化体育与传媒 0
    1、人员工资项目支出 0 社会保障和就业 0
    2、补助民生项目支出 0 医疗卫生 0
    3、运转项目支出 10 节能环保 80.67 
    4、其他项目支出 0 城乡社区事务 0
        农林水事务 10
    (三)上缴上级支出 0 交通运输 0
    (四)对附属单位的补助支出 0 资源勘探电力信息等事务 0
        商业服务业等事务 0
二、上年结转   二、结转下年   国土资源气象等事务 0
        住房保障支出 0
        储备事务支出 0
        其他支出 0
        债务还本支出 0
        债务付息支出 0
           
收入总计 90.67 支出总计 90.67 支出总计 90.67 
五、2021年一般公共预算支出表
一般公共预算支出表
 单位:万元
科目编码 科目名称 预算数 其中
基本支出 项目支出
  合计 90.67 80.67  10
211 节能环保支出 80.67  80.67  0
21104   自然生态保护 80.67  80.67  0
2110401     生态保护 80.67  80.67  0
213 农林水支出 10 0 10
21302   林业和草原 10 0 10
2130235     国家公园 10 0 10
六、2021年一般公共预算基本支出表
一般公共预算基本支出表
单位:万元
经济分类 基本支出
科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费
  合计 80.67 71.14  95,280
301 工资福利支出 71.14  71.14  0
30101   基本工资 17.65  17.65  0
30102   津贴补贴 3.63  3.63  0
30103   奖金 20 20 0
30107   绩效工资 9.75  9.75  0
30108   机关事业单位基本养老保险缴费 5.62  5.62  0
30110   职工基本医疗保险缴费 3.04  3.04  0
30111   公务员医疗补助缴费 0.71  0.71  0
30112   其他社会保障缴费 0.28  0.28  0
30113   住房公积金 3.96  3.96  0
30199   其他工资福利支出 6.5 6.5 0
302 商品和服务支出 9.53  0 9.53 
30201   办公费 0.6 0 0.6
30205   水费 0.05 0 0.05
30206   电费 0.45 0 0.45
30207   邮电费 0.2  0 0.2 
30209   物业管理费 0.5  0 0.5 
30211   差旅费 0.3  0 0.3 
30213   维修(护)费 0.1  0 0.1 
30215   会议费 0.1  0 0.1 
30216   培训费 0.1  0 0.1 
30217   公务接待费 1.1  0 1.1 
30228   工会经费 1.5 0 1.5
30231   公务用车运行维护费 2.5 0 2.5
30239   其他交通费用 1.98 0 1.98
30299   其他商品和服务支出 0.05 0 0.05
七、2021年一般公共预算“三公”经费支出表
“三公”经费支出表
  单位:万元
项目 预算数
合计 3.6
因公出国(境)费用 0
公务接待费 1.1
公务用车 2.5
其中:公务用车购置 0
      公务用车运行维护费 2.5
八、2021年政府性基金预算支出表
政府性基金预算支出表
        单位:万元
科目编码 科目名称 本年政府性基金预算财政拨款支出
合计 基本支出 项目支出
    0 0 0